附件2：工程部安全责任清单和月度安全检查

松原至通榆（吉蒙界）公路建设项目SY01标段K0+000~K205+

830.329松通项目各工区安全管理工作责任清单划分（工程部分）中国交建松通项目总经理部二0一九年三月第二部分项目工程部日常生产组织安全检查表.检查要求1工程部长和技术员负责实施2日常检查内容详见《项目工程部安全责任清单》工程部长负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常生产组织工作过程中落实.检查表清单1工程项目开工安全条件验收表附表12分部分项工程开工条件验收表附表2附表1工程项目开工安全条件验收表10附表2分部分项工程开工安全条件验收表11工程部安全责任清单1工程部安全检查2第一部分项目工程部月度生产组织安全大检查表3附表1分部分项工程开工条件月度安全大检查表4附表2施工专项方案执行情况月度安全大检查表5附表3施工组织合理性月度安全大检查表6附表4分包资源配置履约月度安全大检查表7第二部分项目工程部日常生产组织安全检查表8附表1工程项目开工安全条件验收表9附表2分部分项工程开工安全条件验收表11工程部安全责任清单.参与危大工程专项方案编制.分部分项工程开工条件确认1危大工程施工专项方案是否已经完成编制和报批论证程序;2是否已经落实方案交底和安全技术交底；3施工所需的安全生产设施已经按照设计方案配置到位4施工投入的特种设备是否获得准用手续.按方案组织施工1按照审批合格的施工专项方案组织施工，不得私自更改2如因施工条件变化需更改施工方案，要向项目技术负责人报告，待完成变更手续后再施工.按照施组、施工图、规范与标准施工.科学合理地组织施工，避免因生产组织不合理带来事故隐患1施工计划要与资源配置相匹配，不能盲目增加施工任务；2避免工序衔接不紧密产生的安全隐患如基坑内结构物完成后基坑及时回填；桩基成孔后及时灌注；墩身作业平台拆除前没有及时施做垫石和外观修饰；3施工队伍实际进场的人员数量、设备类型和数量是否满足施工生产需求、是否与施工合同或承诺书一致.五同时管理在生产工作的“计划、实施、检查、总结、评比”的同时做安全工作的“计划、实施、检查、总结、评比二工程部安全检查一.检查层次项目生产安全检查，分成两个层次.月度生产组织安全大检查1由生产经理和工程部负责实施；2对当月生产组织安全基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表3发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查.日常生产组织安全检查1工程部长和负责生产管理的部员负责实施2日常检查内容详见《项目工程部安全责任清单》工程部长负责将清单内容在部门内做分工，并组织在日常生产组织工作过程中落实二.检查表格一项目部月度生产组织安全大检查记录表检查要求项目部每个月至少进行一次生产组织安全月度大检查，由生产经理带着工程部长进行检查表清单1分部分项工程开工条件月度安全大检查表附表12施工专项方案执行情况月度安全大检查表附表23施工组织合理性月度安全大检查表附表34施工队伍资源配置履约月度安全大检查表附表4二项目部生产组织日常安全检查表.检查要求项目部日常进行的生产组织的过程安全检查，由工程部长带着技术员进行.检查表清单1工程项目开工安全条件验收表附表12分部分项工程开工条件验收表附表2第一部分项目工程部月度生产组织安全大检查表.检查要求1由生产经理和工程部负责实施；2对当月生产组织安全基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度安全检查记录表3发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查4每个月至少进行一次生产组织安全月度大检查.检查表清单1分部分项工程开工条件月度安全大检查表附表12施工专项方案执行情况月度安全大检查表附表23施工组织合理性月度安全大检查表附表34分包资源配置履约月度安全大检查表附表4附表1分部分项工程开工条件月度安全大检查表4附表2施工专项方案执行情况月度安全大检查表附表3施工组织合理性月度安全大检查表附表4施工队伍资源配置月度安全大检查表序号安全生产条件核查内容需要的资料验收情况1项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理施工图审批文件复印件2工程分包招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件3工程分包安全生产许可证及相应等级资质证书，在行业管理信息网站查询真实有效企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件4建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责安全生产协议书复印件5项目安全管理部门和技术管理部门设置到位，专职安全生产管理人员、专职质量管理人员、专职技术管理人员已按需配置到位组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等6建设单位的施工安全总体风险评估报告、环评报告，已收集和研究学习并转化成项目专项评估报告、环境有害因素识别表业主总体风险评估报告、项目专项风险评估报告、项目环境有害因素识别表7施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批施工组织设计文件和施工现场临时用电方案8先期开工的分部分项工程已完成开工安全条件验收分部分项工程开工安全条件验收表9建设单位组织编制项目综合应急预案，项目部编制专项预案、现场处置方案业主的综合预案、项目部的专项预案和现场处置方案9临时场站、驻地选址等符合安全性要求，已经组织了脸收并完善了脸收记录验收材料验收结论生产经理工程现场负责人检查日期序号安全生产条件核查内容需要的资料验收情况1项目基本建设程序完备，施工图设计依法审批，施工工期合理施工图审批文件复印件2工程分包招（投）标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件3工程分包安全生产许可证及相应等级资质证书，在行业管理信息网站查询真实有效企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件4建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书，明确各方安全生产管理职责安全生产协议书复印件5项目安全管理部门和技术管理部门设置到位，专职安全生产管理人员、专职质量管理人员、专职技术管理人员已按需配置到位组织机构图、部门（岗位）设置文件及相关证书复印件，相关人员任命文件等6建设单位的施工安全总体风险评估报告、环评报告，已收集和研究学习并转化成项目专项评估报告、环境有害因素识别表业主总体风险评估报告、项目专项风险评估报告、项目环境有害因素识别表7施工组织设计文件中应按规定编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，并经监理审批施工组织设计文件和施工现场临时用电方案8先期开工的分部分项工程已完成开工安全条件验收分部分项工程开工安全条件验收表9建设单位组织编制项目综合应急预案，项目部编制专项预案、现场处置方案业主的综合预案、项目部的专项预案和现场处置方案9临时场站、驻地选址等符合安全性要求，已经组织了验收并完善了验收记录验收材料问题整改闭合情况生产经理工程现场负责人复查日期项目名称分部分项工程名称验收项目验收内容存在问题方案技术总工已完成技术方案编制、报批程序，方案合格、有效安全专项方案1总工已完成施工安全专项方案编制，并完成建设系统、企业内部的报批审查程序，方案合格、有效2A类专项方案已通过专家论证并根据专家意见修订完善交底技术交底执行三级技术交底，并已完成交底资料整理归档交底资料无弄虚作假、代签字、漏签字问题，资料有效专项方案交底1方案编制人或项目总工向施工现场管理人员做方案交底，交底人、被交底人、安全员分别自己签字、共同确认2已完成交底资料整理归档交底资料无弄虚作假、代签字、漏签字问题，资料有效安全技术交底1施工现场管理人员向作业人员做安全技术交底，交底人、被交底人、安全员分别自己签字、共同确认2已完成交底资料整理归档交底资料无弄虚作假、代签字、漏签字问题，资料有效施工安全设施

