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2023年法院财务个人年终审计总结年法院财务个人年终审计总结时间如白驹过隙,转眼间又到了2023年年底,对于法院来说,这一年是十分严峻的一年,面临着社会和经济形势的双重考验在这样的背景下,我们的法院秉持着诚实、廉洁、公正、规范的原则,邀请了专业的审计人员对我们的财务个人进行了年终审计,并在此对本年度的工作进行了一些总结和回顾
一、全年财务个人审计概况本年度,我们的法院在财务个人方面,共接受了专业机构的审计盘点服务3次,涉及财务个人的数额共计约1100万,审计涉及机构数共计20家在审计过程中,审计人员严格按照审计制度和规范,依据审计准则和精神,客观、公正、严谨地完成了工作,并在整个过程中与我们的财务个人员和领导进行了相应的沟通和协作,共同营造出了良好的审计氛围在3次审计中,我们共计发现并整改了3起违规行为,总数额约15万元其中,涉及贪污、受贿、挪用公款等个人行为的数额占总体的比例较小,集中在管理不规范、账目不清、领导干预等方面
二、财务个人审计发现问题的分析通过审计发现,我们的法院财务个人在今年的表现总体上还是比较好的但是,审计也揭示出了一些问题和薄弱环节,需要我们积极地加以改进和完善
1.管理不规范在本年度的审计过程中,审计人员发现一些机构的管理存在不规范的情况例如,有些机构对公款使用进行预算和计划,但在后续的执行中却没有严格执行,导致了一定程度上的浪费,有损社会和司法公信力
2.账目不清一些机构的会计科目管理还不够规范,导致了账目不清的情况例如,在提供发票、证明等方面,缺乏相关的票据或记录,难以保证账目的真实性和准确性
3.领导干预虽然领导的干预不是所有机构都存在的问题,但是仍然有一些机构存在这样的问题,这种行为不仅影响了机构的公正性和平衡性,还容易造成纪律混乱和管理的滑坡以上三点是本年度审计发现的问题中比较突出的问题,其中,去年以来加强地事项较多的是金融机构领导干预问题,已经陆续采取了相关的严肃处理措施,但还需要在后续的使用中,不断加强与尖刀、审计等机构的沟通,夯实监管力度,加强制度规范和执行力度,以进一步促进审计工作的规范化和公正性
三、处理结果及改进措施针对上述问题,我们的法院在2019年度制定了改进措施计划,旨在进一步完善我们的管理机制,并加强各方面的监控和风险管理
1.完善管理机制一是在审计局制定了《法院财务个人管理办法》等配套制度,对机构的财务管理进行了规范,并进一步完善了监控机制二是在财务个人员的培训方面,采用定期集中培训和十分系统化切实公司“工作机会”和“加班津贴”等机制三是零容忍贪污受贿等不正之风,对发现的行为不拖延系统处分,并加强了相关的宣传和警示教育,以塑造和加强良好的社会风气和司法形象
2.加强科学管理一是在财务个人员的管理上,进一步完善了管理机制,在各方面加强了监控风险的科学管理,夯实了体系的稳定性和可靠性,确保了财务工作的安全与合规二是加强与尖刀、审计等机构的战略合作,加强与各方面的沟通和交流,进一步推进长效监管和控制风险的科学管理,促进了财务审计工作的规范化和科学化2019年法院财务个人年终审计工作已经圆满完成,并未发现更大的风险和漏洞,展现了我们法院秉承的诚实、廉洁、公正、规范的原则对于发现的问题,我们将积极采取相应的措施加以改正,并严格追究责任,也期望借此次机会,转变提升管理思路,进一步加强监管力度,构筑稳健的监管关系,以保障司法的公正和社会的安定第PAGE页共NUMPAGES页。