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广西水路危险货物运输企业安全生产标准化考评实施细则▲(适用于二.三级达标考评)带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)方正小标宋一GBK小二带格式的字体颜色自动设置带格式的字体(默认)方正小标宋一GBK.(中文)方正小标宋_GBK小二带格式表格带格式表格带格式表格带格式表格考评员(签名)注
1、“★”为一级必备条件;“★★”为二级必备条件;“★★★”为三级必备条件必备条件为考评指标中申请相应达标级别的企业务必完全满足的指标项
2、评为一级达标企业的考评分数不低于900分(满分1000分,下同)且满足所有必备条件,评为二级达标企业的考评分数不低于700分且满足
二、三级必备条件,评为三级达标企业的考评分数不低于600分且满足三级必备条件必备条件为必查项,务必完全满足没有被扣分
3、各项分值均为整数每个考评要点得分未达到满分分值60%的,填入《现场考评整改建议汇总表》,并提出相应的整改建议
4、考评指标涉及人员方面时,抽查二级企业人员很多于4个;三级企业人员很多于2个如被抽查人员数量不足则按全部人数选取最终考评指标打分为各考评项的平均值
5、以上每单元中,考评所扣分数大于单元设置总分的,扣完分为止广西壮族自治区水路危险货物运输企业安全生产管理台账目录AA带格式的左侧
2.4厘米,右侧
2.2厘米,顶端2厘米,底端
2.54厘米,宽度21厘米,高度
29.7座米带格式的字体(默认)方正小标4_GBK(中文)方正小标宋_GBK小二,加粗(国际)TimesNewRoman带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)方正小标宋_GBK小二,加粗(国际)TimesNewRoman!带格式的段落间距段前
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0.5行,段后
0.5行安全生产管理档案目录AA带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)方正小标宋_GBK小二,加粗(国际)TimesNewRoman带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)为定小标宋一GBK小二,加粗(囱除)TimesNewRoman现场考评结果汇总表考评机构被考评企业此表一式二份,经被考评企业法人代表签字、企业盖章确认考评机构、被考评企业各一份,并通过管理系统报送主管机关考评时间从年月日到年月日企业法人代表(签名)年月H考评组长(签名)年月日考评构成员(签名)年月日「带格式的字体(默认)方正小标定一GBK(中文)方正小标宋_GBK小二,加粗(国际)TimesNewRoman带格式的两端对齐)带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)方正小标宋GBK小二,加粗此表二式二份r—经被考一评企业法人代■表签字b企业盖章确认l琴评机构b被考-评企业冬一并通过管理系统报送主管机关现场考评整改建议汇总表注此表一式二份,经申请企业法人代表签字、企业盖章确认考评机构、被考评企业各一份,并通过管理系统报送主管机关带格式的缩进左o字符:以上每单元中L考评所扣分数关4单元设置总分的L抽完分为仁考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分、安全目标35分1•安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标与不低于上级下达的安全操纵指标;5★★★1)查文件,已制定安全生产方针,制定的安全生产方针切合企业实际;2)查文件,己制定安全生产目标,制定的安件生产目标明确、具体与量化;3)安全生产方针、目标己正式公布;4)安全生产目标内容完善,且不低于上级有关部门下达的安全考核指标
②制定实现安全工作方针与目标的措施51)查文件,未制定保证本企业实现安全生产工作方针与目标的保障措施,扣5分;2)保障措施须涵盖“安全与环境保护方针,确保符合国际与船旗国有关立法的须知与程序,船、岸人员的权限与联系渠道,事故与不符合报告程序,对紧急准备与反应程序,内部审核与管理复查程序”等内容,不具体,责任不明确的,扣1-2分;3)结合代表船,现场抽查职工,企业安全方针与目标未得到层层宣贯,未落实到岗位的,扣2分;4)发生较大以上责任事故,本项不得分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分证书齐全、有效;2)查船舶证书、检验检测机构报告,船舶建造与修理满足规范要求;3)查文件,已建立船舶证书、证照管理制度,船舶各类证书齐全有效
③制定设备设施、电气线路、消防设施保护保养制度,按规定定期保护保养,特种设备定期进行检测检验;10★★★1)查文件,已制定船舶设备设施定期保护保养计划,并印发到有关部门、船舶与岗位;2)查保护保养记录,并现场查看设备设施状态,已按计划对设备设施进行保护保养,设备设施状态良好;有关保护保养、检查台账记录完整,计划、图纸、说明书等资料档案储存完好;3)查文件,船、岸已储存特种设备检测、检验报告
④标识船舶关键性设备(至少包含主机、发电机与船舶电站、舵机、锚机、消防救生设备、防污设备等)并定期检测或者效用试验,各项记录齐全;51)未制定关键性设备的保护保养、检查、定期检测或者效用试验须知,每项扣1分;2)查有关标识、保护保养与检查检测记录,未按规定定期对关键性设备进行保护保养、检测或者效用试验,扣2分
⑤船舶设备设施管理,船舶技术资料、图纸台账齐全,记录完整;5★★★1)查台账,已建立船舶技术资料、图纸台账管理制度,责任明确,内容全面,措施具体;2)查档案,岸、船按规定对船舶技术资料与图纸进行登记管理,编号储存,登记内容与实物相符;3)查有关登记、检查台账记录,船舶技术资料、图纸台账等档案完整、无丢失、无破旧
⑥设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;51)未设有覆盖安全重点部位视频监控设备,扣5分1)视频监控设备不能保持实时监控,扣2分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分
⑦设置应急通道,并保持通畅、标识清晰10★★1)现场查看,船、岸已按规定设置应急通道,未设置的,三级达标扣4分2)应急通道标识清晰,不清晰的,三级达标扣2分3)船舶应急通道无障碍,存在障碍的,三级达标扣2分;4)应急通道.上照明符合要求,不符合要求的,三级达标扣2分2•安全防护设施设备
①按规定配足有效的,并与运输的危险货物性质相习惯的安全保护、环境保护与消防设施设备;10★★★I)查文件,船舶持有所装危险货物的安全技术说明证书(MSDS);2)查文件,并现场查看,船舶已配足安全防护、消防、防污染设施设备;3)现场查看,安全防护、消防、防污染设施设备处于有效期内;4)已编制各类安全防护手册,供船员参考;5)现场查看,安全防护设施设备的使用说明,己在公共场所予以展示
