办公用品管理规定5

办公用品管理规定

一、办公物品的购买5第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出调整印刷品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购办公用品管理部门，必须依据订购单，填写订购进度控制卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等“”第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门如有特殊情况，允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提下就近采购在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为“”日后使用情况报告书的审核与检查依据

二、办公用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额第十条接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份

1.用品分发传票给发送室发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等一份申请书连同用品发出

2.通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品

3.一起返回各部门第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项

三、办公物品的保管第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施第十四条办公用品仓库一年盘点两次（月与月）盘点工作由管理室主任负责盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致第612十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任第十六条必须对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查调查方式是，每月日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是5否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致最后把报告分部门进行编辑保存

四、对办公物品使用的监督与调查第十七条对总公司各部门进行监督调查的内容包括核对用品领用传票与用品台账；核对用品申请书与实际使用情况；

1.核对用品领用台账与实际用品台账

2.第十八条

3.核对收支传票与用品实物台账；核对支付传票与送货单据

1.第二篇办公用品管理规定办公用品管理规定

2.

一、办公物品的购买第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有5办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出调整印刷品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购办公用品管理部门，必须依据订购单，填写订购进度控制卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，“”以及在预定日期送到与否第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门如有特殊情况，允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提下就近采购在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申“”请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据

二、办公用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额第十条接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用

1.品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门；用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等一份申请书连同用品发出

2.通知书，转交办公用品管理室记账存

3.档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项

三、办公物品的保管第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账（卡片）第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保全措施第十四条办公用品仓库一年盘点两次（月与月）盘点工作由管理室主任负责盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整612台账，使两者一致第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任第十六条必须对总公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查调查方式是，每月日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门5所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致最后把报告分部门进行编辑保存

四、对办公物品使用的监督与调查第十七条对总公司各部门进行监督调查的内容包括核对用品领用传票与用品台账；核对用品申请书与实际使用情况；

1.核对用品领用台账与实际用品台账第十八条核对收支传票与用品实物台账；

2.核对支付传票与送货单据

3.

1.第三篇办公用品管理规定河南省港都实业有限公司

2.办公用品管理规定为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度

一、办公用品的分类按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类其中低值易耗品主要指签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为电脑、打印机、文件柜、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品

二、办公用品的管理责任部门公司办公用品的管理统一归口公司行政部各部门每月号前做好次月办公用品使用计划，并填写《办公用品申请申》后报行政部，行政部根据各部门办公用品申30请单于每月号前统一申报公司相关领导批准后方可购买

三、办公用品购买与发放5办公用品采购由行政部根据各部申请单统一采购管理，入库管理，出库管理，出入数量必须一致；

3.1办公用品领用各部门员工可根据需要到行政办公室做好登记领用手续

四、办公用品的审批流程

3.2各部门申请报行政部行政部统一申请常务副总批准在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查→→批准审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品的申请公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过元的），由副总经理负责向公司总经理申请审批5000河南省港都实业有限公司

五、办公用品的采购填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本人事行政部将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率

六、办公用品的入库管理在供应商送来所购的办公用品后，应由人事行政部统一签收、保管和发放人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款

七、办公用品的保管备用的办公用品由人事行政部统一保管公司为人事行政部划定相应的存放区域，实行封闭保存由各部门申请的办公用品应当及时发放发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属人事行政部将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理品目录现阶段的大件管理品范围暂定为电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿（责任认定分等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应，，的损失赔偿比例损3失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年80%50%20%限，在计提折旧后得出如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择）实行定期盘存制盘存频率为一月次，人事部将于每月的号至号内抽取时间进行大件管理品的盘存盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情/2531况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题

八、办公用品的领用各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品在领用时，领用人应当在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期领取河南省港都实业有限公司人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任在领用人签字领取办公用品时，人事行政部应当对领取人做好登记记录

九、办公用品的报废公司对高值管理品的报废实行审批管理各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理、对简单问题的可以自行维修处理但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理

1、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理

2、对维修不成的高值管理品实行报废处理报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过了人事3行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方为成立报废品原购买价值单件超过元的，须报请公司副总经理的批准；原购买价值单件超过元的，须报请公司总经理1000的批准

5000、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流

4、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》5

十、辞职清退情况处理对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项河南省港都实业有限公司总办第四篇办公用品管理规定办公用品管理规定

2018.

1.

