成长型企业部门及岗位KPI指标库

成长型企业部门及岗位KPI指标库成长型企业部门指标库岗位指标库财务总监技术总监党总支副书记（工会主席）第二章主营事业部关键业绩指标部门指标总经理营销副总经理项目副总经理技术总监项目部总经理销售部总经理办公室主任第三章通用事业部关键业绩指标部门指标总经理营销副总经理项目副总经理技术总监总经理助理第四章产品事业部关键业绩指标部门指标总经理说明.下列所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够使用，也能够不使用这些指标，还能够在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；.实际考核中通常选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；.上下级岗温勺考核指标之间存在继承关系，上级能够从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；.公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的进展与管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之与公司战略目标、岗位职责分工相习惯第一章高管人员关键业绩指标总经理常务副总经理产品副总经理项目副总经理制造副总经理总经理助理（管理）总经理助理（资本运作）得分；4）余按线性关系计算2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行状况确保公司的战略与有关规划、计划得到落空•指战略与着关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分根据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4购并费用1）W目标值，得满分＞目标值的10%不得分介于其中，按线性关系计算财务部报表5资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间6关键人才流失率关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单7五项费用（招待费通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值.得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）算余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）2目标值，得0分2）〈目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2资本运作方案资料的详实程度；方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间3募集资金管理确保募集资金的使用按照有关制度执行，评价管理的规范性同上4财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上根据财务部报表总经理评分5财务费用率财务费用率=期间财务费用/收入净额D二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）＞目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6公司整体费用率费用率=期间费用总额/收入净额同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得分2）〈目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）;目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术进展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或者产品的研发成本与投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目与实际完成项目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算操纵1）〈二目标值，得100分2））目标值的一三0%不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通讯费交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得分2）〈目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项有关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围0-120分人力资源部有关调查4保护职工合法权益保证与保护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过财务部报表30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设上级直接评分；范围0700分上级主管部门7安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1），目标值，得分2）〈目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按坡性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，与新技术应用在项目中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8项目执行期能否按照合同规定时间完成1）7目标值，得100分2）比目标值高，得分市场营销部9项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同上市场营销部10项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；是国0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按姣性关系计算财务部报表、企管部数据12五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按姣性关系计算财务部报表13安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算）目标值，得分V目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围0—100分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值.得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）〈二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同上市场营销部8项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0720分部门技术资料9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）二目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据11安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得分2）〈目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作协调情况范国0—120分公司办公会亘接打分13管理水平对整个部门的管理效果范围0—12分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围0700分市场营销部分析报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）二目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下20万元（含）下列合同，营销费用占预算毛利润的8%；2万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5%1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）》目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围0—12分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高财务部报表5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0720分部门技术资料5项目技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）〈二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同第一项市场营销部8项目实施费用指人工费用、五项费用的操纵情况1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）》目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9项目管理部门内部项目实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0700分10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围0—12分公司办公会直接打分11安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得分2）V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计财务部报表算2新签合同额同上市场部报表3项目技术积存与开发部门所拥有的项目技术的先进性与效益性等上级直接评分；范围0-120分部门技术资料4项目技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0-120分部门技术资料6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）〈=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训与技术指导上级直接评分；范围0720分10技术资料完整性上级直接评分；范围0-100分11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值.得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入项目部应积极配合销售部的工作1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）;目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4项目技术标准化上级直接评分；范围0T20分部门技术资料5项目技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案上级直接评分；范围0720分部门技术资料6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）〈二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目实施费用指人工费用、五项费用的操纵情况1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）＞目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表8项目管理部门内部项目实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0700分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围一12分公司办公会直接打分10安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算2目标值，得分V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高财务部报表120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）;目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据8营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下20万元（含）下列合同，营销费用占预算毛利润的8%；20万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5%1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分;3）＞目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围0—120分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审事业部总经理直接评分；范围0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定与实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理与有序管理同上部门有关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定与执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）=目标值得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