②各安全、消防、救生与环境保护设施设备标识清晰,指定专人管理,并进行定期检测、检验,记录完整51)现场查看,未对船舶消防、救生与环境保护等安全设施设备按规定标识,扣3分;标识不清晰、不醒目,扣1分;2)查文件,未明确安全防护设备设施的管理保护与定期检测检验负责人,扣1分;3)现场抽查有关人员,不熟悉设备保护保养与检测要求,扣1分;4)杳有关设备保护保养、定期检测检验与检瓷记录,不完整,扣1分3*通
①按规定为船舶配备雷达、GPS、VHF、AIS、罗经等通航辅助设备,51)查看证书与检验报告,未按规定为船舶配备需要的通导辅助设备,扣5分;配备的通导辅助设备未满足法规规范要求,扣1-3分;配备的通导辅助通导考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分导设备管理工作正常,记录完整辅助设备状态不良、不能立即可用,扣1-3分;2)查文件,未明确通导辅助设备的管理保护与定期检测检验负责人,扣1分;3)现场抽杳有关人员,不熟悉设备保护保养与检测检验要求,扣1分;4)查有关设备保护保养、定期检测检验与检查记录,不完整,扣1分4•备件物料工属具管理
①建有船舶备件、物料、工属具配备管理制度,船舶耗常用备件、物料配备齐全51)查文件,船舶未建立备件、物料、工属具配备管理制度(包含点存、申请、购买、验收、消耗环节,审批与供应时效的要求),扣5分;制度不完善,扣2分:2)查文件,船舶不能出具备件、物料、工属具登记与使用清单,或者清单登记与实物不一致,扣2分;3)现场查看,船舶常用备件、物料、工属具配备是否齐全,库存数量能否满足最低配备要求,不满足,扣2分;4)有关备件、物料、工属具保护检查与更新补充记录,没记录,扣2分;不完整清晰,扣1分5•电气安全管理
①按照国家有关法律法规规范船舶电气安全管理151)查文件,未制定船舶电气设备安全管理制度与操作规程(包含养用管修环节),扣15分;内容不完善,不具操作性,扣2分;2)现场查看,船舶电气设备配备是否齐全,状态是否良好,不符合条件,每项扣2分;3)查船舶电气设备保护保养、检验检测与检查台账记录,不完整,扣1分
七、1
①使用先进的、安全性101)查船舶资料,新建、改建、购买的船舶使用的技术、考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分技新信化科如与息55分■科技创新及应用能可靠的新技术、新工艺、新设备与新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备;工艺、设备与材料未能通过船检等认可的,扣5分;2)查记录,未及时淘汰更换严重老化、危及生产安全的设施设备,扣4分;3)查有关设施设备淘汰更换台账记录,不完整,扣1-2分
②组织开展安全生产科技攻关或者课题研究;101)企业未组织开展科技攻关或者课题研究,扣10分;2)无科技攻关或者课题研究报告,扣2分;3)科技攻关或者课题研究的成果未在安全生产实际中运用,扣2分
③设有安全生产管理系统或者平台;11)现场查看,未开展安全生产管理系统或者平台建设工作的,扣6分;2)未完成安全生产管理系统或者平台建设的,扣4分;3)已完成建设,但不能够对船舶安全生产活动、船舶设备的保护、物料备件的供应管理、船员调配与管理等各方面进行有效管理,扣2分
④应用现代科技手段,提升安全管理水平101)现场查看,未按规定使用GPS、AIS、电子海图、远程视频监控等现代科技手段建立安全生产辅助管理系统,扣10分;2)建立的安全生产辅助管理系统不能正常使用,对船舶的安全状态不能监控与掌握,不能及时为船舶安全航行提供岸基支持,扣3分2•科技信息
①设有电子显示设备;51)现场查看,船舶未配电子显示设备(如电子海图、AIS、雷达、货仓液位/温度电子显示设备等),扣5分;2)查电子显示设备,不能正常使用的,扣2分
②设有其他的安全监管信息系统101)现场查看,未建立其他安全生产监管信息系统(如值班、投诉、督查、记录警报等),扣10分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分化2)建成的安全监管信息系统不能够正常使用,不能为船舶安全生产提供技术支持,扣3分、伍设八队建90分1•培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容与年度培训时间101)查文件,未根据法律法规制定各类人员教育培训计划、规定培训时间,扣6分;2)查培训记录及签到簿等文件,实际执行中培训时间不足,扣2分;3)有关培训计戈IJ、台账等记录不齐,扣2分2•宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规与安全生产知识的宣传、教育101)查培训台账与档案记录,未开展安全生产法律法规与有关安全生产知识宣传教育、培训,扣7分;2)抽查有关人员,宣传教育效果不好的,扣3分3管理人员
①企业要紧负责人与管理人员具备相应安全知识与管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;10★★★1)企也要紧负成人与安全管理人员已参加培训,并取得相应行业主管部门培训合格证;2)查船员服务簿、劳动合同等有关证件文件,企业最高管理层中至少有一人专职负责安全管理工作,且应具有与船舶种类与航区相对应的船长/轮机长的资历,并持有海事主管机关布的适任证书
②专(兼)职安全管理人员具备专业安全生产管理知识与经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识与规章制度开展安全生产管理工作,151)查有关适任证书,要紧海务、机务管理岗位应具备相应的船上服务资历与适任证书,每人扣5分;2)抽查询问安全管理人员,不熟悉各岗位安全生产业务、安全生产规章制度与操作规程,不能运用专业知识与规章制度开展安全生产管理工作,扣3分;3)查专职安全生产管理人员,合同期限内,在船上或者其他企业兼职,每人扣7分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分并保持安全生产管理人员的相对稳固4)查安全管理人员档案与任免记录,安全管理人员队伍不稳固,培训后的安全管理人员未与公司签订一年以上全日制劳动合同,每人扣5分4•从业人员培训
①从业人员每年同意再培训L提高从业人员的素养与能力,再培训时间不得少于有关规定学时未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业;10★★1)查培训台账记录,已安排从业人员(岸基及所聘船员)每年进行再教育(应急管理.)学习培训计划并培训1未进行教育培训的,三级达标扣10分;2)从业人员再培训时间达到规定学时,未达到规定学时的,三级达标扣2分;3)查培训合格证明,从业人员经安全生产培训合格,按规定持证上岗;未按规定持证上岗的,三级达标扣2分;4)抽查职工,从业人员对本岗位安全操作的有关知识与技能均熟悉,不熟悉的,三级达标扣2分
