附件9：安监部安全责任清单和月度安全检查

松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目SY01标段K0+000〜K205+

830.329松通项目各工区安全管理工作责任清单划分（安环部分）中国交建松通项目总经理部二0一九年三月附表4隐患排查与整改工作月度检查表附表5人员安全管理月度检查表附表6应急工作月度检查表10第二部分项目安环部日常生产组织安全检查表.检查要求1安环部长和安全员负责实施2日常检查内容详见《项目安环部安全责任清单》安环部长负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常生产组织工作过程中落实.检查表清单1安全员巡查日志簿附表111附表1:安全员巡查日志簿安全员安全部长:12目录安环部安全生产责任清单1安环部安全检查3第一部分项目安环部月度工作安全大检查表4附表1安全管理体系建设月度检查表5附表2部门重要工作落实情况月度检查表6附表3风险因素“链式管理”月度检查表7附表4隐患排查与整改工作月度检查表8附表5人员安全管理月度检查表9附表6民爆器材仓库月度检查表错误!未定义书签附表7应急工作月度检查表10第二部分项目安环部日常生产组织安全检查表11附表1安全员巡查日志簿12安环部安全生产责任清单一.安全管理体系建设.制定和发布安全生产方针、目标，并将目标分解到具体的事故控制类别、具体的业务主体责任部门.组织或参与建立本单位的安全生产组织机构、安全生产责任制，并动态更新、与相关责任部门和人员签订安全生产责任书.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度（不仅仅是安全管理部门的制度，还有其他业务主体责任部门的相关安全制度）、操作规程（设备操作、岗位作业）和生产安全事故应急救援预案；上述文件定稿后要组织发布、宣贯培训二.安全管理.工作计划工区项目经理组织安全总监及安环部门，制定安全生产年度计划和月度计划，指导年度工作开展.风险管理

（1）项目开工前期，按照行业管理规定组织项目部专项风险评估；

（2）组织本单位生产安全风险因素定期识别，包括项目部总体危险源识别清单、月度危险源识别清单.人员安全管理

（1）组织或者参与本单位所有人员（包括全体管理人员、安全管理人员、生产作业人员、特种作业人员、其他关键岗位人员）的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（2）做好采购计划和发放劳动防护用品并做好记录；

（3）对除特种设备操作司机外的特种作业人员，组织培训取证、建立证件台帐、开展进场安全教育、结合岗位作业内容开展安全技术交底；

（4）对特种作业人员等关键岗位人员，组织培训取证、建立证件台帐、开展进场安全教育、结合岗位作业内容开展安全技术交底；

（5）从合同部获取普通工人的进退场台帐.危险性较大分部分项工程

（1）策划、实施过程中，落实危大工程清单的前期辨识和动态识别，并报项目总工以及上级单位备案，督促方案及时编审报批；

（2）参与编制危大工程安全专项方案；

（3）接受技术负责人的专项方案交底；参与向作业人员的工序安全交底；

（4）接受项目技术负责人向管理人员的设备安拆方案交底；参与现场管理人员组织、设备安拆单位现场（技术）负责人具体实施的向安拆人员的安拆交底；参与设备人员开展设备维保工作安全交底；

（5）组织向相关作业人员的特殊危险部位安全交底.安全检查

（1）组织或参与检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（2）组织项目安全生产领导小组，检查各业务部门安全月度自查工作落实情况.安全会议督促项目领导组织安全生产例会及专项分析会议，并及时做好会议记录或会议纪要.工作总结按月填报安全生产信息月度，定期书写安全生产工作总结.安全活动组织开展各类安全主题活动，安全月、安全日、安全周、平安工地创建、标准化工地创建等等三.安全监督.隐患治理