20、为了加强公司的办公用品管理，保障公司员工正常办公，控制公司办公用品规格，节约经费开支，并使公司办公用品的管理规范化、流程化、制度化，特制定本1规定、公司办公用品的购买、存放、领用等由财务部负责本规定中的办公用品包括2（）、公司给员工个人配置的电脑、通讯工具、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具和手写板等各类配套设备1（）、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等（）、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等2（）、公司为部门购置的书籍、杂志和报刊

34、各部门应本着节俭原则于每月日前将下月所需办公用品计划报行政人事部，由行政人事部统一配置并报总经理批准；公司办公用品每月日进行领用和315发放（如遇节假日顺延），其他时间原则上不进行领用和发放如有特殊情况经总20经理批准后进行发放、公司各部门如需要申购办公用品时应先填写办公用品采购申请单，申请单上要注明申请部门、需用日期、所需用品规格、名称以及数量，经部门经理认可签字4“”后，于每月日前送交行政人事部核准，最后报公司总经理批准后，由财务部于每月日统一进行采购

15、员工日常办公用品的领用流程15公司员工领用办公用品需在本部门填写办公用品申请单5（）、笔记本、中性笔、笔芯、打印纸、素描纸等办公消耗品，由部门主管签署“”意见后，报行政人事部批准后，由财务部予以发放1（）、电脑、手写板、鼠标、键盘、耳机、鼠标垫等电子类办公用品，由员工填写申请，部门主管填写申请呈报鄂总批准后，由财务部予以发放

2、公司员工领用的办公用品由财务部进行使用人登记，正常使用损坏的办公用品由行政人事部负责统一联系进行维修和更换，由于本人原因造成损坏或损毁的由使6用人个人负责赔偿、公司各部门和各团队由部门或团队负责人领取和管理部门公共办公用品，并对部门公共用品负责行政人事部发放部门公共办公用品时，只发放给部门或团队负7责人、财务部应对所购物品建立台账，做好物品的入库、出库登记，及时备齐申请部门所需全部用品并分发给各部门

8、公司所购物品送到后，财务部应派专人按订货单进行物品的入库验收，核对品种、规格、数量与质量，确保所购物品没有问题

9、公司办公用品由行政人事部和财务部每季度盘点一次、各部门一律不准自行购买办公用品，财务部不办理除行政人事部以外其他部10门的办公用品报销

11、公司人员调离时，必须根据财务部所建立的用品领用登记将办公用品或用具返还公司如有丢失由个人赔偿

12、本规定由行政人事部和财务部负责解释，自发布之日起实施行政人事部13二〇〇九年七月十日第五篇办公用品管理规定办公用品管理规定

一、目的为规范公司办公用品的管理与使用，为保证满足各部门员工工作需要，特制定本办法

二、适用范围公司内办公用品的申请及领用

三、职责范围各部门负责人负责本部门内办公用品的采购申请和领用；人事行政经理负责公司办公用品的采购审查，费用分析以及领用控制；

1.采购主管负责办公用品库房的管理工作及各部门办公用品的采购、入库及保管；

2.本规定的发放范围为公司全体员工

3.

四、定义

4.员工通用办公用品任何员工根据工作需要均可领取的办公用品，例如签字笔，笔记本等；

1.部门专用办公用品指以部门为单位领取的办公用品，包括复写纸，收据，印油等；

2.部门共用办公用品指各个部门可共同使用的办公用品如订书器、计算器、胶条、起钉器等

3.

五、管理规定办公用品的采购申请）各部门负责人根据部门实际需求，填写《办公用品采购申请单》电子版；

1.）各部门负责人每月日之前，将填写完成的《办公用品采购申请单》通过邮件1发送至人事行政部进行汇总；21）汇总后的《办公用品采购申请单》需经过人事行政部及财务部审批同意，方可由采购部进行采购3领用程序）各部门负责人按照需要，整理本周部门所需物品，联系人事行政人员办理领用

2.事宜；1）人事行政部于每周三办理办公用品的领用每周只办理一次请各部门自行掌握好时间；21400-1600）无特殊情况，人事行政部不接受其他时间领用办公用品的申请，为增加各部门工作效率，请按照规定时间，定时领取3

六、物品使用严禁员工将办公用品带出公司挪作私用；员工离职时应依《离职人员登记表》所领物品一并退回（易耗品除外）；

1.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管；

2.公司员工应本着节约的原则使用办公用品，耗材类如笔、本等依照以旧换新原则

3.到人事行政部领取新耗材；

4.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿

5.。