②转岗人员及时进行岗前培训;101)查记录,未建立转岗人员培训制度,扣5分;2)抽查有关人员,转岗未进行转卤培训1每起扣3分
③新技术、新设备投入使用前,对管理与操作人员进行专项培训10I)查有关台账记录,未针对船舶新技术、新设备组织专项培训,每起扣3分;2)抽查职工,船舶新设备管理与操作人员不熟悉相应的设备性能与操作规程,扣1-3分5•规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案,全面、准确记录培训考评情况;51)查考评档案,未建立安全教育培训考评档案,扣5分;2)未开展安全宣传教育培训考评,扣3分;3)安全宣传教育培训及考评台账记录不完整、档案储存不完好,扣1分
②对培训效果进行评审,改进提高培训质量101)查培训教育计划执行情况的记录,未对培训效果进行考核与评审,扣10分;2)对培训效果考核与评审发现的问题,未采取纠正措考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分施,扣6分3)查安全宣传教育培训效果考核与评审台账,记录不完整,台账不完好,扣3分、业理O九作管19分1•现场作业管理
①严格执行操作规程与安全生产作业规定,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律;11)没有针对各项操作规程与安全生产作业规定执行情况监督检查措施,扣4分;2)现场抽查,发现有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律问题,扣10分;3)查有关监督检查的台账记录,未及时处理与纠正检查中发现的问题,扣3分
②具有与经营规模、范围相习惯的专业技术人员、管理人员、操作人员及船员,按规定持证上岗,船员持相应、有效的船员证书与对应船种特殊培训证书;10★★★1)查员工花名册与各有关人员的资历证明文件,船岸所有专业技术人员、管理人员与操作人员均已按规定配备,资历与数量符合规定;2)海务、机务专职管理人员具有与其所管理船舶种类与航区相对应的船长、轮机长等高级船员任职的从业经历;3)船岸所蓄专业技术人员、管理人员、操作人员持证上岗
③严禁无关人员进入影响船舶安全的「•作区域51)现场查看,船舶未标明可能影响船舶航行安全的工作区域,未采取严禁无关人员进入影响船舶航行安全的工作区域措施的,扣5分;2)有标识、标牌,但不醒目,扣3分;3)抽查有关值班、检查人员,不熟悉有关规定,工作记录不完整,扣2分
④制定至少包含下列危险作业的安全监督管理制度,明确责任部51)未制定危险作业安全监督管理制度,扣5分;未明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员,扣2分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业、其他危险生产作业;2)查有关记录,各类作业(如危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、水上作业、装卸危险品货物作业及其他危险生产作业等)未按规定程序办理许可或者审批手续,每起扣1分;3)查船舶未储存各类危险作业过程记录,相应许可或者审批手续,扣2分;船舶储存的各类危险作业过程记录,相应许可或者审批手续不全,扣1分
⑤制定船舶防碰、防风、防雾、防触礁、防搁浅、防火防爆、防人员落水、防污染,靠(离)泊作业、过闸、过桥,与通过危险航段与船舶求助作业等关键性操作措施,并严格实施;1★★★1)查文件,已按有关规定并结合自身船舶实际,完善有关操作规程或者方案,并制定有细化的预防与操作安全保证措施,措施全面、具体、有效;2)抽查有关操作人员,熟悉相应的关键性操作规程、方案与措施;3)查台账与档案记录,关键性操作规程、方案与措施均得到有效执行;4)查有关关键性操作规程、方案与措施的执行过程,均有相应的记录
⑥船舶航行口志、轮机日志、车钟记录、油类记录簿、垃圾记录等台账记录完整、规范,符合规定;5★★★1)现场抽查,船舶已按规定配备海事主管机关要求的各类记录簿与日志;2)查航行日志、轮机日志、车钟记录、油类记录簿、垃圾记录等台账记录,按要求记载,记录完整、规范;3)各记录簿与日志使用完毕后,应随船储存
⑦作业场所及设施设备应使用可靠的防雷与防静电接地措施;51)未采取作业场所及设施设备使用可靠的防雷与防静电接地措施扣5分;措施不完善、不具操作性,扣2分;2)现场查看,船舶静电消除装置,不完好可用,扣3分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分3)查有关检查与保护台账,不全,扣1分2•安全值班
①建有船舶航行值班制度、交接班制度,停泊值班制度,开航前安全检查制度,轮、驾两部联系制度,机舱巡回检查制度、航次作业会议制度,并贯彻落实;5★★★1)查文件,已制定航行值班制度,驾驶部及轮机部交接班制度,停泊值班制度,开航前安全检查制度,驾、轮两部联系制度,机舱巡回检查制度,航次作业会议制度等;2)现场查看,航行值班制度、驾驶部及轮机部交接班制度、机舱巡向检查制度已张贴在规定场所;3)抽查船员,熟悉各项制度,并贯彻落实
②重要时期实行领导到岗带班,有值班记录51)查记录,船长没有监航或者亲自操作或者轮机长没有操作,扣3分;2)船长监航或者亲自操作或者轮机长操作记录不完整的,扣2分;3•有关方管理
①制定经营有关方、外来参观、学习等人员安全管理制度,明确安全职贡与可能接触到的危害,告知应急避险知识51)未制定经营有关方、外来参观、学习等人员安全管理制度扣2分;2)现场查看,未制作登船告示牌,明确告知外来人员登船时注意事项与应急避险知识,扣1分;3)现场查看,未明确规定无关人员不得登船,扣1分;4)未根据保安规则要求加强对登船人员检查,扣1分;5)无经营有关方、外来参观、学习等人员登船记录,或者记录不全,扣1分4•装卸作业
①制定货物装卸作业安全管理、船岸装卸作业联合检查、船舶密闭舱室作业与洗舱安全作业管理制度,并严格落实;1★★★1)已制定货物装卸作业安全管理、船岸装卸作业联合检查、船舶密闭舱室作业与洗舱安全作业等制度;2)抽查岸基管理部门与船舶,制度印发到岸基管理部门与船舶;3)抽查船员,熟悉货物装卸作业有关管理制度,装卸货物操作过程中,严格落实有关管理制度;4)查货物装卸作业、船岸联合检查、进入密闭舱室与考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分洗舱作业的有关记录,齐全
②船舶载运危险货物,按规定向主管机关办理进、出港口申报手续;5★★★1)查有关申报手续,船舶载运危险货物进、出港口,或者者在港口过境停留,均办理进、出港口申报手续,申报内容准确无误,并已提供船舶持有安全适航、适装、适运、防污染证书或者者文书;2)查危险货物申报单,储存在船舶