1.所需的“通道”、“平台”、“各风险部位防护设施”等安全设施，已按照方案设计安装到位或具备随需就位的条件2已安装的安全设施，已由技术人员组织验收且结论合格特种设备准用手续1设备部已组织进场验收、安装验收，结论合格；2设备部已组织完成政府主管部门的检验、并获得检验合格报告/准用登记证书；3设备部已收集司操人员证照，数量齐全、核验有效关键设施验收本分部分项工程投入的钢筋胎架、模板及加固杆件、混凝土料罐、自制起升吊架、结构物施工所需的风缆绳和地锚等关键设施，已由技术部门组织验收、结论合格场地环境安全L交叉的高压线、输油输气管线等影响施工安全的设施已完成迁改、保护措施

2.施工场地已完成适当硬化、防排水措施已完善人员安全.合同部已建立作业人员台帐并共享给安全和人事部门.安全部门已完成作业人员入场安全教育并完善记录.特种作业人员已配置到位、持证率100%台帐已建立，岗前安全技术交底已完成并完善记录预案本分部分项工程需要编制的现场应急处置预案，已编制、审核到位，并落实了应急培训验收结论生产经理工程现场负责人检查日期问题整改闭合情况生产经理工程现场负责人复查日期项目名称检查月度序号分部分项工程名称验收表是否填写验收表填写是否规范验收情况是否符合实际发现的问题是否整改检查人检查结论项目生产经理工程部长日期问题整改闭合情况项目生产经理工程部长日期项目名称检查月度序号分部分项工程名称主要的工艺工法如有不符检查人设计情况实际情况是否报告总工变更程序是否完成施工检查结论项目生产经理工程部长日期问题整改闭合情况项目生产经理工程部长日期项目名称检查月度检查要点（随经验增补）

1.桩基成孔后及时下放钢筋笼、及时灌注；2泥浆池废弃后，及时清理、回填

3.结构物基坑、沟槽开挖后，及时组织施工、避免长期放置4承台拆模后、施做墩柱前，及时回填整平承台基坑5墩身脚手架拆除前，及时完成混凝土外观修饰、及时施做墩顶垫石

6.公路桥梁铺架落梁松钩前，完成桥梁支撑加固、梁间加固钢筋焊接.路堑开挖前、隧道进洞前，及时施做坡顶截排水设施.路堑开挖后，边坡及时按设计完成防护工程.其他可导致安全隐患的施工组织、工序衔接不到位问题序号分部分项工程名称对照检查存在问题（不限于上述条款）检查人检查结论项目生产经理工程部长日期问题整改闭合情况项目生产经理工程部长日期项目名称检查月度序号分部分项工程名称现场负责人是否在岗专/兼安全员是否在岗持证特种人员是否足够检查人电工焊工起重指挥起重司机架子工其他检查结论项目生产经理工程部长日期问题整改闭合情况项目生产经理工程部长日期。