（1）督促业务主体责任部门及时落实业务范围内的定期安全自查；

（2）督促业务主体责任部门或人员及时落实事故隐患整改措施；

（3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；.三违管理制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；.四.应急管理.应急培训在工序和岗位安全交底的材料中明确具体的应急组织、应急措施等内容，并结合交底过程落实应急培训.应急演练组织或者参与本单位应急救援演练；.应急资源配置组织相关单位和部门按预案要求配置应急资源、与外部应急组织建立工作联系五.偏差处置.落实奖罚制度、提高全员安全工作积极性；.参与事故和险肇事故四不放过处置安环部安全检查一.检查层次项目安环部的安全检查，分成两个层次.月度安全大检查1由安全分管领导总监和安环部长负责实施；2对当月安环部的基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表3发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查.日常安全巡查1安环部长和全体安全员负责实施2日常检查内容详见《项目安环部安全责任清单》安环部长负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常工作过程中落实二.检查表格一安环部月度工作安全大检查记录表检查要求项目部每个月至少进行一次安全监督管理工作的月度大检查，由安全分管领导总监带着安环部长进行检查表清单1安全管理体系建设月度检查表附表12部门重要工作落实情况月度检查表附表23风险因素“链式管理”月度检查表附表34隐患排查与整改工作月度检查表附表45人员安全管理月度检查表附表56应急工作月度检查表附表6二项目部生产组织日常安全检查表.检查要求项目部日常进行的生产组织的过程安全检查，由安环部长带着部门安全员进行.检查表清单1安全员巡查日志簿附表1第一部分项目安环部月度工作安全大检查表.月度安全大检查.

（1）由安全分管领导（总监）和安环部长负责实施；

（2）对当月安环部的基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表

（3）发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查

2.检查表清单

（1）安全管理体系建设月度检查表（附表1）

（2）部门重要工作落实情况月度检查表（附表2）

（3）风险因素“链式管理”月度检查表（附表3）

（4）隐患排查与整改工作月度检查表（附表4）

（5）人员安全管理月度检查表（附表5）

（6）应急工作月度检查表（附表6）附表1:安全管理体系建设月度检查表项目经理安全总监（分管领导）安环部长:附表2部门重要工作落实情况月度检查表6附表3风险因素“链式管理”月度检查表项目名称检查月度排查发现的隐患，应当填写整改通知单、明确整改责任人/完成时间/整改措施/复查人/复查时间9安全部门发现的隐患，由主管的业务部门负责整改.隐患整改验收合格后，将整改报告与整改通知闭合处理、归档管理.隐患问题及整改情况，要纳入“隐患排查与治理“台帐.月度会议上通报“本月隐患的总量、规律、反映出的管理问题”序号检查项目检查情况1上月隐患整改闭合情况.上月签发整改通知单（）份，签收（）份，共计隐患（）条，整改完成（）条，待整改完成（）条，逾期未整改完成（）条.整改不力的责任部门/人是2本月隐患排查治理情况L本月签发整改通知单（）份，签收（）份，共计隐患（）条，本月应整改完成（）条，本月已整改完成（）条，本月逾期未整改完成（）条，本月待整改（）条

2.整改不力的责任部门/人是3隐患排查治理台帐.上月度隐患是否全部纳入台帐.本月隐患是否全部纳入台帐.上月度隐患的特点、反应出的管理问题是4隐患分析是否纳入月度例会检查结论项目安全总监安环部长日期问题整改闭合情况项目安全总监安环部长日期项目名称检查月度序号分部分项/班组从合同部获取人员台帐落实新工人入场培训管理特种人员证照台帐劳保用品发放登记落实关键岗位交底1工区工区营地2工区拌合站3工区钢筋场4工区石料场5大桥1挖孔桩6大桥1承台/地系梁7大桥1圆柱墩8大桥1空心薄壁墩9大桥1系梁/盖梁10大桥1架梁11大桥1桥面12大桥1挖孔桩13大桥1承台/地系梁14大桥1圆柱墩15大桥1空心薄壁墩16大桥1系梁/盖梁17何1架梁18大桥1桥面19大桥1••••••20••••••••••••21检查结论项目安全总监安环部长日期问题整改闭合情况项目安全总监安环部长日期项目名称检查月度应急工作要点.项目部编制专项应急预案、现场应急处置方案分专项预案要与企业和建设单位的综合预案衔接.现场应急处置方案是应急培训、应急演练的工作重点.应急培训工作与人员入场安全教育培训，同等重要.自有应急资源配置与社会应急资源联络序号应急工作落实情况1上级的综合预案收集建设单位上级企业2预案衔接专项预案与上级的综合预案是否衔接3本月新开工分部分项工程的人员应急培训本月新开工分部分项工程（）个，累计有分包队伍（）个，累计有作业人员和管理人员（）个本月开展应急培训（）场次，累计参加应急培训（）人次4本月应急演练本月计划应急演练（）次，分别是本月实际开展演练（）次，分别是需要整改开展的演练（）次，分别是5本月应急资源L共有（）个专项预案（）个现场处置方案，共有（）个应急资源配置计划表，依次核查后有（）个应急资源表需要落地，分别是