③编制货物装积载计划及危险货物清单;51)抽查船舶,装载危险货物前未做好受载准备,扣5分;2)查船舶配积载文件,船舶未根据危险货物特性、装载资料、积载与船舶稳性要求编制装积载计划,扣3分;3)抽查‘船员,未及时将所装货物性能参数(化学品安全技术说明书MSDS)、性能资料告知船舶,船员,扣2分;4)船舶未储存所装危险货物清单,扣1分
④严格执行危险货物装卸作业操作规程,并指定人员对装卸作业进行管理;10★★1)已制定完善的船舶装卸危险货物作业规程,且印发岸上管理部门、船舶未制定的,三级达标扣10分不完善的,扣2分2)抽查装卸作业人员,熟悉操作规程,严格执行操作规程,不熟悉的,三级达标扣2分3)查文件,明确负责船舶装卸危险货物作业全过程的专门人员监督船员严格执行货物装卸作业安全操作规程与有关制度,未明确的,三级达标扣3分4)查有关装卸作业过程记录齐全,不齐全的,三级达标扣1分
⑤船舶有《压载水管理计划》,符合有关规范51)查《压载水管理计划》,船舶未持经主管机关认可的《压载水管理计划》,扣5分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分2•中长期规划
①制定与实施企业安全生产中长期规划与跨年度专项工作方案5★★1)查文件,已制定中长期规划;中长期规划的内容切合企业安全工作方针与目标,未制定的,三级达标扣3分;2)查文件,已制定跨年度专项工作方案;跨年度专项工作方案的内容符合企业安全工作方针与目标,未制定的,三级达标扣2分;3)抽查部门与船舶,中长期规划与跨年度专项工作方案已印发到部门与船舶未制定的,三级达标扣1分3•年度计划
①根据中长期规划,制定年度计划与年度专项活动方案,并严格执行51)查文件,未根据中长期规划制定出年度计划,扣3分;计划不完善,扣1分;2)查文件,未制定年度专项活动方案,扣2分;方案不具体,扣1分;3)抽查部门与船舶,年度计划与年度专项活动方案未印发到有关部门与船舶,扣1分4•目标考核
①将安全生产管理指标进行细化与分解,制定阶段性的安全生产操纵指标;51)查文件,未细化与分解安全生产管理指标,扣3分;2)未制定与分解阶段性安全生产操纵指标,扣2分;3)抽查部门与船舶,细化与分解的安全生产管理指标未印发有关部门与船舶,扣1分
②制定安全生产目标考核与奖惩办法;51)查文件,未制定安全生产目标考核与奖惩办法,扣5分;安全生产目标考核与奖惩办法覆盖面不全,内容不明确,可操作性不强,扣1-2分;2)抽查部门与船舶,安全生产目标考核与奖惩办法未印发到管理层、有关部门与船舶,扣1分
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现51)查考核指标及奖惩兑现材料、文件,未进行目标考核的扣5分;2)未兑现奖惩的扣2分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分与要求,并遵照执行;2)查船舶压载水管理作业过程记录,船舶未按《压载水管理计划》进行压载水操作,扣2分
⑥严格执行船、岸装卸作业联合检查制度;101)查台账记录,船、岸未按装卸作业联合检瓷制度的要求开展有关安全项目检查,扣10分;船、岸装卸作业联合检查过程记录不齐全,扣1-3分;2)需要重复检查的项目,未在规定的时间间隔内进行检查并保留记录,扣5分;3)对船、岸装卸作业联合检查发现的缺陷,未及时消除,扣3分
⑦配备货物测量取样相应的设备,并严格货物测量取样程序51)现场查看校验记录,船舶未配备由国家检验机构出具的货舱舱容表,扣2分,未按规定的期限进行校验,扣1分;2)船舶未配备测量货舱空档、实高、货物密度与温度的设备,扣2分,未定期进行检验与校验,扣1分;3)现场查看,船舶未配备货物取样设备与工具,扣1分;4)查台账与档案记录文件,船舶未严格执行货物取样程序,扣2分,记录不全,扣1分
⑧严格执行船舶电气、通风设备、避雷防护、消防设备使用管理规定,保证技术条件符合要求101)查文件,未制定船舶电气、通风设备、避雷防护、消防设备使用管理规定(含养、用、管、修),每项扣2分;2)抽查岸上管理部门与船舶,使用管理规定未印发岸上管理部门、船舶,扣1分3)查有关作业记录,船舶在危险货物装卸过程中,未严格执行船舶电气、通风设备、避雷防护、消防设备、防污染设备、静电管理规定、静电消除装置,每项扣1分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分4)查设备使用管理规定执行情况、设备保护保养检查及使用记录不全,扣1-2分5•进出港作业管理
①船舶靠离码头及锚泊作业安全规范;51)查文件,未制定对船舶靠离码头及锚泊作业有关安全操作规范,扣5分;规范不完善、缺乏操作性,扣1-2分;2)抽查船员,不熟悉船舶靠离码头及锚泊作业安全规范的要紧内容,扣2分;3)查有关监督检行的台账记录,不完整,相应处理记录与档案不齐,扣1分;4)查文件记录,未及时处理与纠正检查中发现的问题,扣1分
②无超载、超限等违反运输规定的行为10★★★1)查文件,已制定对船舶装载量、吃水尺度操纵的相应措施与监督检查制度,并采取防止船舶超载、超限等违反运输规定行为的措施;2)查装载证明、签证簿及企业文字说明等记录文件,船舶按规定装载,无超载、超吃水、超限等违反运输规定的行为发生6消防管理
①建立防火安全管理制度、船舶使用明火作业申报制度,并贯彻落实;51)查文件,未建立防火安全管理制度与船舶使用明火作业申报制度每项扣2分;制度中贡任不明确,措施不完善,扣1分;2)查有关明火作业申报与审批记录档案,不齐全,扣1分
②制定固定灭火系统安全操作程序;51)查文件,未制定船舶固定火火系统安全操作程序或者操作须知,扣5分;内容不完善,扣1分;2)抽查有关人员,不熟悉船舶固定灭火系统安全操作程序或者操作须知的要紧内容,扣2分;3)查固定火火系统安全操作程序或者操作须知,日常考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分培训、训练、检查记录档案,不齐全,扣1分
③船舶配有火灾应急应变部署表、船舶防火操纵图船舶生活区张贴防火安全须知,对登船人员实行消防安全提示;51)船舶未制定与张贴火灾紧急应变部署表,扣5分;2)未配船检部门认可的防火操纵图,扣5分;3)现场查看,火灾应急应变部署表与防火操纵图未张贴在船舶生活区,每项扣1分;4)抽查船员,不熟悉火灾应急应变部署表、船舶防火操纵图的要紧内容,扣1分;5)现场查看,未制作登船人员告示牌,告知在货物甲板禁止使用明火、禁止使用手机、禁止穿戴易产生静电的服饰等要求,扣1分
④定期开展消防安全检查,统计分析消防工作现状,完善消防工作措施;51)查记录台账,未按规定定期开展消防安全检查,扣5分;2)查有关记录与资料,企业对发现的消防安全隐患未按规定整改,扣3分;3)查文件记录,企业未按月度、季度、半年与年度统计分析消防工作现状,完善消防工作措施,扣2分
⑤消防器材定期检测保养,状态良好,放置合理51)查年度检验报告记录文件,船舶未按规定定期做好消防器材的保护保养与检测检验,扣2分;2)查记录,检查后发现问题未及时整改处理,扣2分;3)现场查看,船上消防器材配备的数量、品种,放置的位置不符合规定,与防火操纵图不一致,消防器材处于不可用状态,每项扣1分7•防污染
