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文本内容:
产品防护控制程序
1.目的为了加强对仓储原材料、半成品、成品的管理及账卡物、出入库、收发存管理」确保物料进出有序、数量准确、质量稳定,满足生产需要及客户需要特制定本程序.适用范围所有本厂物料的防护、仓库管理、半成品、成品及生产所需的搬运、包装、贮存、防护和交付作业均适用本程序.定义无.职责与权限计划部负责所有原材料、半成品、成品的贮存、搬运、收发、防护、交付等管理工作生产部负责领用物料、在制品、成品、成品老化、入库的搬运与防护.程序原材料供应商送货时,收货员制定送货员将货物放在规定的暂收区域以便代收,并按要求标签朝外、上轻下重、摆放整齐,同一类放在一起,不同类别,不同订单放明显区分《送货单》要求整洁规范、不得涂改,如有特殊原因涂改后需加签名方可,收货员核对《订购单》或《采购合同》供应商名称、送货时间、料号、品名规格、数量、订单号、交货日期、送货批次及送货人签名或加盖有供货商单位印章核对不符,退回送货单据,不予以收货核对相互,收货员按照《送货单》所列,检查物料的外包装,核对物料编码、名称、型号规格和数量与《送货单》是否相符点收实物时依次按项次点收,按照
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1.1点收大件,合计到小件,如有差异要进行复查点收方法实物丈量法(电子盘装物料),一一个别法(单个包装不规范的物料)、称重比较法(包装量大缺不规范的物料)、抽点合计法(对r两大却包装规范的物料)、称重比重法(包装量大、且单个比重相同)收货员点收完毕后,如有实点数量与送货单不符时,但总数未超过《订购单》数量,可以更正数量,并要求送货员在《送货单》上签上名字与日期已示确认负责;超过《订购单》数量、物料编码及名称型号不符则退回《送货单》拒收或请示采购部与PMC处理收货确认无误收货员在《送货单》上签名收货员收完货后,将货物按外箱标识码放,运到收货区指定的待检区域收货员对待检区的货物物料根据检收好的《送货单》开具《来料送检单》,QC完成待检区物料检验工作后,应清楚张贴状态,并在标签上贴相关信息绿色合格标签,黄色特采或挑选使用、红色不良同时对不良品或待处理物料提供《IQC来料检验报告》,收货员依据IQC的检验结果和《IQC来料检验报告》对相应的实物物料进行分类整理管员对于合格或特采的物料入库新《物资收发卡》和ERP系统入库存仓环境要求A仓库场地必须通风、通光、干燥、防止物料变潮;B电子料仓库温度20C-30C相对湿度30%-70%仓管员每天对库房的温度、湿度进行监控,并分上午和下午两次记录《温湿度点检表》上,发现温湿度超出限定值时及时采取相应措施C温湿度控制办法a温度控制办法调节空调设定b湿度控制办法调节除湿机或开启空调除湿功能D库房必须配备消防设施E保证消防通道畅通,摆放整齐有序,区域划分明确,存放场所符合“7S”要求存储A仓管员将所有检验合格的物料办理入库手续后,按指定闻之放置,严格按编码和名称将数量记入相对应的物料收发卡上,需要经常核实实卡和实物是否一致,货物堆摆放要整齐,货物标识一律要朝外;B货仓区域划分要明确、标识要规范、区域要明显C不合格的货物放入不良品放置区、标识不明的货物严禁入仓D体积小、零散件要求上架,体积大的物料用卡板堆放做到“上小下大、上轻下重、里大外小”,注意货物,楼层承载能力E物料摆放注意防火、防尘、防盗、防潮、防晒等工作,危险品要隔离存放,并有明显危险标识区分,严禁火种入仓库F做好门禁工作,非仓库管理员和与工作无关的人员不得进入仓库,有需要必须在仓库管理员陪同下进入仓库G5s落实到现场,经常盘点,保持区域的干净,下班注意关电关窗H物料在运输或进出库的时候要选择相应的运输工具,以人、物安全为原则,严禁重压、碰撞、以免损坏I储存遵循三原则防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出J电子仓库的所有物料必须进行封装管理,不允许有任何物料裸露于外等不利于湿度控制的存放方式所有物料应保持原有的封装,不得将原封装的包装去掉物料重检A在仓库的物料•,超过期限或其他原因需重检的,仓库需开《送检单》,并注明是重检B检查按
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1.11处理,不合格按《不合格控制程序》处理物料出库套料备用仓管员根据PMC部开据的《套料单》,《套料单》必须经PMC主管签字确认,一式四联,PMC、仓库、生产部、财务部各一份仓管员备料按新进新出的原则备料同时更新物资收发卡,并核对实物是否与《套料单》相符,无误后签字确认,将物料送到交接通知制造部物料员领料套料领用制造部物料员根据套料单进行核对数量,点收物料时必须按《套料单》上的数量、名称、规格与实物的数量、名称、规格一一核对,有问题及时反馈并要求及时更正,无误后在《套料单》上签名认可.工具辅料的领用领用部门填写《领料单》并写明领料原因,由所属部门主管签字后方可发料,轴料按比例发料仓管员每天必须将前一天的《领料单》、《套料单》录入“ERP”系统,并将单据归档,保证单据的可追溯性按新进新出原则退料补料规定供应商退料A品质部IQC判定为不合格的物料,外包装由IQC标有不合格红标识,仓管将其放在退料区,待采购通知退料时间B供应商误送物料,直接退供应商,生产部退料A生产良品与不良品退库,填写《退料单》经部门负责人签字,待品质部确认签名后,注明良品退料原因,不良品要分开制程损耗和采购损耗,制程损耗的由生产部确定处理结果后办理入库,采购来料不良的由采购确认后办理入库B品质部提供《来料检验单》注明生产退料给生产部,由物料员随同“退料单”一同交与仓管员验收,仓管员对其数量、品质、退料原因等核对无误后,然后残能办理手续所有退料单必须经生产负责人签字C对于物料混装,或者退料单没有写清楚,仓管员有权对其拒收D仓库对单据都应及时将各种单据入账,物料归类摆放,标识明确成品入库成品经品质部经验合格后加盖“IPQCPASS”包装OK后,通知OQC进行检验,检验合格后加盖“OQCPASS二成品库仓管员根据生产部包装组入库的数量,打印《成品入库单》,机型与实物一一核对,无误后双方在《成品入库单》上签字,仓管员将入库的各种机型按区域摆放好,标识朝外成品入库时间上午,下午个一次,特殊情况除外成品出库由市场部开具《发货单》,而后跟单员根据《MST-订单》到仓库领取成品成品仓管员接销售发货通知后,在系统中打印原单,销售发货员与仓管员根据出货单数量、机型与实物一一核对无误后,双方在出库单上签字,《发货单》一式三联底联存根,财务红联盘点管理月盘每月月末仓库都需要将仓库所有物料进行大方面的盘点工作,对贵重物料要全盘,非贵重物料进行抽查盘点,如发现异常情况,要查明原因,并及时向主管经理汇报季度盘点仓库每季度要进行物料清查,根据盘点结果编制《盘点表》上报年终盘点仓库每年要进行年终物料清查,对仓库物料进行彻底的清盘,根据盘点结果编制《盘点表》上报财务部,生产部对车间进行盘点盘点按《盘点作业规范》序号修改内容版本提出部门生效日期1首次发行A/0。