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2023年12月财务副科长工作总结内部控制与风险管理内部控制与风险管理尊敬的领导、各位同事值此2023年年末,作为财务副科长,我将向大家汇报本年度工作总结,重点着重于内部控制与风险管理方面的工作以下是我在2023年12月份所做工作的总结
一、内部控制工作总结在2023年12月份,我一直把内部控制工作作为重点来加强,通过持续推进一系列内控措施的实施,进一步提升了公司财务管理的规范性和有效性具体总结如下
1.建立风险识别和评估机制针对公司内部财务管理中的风险问题,我主导开展了一系列风险识别和评估工作我们建立了一套科学的风险评估模型,对各个环节的风险进行了分析和评估,并制定了相应的风险应对措施通过这一措施,有效地避免了一些潜在的风险,对公司的财务安全起到了重要的保障作用
2.完善内部控制流程我针对公司现有的内部控制流程进行了全面的分析,并结合实际情况,提出了一系列改进措施我们对财务报表的编制流程、凭证的制作流程等进行了细致梳理和完善,降低了错误处理率和风险发生概率此外,我们完善了内部控制文件的管理制度,确保文件的及时更新和操作的有效性
3.强化内部审计为了加强对公司财务管理情况的监督,我积极组织开展了内部审计工作我们对公司各个部门的财务管理情况进行了详细的审计,发现了一些问题并提出了相应的整改意见同时,我们也通过制定审计标准和程序,增强了内部审计工作的规范性和有效性
4.解决突出的内部控制问题在2023年12月份,我重点解决了一些突出的内部控制问题,如对账流程中存在的漏洞、审批权限管理不严格等我们采取了一系列措施加以改进,并对相关人员进行培训和引导这些措施有效地优化了内部控制环境,降低了公司财务管理风险
二、风险管理工作总结除了内部控制工作,我还着力加强了对公司风险管理的工作,将风险识别、评估和应对措施相结合,全面提升了公司的风险应对能力具体总结如下
1.完善风险管理制度我在2023年12月份对公司现有的风险管理制度进行了审视和完善我们制定了明确的风险管理流程和标准,明确了各个环节的责任分工和管理要求此外,我们还加强了对风险管理工作的培训和宣传,提高了全员的风险意识和管理水平
2.加强风险评估和监控在风险评估方面,我组织开展了一次全面的风险评估工作我们通过分析各类风险的发生概率和影响程度,制定了相应的风险应对策略,并监控和评估了应对措施的效果这一系列工作有效地把公司风险控制在一定范围内,保障了经营的稳定性和可持续发展
3.建立风险数据库为了更好地管理和利用风险信息,我建立了一套风险数据库我们将各个环节的风险事件和应对措施记录下来,并不断进行积累和总结这些数据为公司的风险管理工作提供了有力的支持,并能够及时发现和纠正风险问题通过以上的工作总结,我相信我们在2023年12月份在内部控制与风险管理方面取得了可喜的成绩但同时,我也认识到还存在一些不足之处,需要继续努力改进因此,我将在2024年度继续加强对内部控制与风险管理的研究和实践,力求进一步提升我在这一领域的专业素养和能力,以更好地为公司的发展和稳定做出贡献感谢各位领导和同事对我的支持和信任,在未来的工作中,我将不断努力提升自己的素质与能力,为公司的发展贡献更多的力量!谢谢!第PAGE页共NUMPAGES页。