①制定船舶防油污染应急计划,并获主管机关批准;51)查文件,船舶未配经主管机关批准的《船舶防油污染应急计划》,扣5分;2)查记录,《船舶防油污染应急计划》未按规定及时更新,扣2分;3)查文件,《船舶防油污染应急计划》无细化的防油考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分管理污染措施,扣2分;4)查有关培训、训练与演习记录,不齐全,扣1分
②防污染设备设施齐全,建有使用保护管理制度;51)查文件,未制定防污染设备设施配备、使用、保护管理制度扣5分,内容不完善,扣1-2分;2)现场查看,船舶防污染设备设施配备不全或者状态不良,扣2分;3)查有关防污染设备设施保护保养与检查记录,不齐全,扣1分
③制定加装燃润油与油污水、生活污水处理程序,并严格执行51)未制定加装燃润油与油污水、生活污水处理程序或考作业须知,扣5分;内容不完善、不具操作性,扣2分;2)现场抽查,船舶未严格执行加装燃润油与油污水、生活污水处理程序或者作业须知的要求,每项扣2分;3)查船舶加装燃润油与油污水、生活污水处理记录,不全,每项扣1分;4)发生污染水域事件,本项不得分8•警示标志
①在存在危险因素的作业场所与设备设施,设置明显的安全警示标志,警示、告知危险种类、后果及应急设施101)未对存在危险因素的作业场所与设备设施设置安全警示标志规定,扣10分2)现场查看,船岸可能存在危险因素的作业场所与设备设施未得到界定与标识,扣6分,标识内容不全面,扣2分;3)未制定应急措施,扣2分
十、危险源辨1危
①开展本单位危险设施或者场所危险源的辨识与确定工作;11)未组织开展本单位危险设施或者场所危险源的辨识与确定工作,扣10分;2)查文件清单,未按规定辨识确定出设施或者场所的危险源,扣3分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分与险纵识风操45分险源辨识3)查文件,未对辨识的危险源进行阐述与标明,扣2分,内容不全面,扣1分;4)查文件,对潜在危险未制定相应防范措施,扣2分;5)查有关记录并现场抽查职工,未对有关人员进行危险源有关知识与防范措施的培训
1、检查、日常训练,扣1分
②辨识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案15★★1)查文件,己制定如何界定与辨识重大危险源的规定,旦规定完善,未制定的,三级达标扣5分;2)查文件清单,已按规定辨识与标明重大危险源,未按规定辨识与标明重大危险源,三级达标扣15分;3)查文件,已对重大危险源制定有效的防护措施,未采取防护措施,三级达标扣15分;4)查文件,对重大危险源制定的防护措施已报(当地政府主管部门)有关部门备案,未报备,三级达标扣3分2•风险操纵
①及时对作业活动与设备设施进行危险、有害因素识别;101)查文件,未制定风险评估程序,扣5分,制定的风险评估程序职责不明确,内容不完善,扣2分;2)抽查职工,未按规定开展风险评估,并确定工作场所中存在的风险等级,扣1分;3)针对存在的风险隐患,未制定相应的操纵措施,扣3分,措施不具体、缺乏操作性,扣2分
②向从业人员如实告知作业场所与工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施;51)未向从业人员如实告知作业场所与工作岗位存在的危险因素、防范措施与事故应急措施,扣5分;2)抽查职工,有关人员不熟悉有关风险操纵的基本知识与措施,扣1分;3)查有关风险防范培训、检查、日常训练的记录,无记录的,扣2分,记录不全的,扣1分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分
③对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理51)未对危险源进行分类与建档,扣5分;2)未对危险源清单与重大危险源清单分别建档,扣3分;3)未按规定每两年对本单位重大危险源进行一次安全评估,扣2分
十、隐患排查与治理7()分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法;101)查文件,未制定安全隐患排查工作方案,扣10分;2)工作方案中有关责任、排查目的及范围不明确,排查方法不具体,扣2分;3)方案未印发实施,扣2分
②每月至少开展一次安全自查自纠工作,及时发现安全管理缺陷与漏洞,消除安全隐患检查及处理情况应当记录在案;15★★★1)查有关记录、文件,己按规定每月组织开展一次安全自查自纠活动;2)查台账与档案记录与现场查看,发现的安全隐患已全部记录与处理
③对各类安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定针对性操纵计策101)查记录,未按制度规定对发现的安全隐患进行调查与原因分析,扣3分;2)查记录,对安全隐患未提出相应的操纵计策与建议,扣3分,计策建议不具体有用,扣1分;3)查台账与记录与现场查看,对内、外部安全检查中发现的安全隐患未作处理,扣5分2隐患治理
①制定隐患治理方案,包含目标与任务、方法与措施、经费与物资、机构与人员、时限与要求;51)对发现的安全隐患未制定相应的治理方案,扣5分;2)方案中对目标、任务、方法与措施、经费与物资、机构与人员、时限与要求不明确,扣2分
②对上级检查指出或51)未对上级检查指出或者自我检瓷发现的通常安全考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分者自我检查发现的通常安全隐患,严格落实防范与整改措施,并组织整改到位;隐患落实防范与整改措施,扣5分;2)查有关整改记录与现场查看,对发现的通常安全隐患未按规定整改到位,扣2分
③重大安全隐患报有关部门备案,做到整改措施、责任、资金、时限与预案五到位1★★1)重大安全隐患报有关部门备案,未报备的,三级达标扣5分;2)查相应的备案资料,做到整改措施、责任、资金、时限与预案“五到位”,未做到的,三级达标扣4分3)抽查相应岗位职工,对备案内容熟悉;不熟悉的,三级达标扣3分
④建立隐患治理台账与档案,有有关的记录;51)未建立有关隐患排查、调查分析、治理方案、整改与报备台账与档案,扣5分;2)查有关台账记录与档案,不完整,扣2分
⑤按规定对隐患排查与治理情况进行统计分析,并向有关部门报送101)查有关记录,未按规定对发现的安全隐患进行月度统计与季度、半年与年度统计分析,扣5分;2)查有关记录,统计分析结果未报送有关部门,扣5分+■•、职业健康25分1•健康管理
①设置或者指定职业健康管理机构,配备专(兼)职管理人员;51)查文件,未按规定以文件的形式设置或者指定安全生产职业健康管理机构,扣5分;相应机构与岗位职责不明确,扣2分;2)企业未按规定为职业健康管理部门配备专(兼)职管理人员,扣3分
②按规定对员工进行职业健康检查51)抽查职工,未按规定组织员工进行职业健康检查与处理,扣2分;2)查档案,未储存员工职业健康档案,扣1分若为外聘船员,有健康证书即可,以上2点无须扣分
2.