收入，与新技术应用在项目中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7应收赚款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8项目执行期能否按照合同规定时间完成1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部9项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同上市场营销部10项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0~120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按畿性关系计算财务部报表、企管部数据12五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵产格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表13安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）》目标值，得分2）〈目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情况范围一10分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）;目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）＜二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同上市场营销部8项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据11安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作协调情况范围一12分公司办公会直接打分13管理水平对整个部门的管理效果范围0—120分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）;目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围0700分市场营销部分析报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下20万元（含）下列合同，营销费用占预算毛利润的8%；2万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5%1）;目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）＞目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围0—12分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）;目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比比值为1是目标值1）二目标值，得100分2）比目标值每增加1%加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任上级直接评分；部门技术资料务范围0720分5项目技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）＜二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同第一项市场营销部8项目实施费用指人工费用、五项费用的操纵情况1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）＞目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9项目管理部门内部项目实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围0-100分10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围；0—120分公司办公会直接打分11安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算D2目标值，得分2）V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市场部报表3项目技术积存与开发部门所拥有的项目技术的先进性与效益性等上级直接评分；范围0-120分部门技术资料4项目技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5项目技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围0720分部门技术资料6项目执行期能否按照合同规定时间完成1）＜二目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7项目完成质量发生质量问题的次数与严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训与技术指导上级直接评分；范围0720分10技术资料完整性上级直接评分；范围0700分11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度误差不超过5%为目标值1）=目标值.得100分2）比目标值每减少1%加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作，配合公司做好内审、外审事业部总经理直接评分；范围0700分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工调查3规范管理通过各项制度的制定与实施，使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理与有序管理同上部门有关纪录5办事效率同上根据本部门职工调查6考勤管理同上7资产管理同上企管部8安全管理同上企管部、行政部9项目计划管理项目计划的制定与执行效率同上10五项费用（招待费、通讯费交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入同上财务部报表3新签合同额同上市场营销部4业务回款率同上财务部报表5市场占有率同上市场营销部调查报告6新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论7产品推广能力现阶段业务进展所需的关键能力培养，是管理者务必关注的工作上级直接评分；范围0-120分市场营销部产品调查及评价报告8五项费用（招待费、通讯费交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1=目标值，得100分2比目标值每提高5%加10分，最高120分；3V目标值的70%不得分；4算余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的进展状况，公司总经理需要密切关注同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队与干部培养的文化，关注干部的适岗情况及进展计划，提供培训及进展机制，保障高级干部的素养不断得到提升工作督促高管对下一级总经理有明确的进展计划并加以落实评分根据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9新基地建设上级直接评价范围0-120分10产业建设上级直接评价范围0720分11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算12目标值，得0分2〈目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1=目标值，得100分2比目标值每提高5%加10分最高120分;3V目标值的70%不得分.4算余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统同上财务部报表计公式6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度D2目标值，得满分2）V目标值的80%不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分同上人力资源部干部评价报告及调查11员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关键人才流失率;关键人才流失数量/关键人才总数1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分；3）》目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单一三安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算2目标值，得0分V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标D=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利润同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品收入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作1）按计划完成，得100分2）每延误1个月扣10分技术委员会考评结果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略与有关规划、计划得到落实•指战略与有关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分根据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分同上企业管理部内部经营状况分析报告11产品推广能力现阶段业务进展所需的关键能力培养，是管理者务必关注的工作上级直接评价范围0-120分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果——产业建设上级直接评价范围0-120分14安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算»目标值，得分V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2项目（业务）利润同上财务部报表3项目（业务）收入同上财务部报表4新签页目）合同额同上市场营销部报表5项目（业务）回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围0720分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%人力资源部员工满意度调查结果不得分；4）其余按线性关系计算10安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）2目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）二目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分;3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值;总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1）＜二目标值，得100分2）比目标值高，得0分企业管理部统计4新基地建设上级直接评价范围0720分制造部有关材料5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6次品率1）二目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分，最高120分;3）》目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率;制造费用/总产值同上财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次1）2目标值，得0分企管部统计数，严重问题加倍计算2）〈目标值，得满分序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作协调；计算方法职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》3规范管理通过各项制度的制定与实施，使公司的管理规范化评分由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1）=目标值，得100分2）比目标值高，得分企业管理部统计5职能部门费用率行政费用率职能部门期间费用/收入净额1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%加10分最高120分；3）》目标值的一三0%不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关键人才流失率关键人才流失率;关键人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通讯费交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得100分2）每超过预算值5%减10分，超过30%不得分3）每低于预算值5%加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分最高120分；3）〈目标值的70%不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算2目标值，得分V目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%加10分，最高120分；3）V目标值的70%不财务部报表。