矿山危险源辨识与风险评价管理制度

矿山危险源辨识与风险评价管理制度第一章危险源识别的原则第一条合法性原则第二条实效性原则第三条有限范围原则第四条方法的科学性原则第五条适宜性原则第六条预防性原则第七条输出性原则第八条真实性原则第二章危险源识别的使用范围第九条危险源识别范围应覆盖公司矿山生产经营和管理活动的全过程具体包括

（一）所有的生产、经营过程

（二）新建、扩建、改建生产设施，采用新工艺的实施及管理中的预先危害因素识别

（三）在用设备或运行系统的危害因素识别

（四）退役、报废的系统或有害废弃物质的危害因素识别

（五）化学危险品危害因素的识别

（六）工作人员进入作业场所各种危害因素的识别

（七）外部提供产品、服务中危害因素的识别第三章危险源的分类第十条按时间分为过去、现在、未来三种时态第十一条按严重程度分类正常、异常、紧急情况第十二条按照危害类型分类a机械危害、b物理危害、c生物性危害、d人机工程危害、e化学危害、f行为危害第四章危险源识别方法第十三条危险源辨识为单独或联合使用下列常见方法

（一）安全检查表法

（二）预先危害因素识别法

（三）现场观察法

（四）座谈法

（五）安全调查表法第五章危险源识别的步骤第十四条危险源识别的一般步骤为

（一）调查确定危险源通过调查、了解、收集过去的经验及事故情况，结合现场检查、判断等办法来确定危险源并进行分类

（二）识别危险转化条件

（三）进行危险分级危险分级是确定危险程度，提出应重点控制的危险源危险源等级可分为以下四级A级（重大危险源），可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、厂房设施毁灭性破坏者，或虽事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产者B级，可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力（终身致残重伤）的伤害，或造成局部停产一个班以上者C级、可能造成人员局部丧失劳动能力（愈后不能从事原岗位工作的重伤）的伤害，或造成生产中断一个班以上者D级、可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未造成生产中断

（四）制定危险预防措施从人、物、环境、管理等方可采取措施，防止事故发生第六章危险源风险评价管理规定第十五条危险源划分的依据，是根据引发事故“四要素”为依据，即人的不安全行为，物的不安全状态，管理缺陷，环境条件第十六条危险源风险评价级别确定的规定

（一）A级由集团公司确定，并对B级进行审查批准

（二）B级由公司确定，并对C级进行审查批准

（三）C级公司车间确定，并对D级进行审查批准

（四）D级由公车间班组长确定，并开会讨论后上报车间审查批准第十七条危险源评价管理程序

（一）由班组按工种和作业内容进行讨论确定本班组危险源

（二）危险源确定后进行分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间

（三）车间将所属班组上报危险源汇总后，召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会，对班组确定的危险源、控制措施、责任人是否妥当，进行认真研讨后上报公司

（四）由公司主管安全生产的副经理主持，召集有关部门、有关人员对公司危险源进行综合论证确定后，评价确定重大危险源，并制定具体管理方法，上报安委会并研究具体危险源管理办法上报集团公司

（五）公司及各单位危险危害因素，安全职业健康操作规程每2年进行一次辨识、风险评价、修定，若有特殊情况，应视具体情况及时进行第十八条危险源管理分工A级一一由集团公司各主管副经理负责，相关职能部室负责检查安全部门负责监督管理公司由经理负责，车间主任负责管理，班组长负责日常管理B级一一由公司副经理负责，相关职能科室检查，安全环保部监督管理，车间主任负责管理，班组长负责日常管理C级一一由车间副主任负责，车间安全组及主任、班组长负责检查，安全组负责监督管理，班组长负责日常管理D级一一由班组长负责，岗位工人负责检查，兼职安全员负责监督管理第七章危险源管理责任制第十九条有关责任人职责

（一）公司主管副总经理的职责

1、组织领导开展矿山系统的危险源分级控制管理，检查危险源管理办法及有关控制措施的落实情况

2、督促公司或职能部室对A级危险源进行检查，并对所查出的隐患实施整改措施，同时，了解公司A级危险源的分布状况及存在重大缺陷状况

2、审阅和批示有关单位报送的危险源隐患汇总表，，并督促或组织对其及时进行整改

3、对公司A级危险源漏定或失控及由此而引发的死亡及以上事故承担责任

（二）公司经理、副经理的职责

1、负责组织本单位开展危险源分级控制管理.，督促车间和科室落实危险源管理办法及控制措施

2、对本单位A级、B级危险源按分级管理的规定进行认真检查，并了解本单位危险源的分布情况及存在的重大缺陷问题

3、督促车间及检查部门对A、B、C级危险源进行严格检查

4、审阅并批示安全科报送的危险源隐患汇总表，督促或组织车间和部室及时对隐患进行整改对本单位无力解决的隐患，应及时上报集团公司，并检查落实临时措施加以控制

5、对本单位A、B级危险源漏定或失控及由此引发的事故负责

（三）车间正、副主任的职责

1、负责组织本车间开展危险源分级控制管理，落实危险源管理办法与有关措施

2、对本单位A、B、C级危险源进行检查，并了解本车间危险源的分布和存在的重大缺陷

3、督促车间职能组及所属班组对危险源进行认真检查

4、及时审查并批示班组报送的危险源隐患整改材料对新上报的隐患及时组织整改车间无力整改的隐患，应及时向经理及安全科报告，并对物理整改的隐患采取有效地临时控制措施

5、对本车间A、B、C级危险源漏定或失控而导致的死亡事故负责

（四）班组长的职责

1、负责本班组的危险源控制管理，熟悉各级危险源控制的内容督促各岗位人员（包括本人）对各级危险源进行检查

2、对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取措施有效的临时性措施

3、对本班组内危险源进行认真检查，对隐患整改或信息反馈方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任

（五）岗位操作人员的职责

1、必须熟悉本岗位有关危险源的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假

2、发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，则应采取临时有效措施，避免事故的发生

3、对因本人在危险源检查、信息反馈、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控而发生的事故承担责任第二十条有关职能部门的职责

（一）各级安全管理部门的职责

1、督促本单位开展危险源分级控制管理，制定并实施管理办法，负责综合治理

2、负责组织本单位对相应级别危险源危险因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理

3、分级负责组织危险源辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查

4、按期深入现场检查（或抽查）本级危险源的控制情况

5、负责危险源控制点的信息管理

6、按规定的期限及时填报危险源隐患汇总表

7、督促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告

8、对危险失控而引发的相应级别伤亡事故，组织认真调查分析按本规定查清责任人并及时报告领导

9、负责按本规定的内容进行危险管理的考核

10、对因本部门工作失误或延误，造成危险源漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责

（二）公司有关部室职责

1、了解本单位危险源分布情况，参加A、B级危险源辨识结果的审查与控制管理

2、负责对部室分管的危险源定期进行检查

3、对车间无力整改的危险源隐患或缺陷，接到报告及时安排处理

4、对因本部门工作失误，导致危险源失控而发生的重伤及以上事故负责第二十一条本制度如与上级有关规定相抵触时，按上级规定执行第二十二条本制度由XX矿业公司安全环保部负责解释第二十三条本制度自印发之日起施行。