①为从事危险作业人51)查看工伤保险的员工名单明细与相应的保险单证,考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分工伤保险员投保工伤保险未按规定为员工办理工伤保险,扣5分,投保不全的,扣2分
3.危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训使其熟悉其作业场所与工作岗位存在的危险因素与职业危害、防范措施与应急处理措施51)查有关培训记录与档案及签到单等,未对从业人员进行职业健康宣传培训,扣5分;无档案记录的,扣2分;2)抽查职工,从业人员不熟悉其作业场所与工作岗位存在的危险因素、职业危害、防范措施与应急处理措施,扣2分4环境与条件
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境与条件,配备与职业健康保护相习惯的设施、工具51)查文件,未明确船岸人员符合职业健康要求的工作环境与条件标准,未明确与职业健康保护相习惯的设施、工具(船舶的药品、器械等)的配备标准,扣2分;2)现场查看,未按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境,未配备与职业健康保护相习惯的设施设备与工具,扣2分;3)现场查看,从业人员符合职业健康要求的工作环境与条件没有得到有效保护与保持的,与职业健康保护相习惯的设施设备与工具数量不足,扣1分、全化十三安以35分1•安全环境
①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,每月至少更换一次内容;51)现场查看,船岸未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地,扣5分;2)查看有关更新资料,文化安全阵地的内容未按要求定期(至少每月一次)更新,扣2分
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或51)未公开安全生产举报电话号码、通信地址或者者电子邮件信箱,扣5分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分者者电子邮件信箱对接到的安全生产举报与投诉及时予以调查与处理2)查有关台账与档案记录,企业有关部门未按规定受理举报与投诉,扣2分,对受理的举报与投诉未及时进行调查与处理,扣1分Z安全行为
①开展安全承诺活动;5★1)查安全承诺书,要紧负责人、部门、船舶,已按规定每年开展一次安全承若活动,未开展承诺活动的,
二、三级达标扣5分;2)查安全承诺书,内容全面,内容不全面的,
二、三级达标扣2分;3)抽查职工,有关人员对安全承诺书的要紧内容熟悉,不熟悉的,
二、三级达标扣1分
②编制危险货物运输安全知识手册,并发放到职工;51)未按规定编制危险货物运输安全知识手册,扣3分,手册未发放所有职工,扣2分;2)抽查职工,职工对危险货物运输安全知识手册的内容不熟悉,扣1分
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动,有方案、有总结;51)查文件,未制定开展安全生产月活动与安全生产竞赛活动的制度,扣5分,内容不完善,扣1分;2)查有关台账与档案记录,船岸未按方案组织实施,扣2分,没有实施记录与工作总结,扣1分
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励,并与其经济利益挂钩;51)查有关表彰文件与资料,现场询问职工,未对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰,扣3分;2)奖励未与经济利益挂钩,扣2分,未兑现,扣1分
⑤对安全生产进行检查、评比、考评,总结与交流经验,推广安全生产先进管理方法51)查有关台账与资料,现场询问要紧管理人员,未开展安全生产检查、评比、考评,总结与交流经验,扣3分;2)查记录,未推广安全生产先进管理方法,扣2分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分、急援十四应救85分L预案制定
①制定相应的突发事件应急预案,有相应的应急保障措施;10★★★1)查文件,企业已根据运输危险货物、有害物质的性质,生产运输过程中可能发生的突发事件,建立安全生产突发事件总体应急预案,内容完善;2)查文件,应急预案已明确有关组织指挥体系、预警预防机制、应急响应、事故上报分析、应急处理、应急保障、后期处置等内容与相应的应急保障措施(含应急技能训练与设备、物资保障措施);3)抽查有关部门与岗位,企业安全生产突发事件总体应急预案已卬发实施
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案;5★★1)查文件,企业分别制定综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案(如船舶应变部署等),未制定的,三级达标扣3分;2)查文件,应急预案应完善,不完善的,三级达标扣2分
③应急预案与当地政府预案保持衔接,报当地有关部门备案,通报有关协作单位;51)查文件,未明确如何将企业突发事件应急预案与行业主管部门、政府预案保持衔接,扣3分;2)查有关记录,突发事件应急预案未报备属地行业管理部门、海事部门,扣2分;3)查有关记录未通报协作单位,扣1分
④定期评审应急预案,并根据评审结果或者实际情况的变化进行修订与完善101)查记录,企业未按定期评审要求对应急预案进行定期评审,扣5分,未根据评审情况对预案进行修改完善,扣3分;2)查有关记录,应急预案修订未报备,扣2分
2.预
①开展应急预案的宣传教育,普及生产安全51)杳记录,未开展应急预案的宣传教育,普及生产安全事故预防、避险、自救与互救知识,扣5分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分—•、管理机构与人员40分1•安全管理机构
①成立安全生产委员会(或者领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构安委会职责明确,实行要紧领导负责制;1★★1)查文件,已成立安全生产委员会(或者领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构,未成立的,三级达标扣10分;2)查文件,安全生产委员会(或者领导小组)安全职责分工明确,未明确的,三级达标扣3分;3)安全生产委员会(或者领导小组)成员包含要紧负责人、部门负责人等有关人员,不符合要求的,三级达标扣3分
②按规定设置与企业规模相习惯且独立的安全生产管理机构;1★★★1)查机构设置文件,已按规定设置独立的安全生产管理机构;2)设置的安全生产管理机构与企业规模相习惯;3)已配备专职分管安全生产领导,已按要求配足专职安全员(海务、机务)
③定期召开安全生产委员会会议安全生产管理机构与下属各分支机构每月至少开一次安全工作例会5I)查文件,未制定安全生产委员会会议制度,扣3分;制度不完善、内容不全面,扣1-2分;2)无安全会议记录、会议纪要、签到簿等台账,每项扣1分;3)查会议记录与签到表,安全工作例会未按月召开或者少开,每次扣1分”管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产与应急管理人员;10★★★1)查任命文件、合同等材料,已配备专职安全生产与应急管理人员;2)查员工花名册、任命书、合同等文件,配备的专职安全生产与应急管理人员(海/机务人员)满足对航运公司的要求,并签订1年以上全日制用工合同;3)抽查专职人员,合同期内未在船上或者其他企业兼职
②按规定足额配备专51)查任命文件、合同等材料,企业领导班子设置有专考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分案实施事故预防、避险、自救与互救知识;2)未将应急预案与有关宣传资料发至各管理部门与船舶,扣2分;3)抽查职工,有关人员不熟悉生产安全事故预防、避险、自救与互救知识,扣1分
②开展应急预案培训活动,使有关人员熟悉应急预案内容,熟悉应急职责、应急程序与应急处置方案5★★★1)查记录,开展应急预案培训活动;2)抽查职工,有关人员熟悉有关应急预案要紧内容
③发生事故后,及时启动应急预案,组织有关力量进行救援,并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门101)未发生过事故的,本项不扣分;2)查有关事故处理报告,接到事故信息后,未按规定及时启动应急预案,并实施现场应急救援,扣10分,应急预案不能起到快速反应,迅速处置,避免人员伤亡、减少财产缺失、降低环境污染程度,扣5分;3)查有‘关记录,未按规定向有关部门报告事故情况,扣5分
3.应急队伍
①建立与本单位安全生产特点相习惯的专兼职应急救援队伍,或者指定专兼职应急救援人员;51)查文件,未明确相应的专兼职应急救援队伍的构成、职费,扣5分;2)查文件与档案记录,未汇编应急救援人员的岗位、姓名、联系方式,扣3分;抽查1-3名,联系方式信息不准确,扣2分