2.医疗救援资源是否建立联系（）；社会救援队资源是否建立联系（）检查结论项目安全总监安环部长日期问题整改闭合情况项目安全总监安环部长日期日期天气今日施工内容今日安全管理工作内容今日存在的问题整改要求责任人完成时间复查时间序号体系项目建设要求检查情况1方针目标各类文件中的方针、目标，是否为“安全第一预防为主综合治理”、“一般及以上等级安全生产事故为0”，包括

1.施工技术方案；

2.施工安全专项方案；

3.签订的安全责任书经查，本月实施中的技术方案（）份，安全专项方案（）份，安全责任书（）份，其中方针目标错误的有2组织机构本月项目领导与部门负责人，如有变动，要更新安全生产领导小组、应急工作领导小组等其他安全生产相关的组织机构3安全管理制度本月上级单位是否印发实施“新法规”、“新制度”，如有，本项目的制度内容是否相应修订、增补本月新实施的法规本月新实施的制度本月项目部已针对性修订（）个，剩余待修订（）个4安全操作规程.本月新进场设备（）台套，有（）个设备类型，需要操作规程（）个，已有（）个，需要增补（）个.本月投入使用专用作业机具（）个，有（）个设备类型，需要操作规程（）个，已有（）个，需要增补（）个5应急预案现场处置方案肢体骨折、肋骨骨折、内脏冲击伤、内脏异物刺穿伤、肢体各处动脉出血、触电急救与施救自保、受限空间中毒窒息将人救出/救出后紧急救护、溺水者自救、溺水救人上岸/救上岸后急救、各类型火灾选用灭火器材灭火/在火场确保施救者自身安全、食物中毒紧急救护、心梗/脑梗等的抢救黄金期施救、山洪现场自救、施工车辆倾翻过程中自救、毒蛇咬伤自救本月新开工分部分项工程（）个，识别应编制现场处置方案的情形有O个，已编制现场处置方案（）个，待编制O个项目名称检查月度序号工作名称落实情况1月度报表公司月报业主月报监理月报2本月安全会议月度例会本月行业典型事故案例学习3本月敏感时段管理重要节日主题日/周/月国家重要会议与活动季节性自然灾害4安全综合信息平台填报信息本月自评安全教育安全交底安全检查隐患登记民爆器材5上级文件闭合处理监理整改通知通报业主检查通知通报公司来文建设系统来文政府来文份份份^7\7z\z\z\计改合共整闭份份份\7\JZ\zz\z\zx计改合共整闭份份份\17\zXIZzxzxzx计成合共完闭份份份^1/\17\zz\zxzx计成合共完闭份份份\lzX9zxz\zx计成合共完闭检查结论项目安全总监安环部长日期问题整改闭合情况项目安全总监安环部长日期项目名称检查月度风险因素“链式管理”要点

1.风险因素要动态识别，并建立识别台帐；2识别的风险因素，要在专项方案中转化成风险因素控制措施、在安全交底中开辟风险告知版块、作为编制现场应急处置方案的对象.专项方案的风险因素控制措施，与安全技术交底的“风险因素控制措施”版块，相互吻合.安全交底的“风险因素控制措施”，是制作现场安全检查表和开展日常安全巡查的素材序号链式管理的环节落实情况1风险因素月度识别表2本月相关工作运用识别表本月编制的专项方案本月安全交底的风险告知版块现场应急处置方案本月编制（）个方案，（）个针对识别表制定了控制措施，（）个未针对性制定本月开展（）次安全交底，（）个有风险告知版块，（）个将识别的风险告知到位根据识别的风险，应编制（）个现场处置方案，已编制（）个，差（）个3风险控制措施编制、交底、检查的连贯性

1.本月编制（）个专项方案、开展了（）安全交底，编制与交底的风险控制措施配备的有（）个，不匹配的有（）个

2.依据本月专项方案的风险控制措施，编制了（）个安全检查表或验收表检查结论项目安全总监安环部长日期问题整改闭合情况项目安全总监安环部长日期。