②组织应急救援人员日常训练51)查记录,未组织应急救援人员口常训练或者演练,扣5分;2)抽查询问应急救援人员,未组织应急救援人员训练考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分或者演练,扣2分
4.应急装备
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备;51)查台账,未按应急预案规定配备相应的救援应急物资与装备,扣5分,未及时添置与更新,扣3分;2)未建立船岸配备相应的救援应急物资与技术装备登记消单,扣2分
②建立应急装备使用状况档案,定期进行检测与保护,使其处于良好状态51)未建立应急装备保养保护、检查检测、使用状况的台账与档案,扣3分,记录不全面,扣1分;2)现场查看,未按规定对应急装备进行日常保护与检查,应急装备状态不良,扣2分
5.应急演练
①按照有关规定制定应急预案演练计划,并按计划组织开展应急预案演练;10★★★1)查文件,已按规定制定应急预案演练计划,并印发;2)查有关演练记录,并抽查要紧有关人员,己按计划开展演练3)抽查血岸应急演练记录,完整、齐全
②应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行评审,撰写应急预案演练评审报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见5★1)查记录,应急预案演练结束后,对应急预案演练效果进行总结,未总结的,
二、三级达标扣3分;2)对总结提出的问题进行分析整改,不分析整改的,
二、三级达标扣1分;3)针对存在的问题,对应急预案提出修订意见,并及时修订,不修订的,
二、三级达标扣1分、故告查十五事报调L事故报告
①发生事故及时进行事故现场处置,按有关规定及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况;10★★★1)事故报告工作责任明确,满足规定要求;2)现场抽查有关人员,熟悉事故报告规定的有关内容;3)查事故报告,事故发生后,现场负责人已迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡与财产缺失;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分处理5()分4)查事故报告,已及时、准确、如实向有关部门报告,没有瞒报、谎报、迟报情况(事故报告应包含下列内容事故发生概况;事故发生时间、地点与事故现场情况;事故简要通过;事故已造成或者者可能造成的伤亡人数(包含失踪的人数)、水域环境污染情况下、初步估计的直接经济缺失;已经采取的措施等)
②跟踪事故进展情况,及时续报事故信息,建立事故档案与事故管理台账51)未建立事故档案与事故管理台账,扣3分;台帐食账不全,扣1分;2)对已发生的事故,未作跟踪与续报,扣2分;3)抽查有关人员,不熟悉事故跟踪有关内容,扣1分
2.事故处理
①接到事故报告后,迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡与财产缺失;101)查记录,接到事故报告后,未采取有效措施组织施救的,扣10分;2)查记录,接到事故报告后,单位要紧领导或者分管领导未及时赶赴现场组织抢救,扣5分;3)查记录,接到事故报告后,未及时采取措施,造成事故扩大、次生灾害,扣5分;
②发生事故后,按规定成立事故调资组,积极配合各级人民政府组织的事故调资,随时同意事故调查组的询问,如实提供有关情况;51)发生事故后,企业未按规定成立事故调资组,扣2分;2)查事故调查台账,未积极配合各级人民政府组织的事故调查,扣3分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分
③按时提交事故调查报告,分析事故原因,落实整改措施;51)事故发生后,未按规定完成事故调查报告,扣5分;2)未按照“四不放过原则及时提出整改措施,扣5分;3)整改措施缺乏针对性,扣3分;4)有关整改措施未落实,扣2分
④发生事故后,及时召开安全生产分析通报会,对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗与安全管理等情况进行责任倒查;51)查记录,针对已发生的事故,未及时召开安全生产分析通报会,扣3分;2)未及时对事故当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理,扣2分
⑤按“四不放过原则严肃查处事故,严格追究责任领导与有关责任人处理结果报有关部门备案1★1)未发生事故,本项
二、三级达标不扣分;2)查记录,针对已经发生的安全生产事故,按“四不放过原则对责任领导与有关责任人实施责任追究与处理,未实施责任追究的,
二、三级达标扣7分;3)处理结果按规定报有关主管部门备案,未报备的,
二、三级达标扣3分、效核持改十六绩考与续进35分L绩效评定
①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评51)初次考评,本项不扣分;2)查记录,未按规定实施每年至少一次评定,扣5分;3)没有对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评的,扣2分Z持续改
①提出进一步完善安全标准化的计划与措施,对安全生产目标、指标、管理制度、操作101)查记录,未提出进一步完善安全标准化的计划与措施,扣5分;2)查记录,未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善,扣3分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分进规程等进行修改完善
3.安全管理体系建设
①根据企业生产经营实际,建立相应的安全管理体系,规范安全生产管理,形成长效机制20★1)企业未建立相应的安全管理体系的,
二、三级达标扣14分2)企业未取得有关机构颁发的安全管理体系认证证书,或者未保持认证证书的有效性,
二、三级达标扣6分序号名称编号1—2安全生产会议台账—3安全生产宣传教育与培训台账4安全生产检查台账115安全生产隐患排查治理台账—6安全生产事故管理台账—7安全工作考核与奖惩台账—8消防安全管理台账—9安全防护劳保用品台账—10安全生产设施设备保护台账11安全费用台账12现场作业管理台账13安全举报与投诉台账14安全生产月活动台账15安全生产检查、评比、考评台账16应急装备台账带格式的字体(默认)方正小标宋GBK(中文)方正小标宋_GBK小二,加粗,(国际)TimesNewRoman带格式的字体(默认)方正小标宋_GBK(中文)方正小标宋GBK小二,加粗(国际)TimesNewRomtm序号名称编号12安全生产责任制档案3安全生产管理制度档案4船舶关键性设备安全操作规程档案5—6安全学习资料档案7船舶技术资料档案8安全管理人员档案9消防管理档案10员工职业健康档案11应急队伍档案12事故档案考评内容分值扣分说明得分考评内容分值扣分说明得分
(一)安全H标
(九)作业管理
(二)管理机构与人员
(十)危险源辨识与风险操纵
(三)安全责任体系(H^一•)隐患排查与治理
(四)法规与安全管理制度(卜二)职业健康
(五)安全投入
(十三)安全文化
(六)装备设施
(十四)应急救援
(七)科技创新与信息化
(十五)事故报告调查处理
(八)队伍建设(卜六)绩效考核与持续改进得分合计考评组意见考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分职安全生产管理人员,专职安全管理人员应具有与所经营船舶种类与航区相习惯的船长或者者轮机长任职的从业经历★★★职分管安全(含海务、机务)负责人;2)查在岗人员有关证书与船员服务簿,专职分管安全(含海务、机务)负责人具有与所经营船种与航区相对应的船长或者轮机长适任证书,并有在船上实际担任船长或者轮机长一年以上的船上工作经历、全任系三安责体45分』一健全责任制
①企业要紧负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全牛.产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;10★★★1)查文件,已以文件形式明确各级机构、部门、船舶的岗位责任、权利;2)查文件,已制定安全生产货任制,并印发实施;3)已层层签订安全生产责任书,有关职责、任务与考核指标已分解落实
②要紧负责人或者实际操纵人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规给予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任与法律责任,并履行安全生产的责任与义务;5★★1)查文件,已以文件形式明确规定要紧负责人或者实际操纵人(决策人,如总经理或者董事长)是安全生产第一责任人,且安全生产第一责任人要紧职责与责任明确,未明确的,三级达标扣3分;2)询问要紧负责人或者实际操纵人(决策人,如总经理或者董事长),熟悉其要紧职责与权利,不熟悉的,三级达标扣2分;(要紧负责人或者实际操纵人要紧职责
①组织建立健全安全生产货任制,并保证有效执行;
②组织制定安全生产规章制度与操作规程,并保证其有效实施;
③保证安々生产投入的有效实施;
④督促检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;5加织制定并实施生产安全事故应急救援预案;考评内容考评要点整改建议整改时限企业法人代表(签名)年月0考评组长(签名)年月日考评构成员(签名)年月日考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分
⑥及时、如实报告生产安全事故)
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调与综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任;51)查文件,未以文件的形式明确分管安全生产责任人是安全生产的重要负责人扣5分;要紧职责、权利不明确,扣2分;2)抽查询问分管安全生产的负责人,不熟悉其要紧职责、权利,扣2分
④其他负责人与全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;51)查文件,未以文件形式明确全体员工“一岗双责”,扣5分;2)抽查职工,不熟悉“一岗双责”内容,责任不落实,扣2分
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位11)查文件,未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责文件,扣10分;2)查安全生产制度与操作规程,不能表达有关安全生产职责,扣3分;3)抽查职工,有关人员不熟悉耍紧职责,扣2分2•责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核与奖惩,公告考评与奖惩情况1★★1)查安全考核文件资料•,已按规定定期进行考核(岸基人员至少一年一次;船员则分年度考核与任期考核),同时及时公布考评情况,未考核的,三级达标扣6分;2)查有关记录,考核奖惩均落实,未落实的,三级达标扣4分、规安管四法与全1资质
①《水路运输许可证》、《企业法人营业执照》合法有效,经营范围符合要求;5★★★1)查文件,有《水路运输许可证》、《企业法人营业执照》;2)查《水路运输许可证》、《企业法人营业执照》处于有效期内;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分理制3)经营与管理范围符合《水路运输许可证》、《企业法人营业执照》所列的范围2法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;51)未适时收集、获取、识别适用的安全生产法律法规、标准规范的,扣3分;2)查记录,对适用的安全生产法律、法规、标准、规范记录不完善的,扣2分
②将法规标准与有关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;51)未适时开展搔有关法规标准与要求转化为本单位规章制度工作的,扣3分;2)查记录,转化安全生产法律法规、标准规范内容不完善的,扣2分
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范;51)查记录,有关安全生产法律法规、标准规范在实际安全生产工作中未落实,扣3分;2)抽查职工,有关岗位人员不熟悉有关安全生产法律法规、标准规范的要紧要求,扣2分;
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣贯与培训51)未开展适用的安全生产法律、法规、标准、规范宜传、培训工作的,扣5分;2)查相应培训台账与档案记录,从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达到95%以上,扣2分;3)抽查职工,有关人员不熟悉有关法律法规,培训效果不佳,扣1分3•安全管理制
①制定并及时修订安全生产管理制度,包含1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件与档案管理制度;4)安全生产费用提取与使用管理制度;101)查文件,未制定安全生产管理制度,扣10分;安全生产管理制度应涵盖此9项制度与针对危险货物运输的安全生产管理制度;2)安全生产管理制度内容不完善,扣2分;3)安全生产管理制度未适时按程序修订每项扣2分;4)现场抽查,安全生产管理制度未印发给部门、船舶,扣3分;考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分度5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训与教育学习制度;7)安全生产监督与检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;
②对从业人员进行安全管理制度的学习与培训51)查专项学习记录、签到簿、培训学习台账与档案记录等资料,未组织从业人员进行全面学习与培训,扣3分;2)抽查职工,有关人员不熟悉安全管理制度,培训效果不佳,扣2分4•岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);10★★★1)已制定各岗位安全生产操作规程(操作须知与单船操作手册);2)查记录,已及时修订各岗位安全生产操作规程;3)现场抽查,各岗位安全生产操作规程已及时印发,有关卤位人员方便查阅;4)有关修订与发放记录齐全
②对从业人员进行安全操作规程的学习与培训1;从业人员严格执行本单位的安全操作规程51)查培训实施与考核等台账记录,未组织从业人员进行安全操作规程的学习与培训,扣3分;2)抽查职工,从业人员不熟悉有关安全操作规程要紧内容,扣1分;不能按照有关安全操作规程熟练操作,扣2分考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分5•制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度与操作规程,根据行也特点,制定企业安全生产管理措施;51)未执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度与操作规程,未制定企业安全生产管理措施,扣5分;2)措施不具备针对性与可操作性,扣1分;3)安全生产管理措施未印发实施,扣2分
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查51)查检杳记录,问题整改记录等,未按制度要求开展执行情况专项检查,扣3分;2)查出管理薄弱环节未整改,扣2分
③建立与完善各类台账与档案,并按要求及时报送有关资料与信息5★★★1)已建立各类台账与档案,并及时更新完善;(台账见附件1档案见附件2)2)有相应台账档案检查与问题处理记录;3)查报送记录,已按规定报送安全生产与管理的有关资料与信息(如突发事件应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等)、全入五安投40分1•资金投入
①按规定足额提取安全生产费用;10★★★1)查安全费用提取及有关会计凭证等资金使用情况文件,已按规定(现行规定《企业安全生产费用提取与使用管理办法》(财企[2012]第16号))足额提取安全生产经费
②安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;10★★1)已列有安全生产经费专项经费,未列有的,三级达标扣3分;2)查文件,已编制安全生产经费使用计划,未编制的,三级达标扣4分;3)查会计凭证等文件,当年安全生产费用支出情况,考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分安全生产经费做到专款专用,未做到专款专用的,三级达标扣3分
③及时投入满足安全生产条件的所需资金101)未按及时投入安全生产资金的,扣4分;2)查有关记录文件,未投入满足安全生产条件所需资金的,扣4分2•费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;51)查安全费用台账,未对安全生产专项经费的使用情况跟踪、监督管理,扣3分;2)有不配合审计部门对安全生产专项经费使用情况进行审计的,扣1分;3)没有跟踪监督安全生产专项经费使用情况书面文件,扣2分
②建立安全费用使用台账51)查安全生产经费开支项目与安全生产费用支付账目及数量情况,未建立台账,扣5分;2)台账不准确,扣2分、备施六装设90分1•设备设施管理
①安全生产设施设备符合有关规定,并保证齐全、完好,没有随意改动;101)未制定安全生产设施设备保护保养制度,扣5分;2)对船舶管、用、养、修、废等全过程的管理不明确,扣2分;3)查船检证书及保护保养记录,未按规定对安全设施设备进行保护保养与管理,有关证书证照不齐、无效,扣3分;4)现场抽查,安全生产设施设备是否齐全,功能完好,立即可用不符合扣3分;5)查有关台账与检验记录,对安全生产设备随意改动,或者涉及影响船舶适航状态的修理或者改动后,未按规定申请检验的,扣3分
②船舶建造与修理符合法定检验规范,各类5★★★1)查文件,已建立船舶建造与修理管理制度,内容完善可操作;。