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山西省药品生产企业安全标准化规范及考核办法山西省药品生产企业安全标准化规范及考核办法(试行)山西省安全生产监督管理局二一o年十月
1.总则
01.1编制目的0根据法律、法规、标准0标准的适用范围1要紧内容1权重系数、否决项与重要项的确定原则1有关术语及说明
2.医药企业安全标准化规范
4.山西省药品生产企业安全标准化考评办法
20.附件27附件1储存场所火灾危险性分类
27.附表
32.附录1非药品类易制毒化学品分类与品种目录-0-附录2各类监控化学品名录-1-第一条为了贯彻落实《中华人民共与国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发
[2004]2号文),推动我省药品生产企业通过安全标准化活动,提高安全生产水平,特制定本考评办法第二条本考评办法适用于全省药品生产企业第三条安全标准化企业务必具备下列条件
1、取得企业法人营业执照的药品生产企业
2、标准考核评分达70(含)分以上第四条安全标准化的企业考评标准,分为一级标准化企业、二级标准化企业、三级标准化企业一级标准化企业安全标准考评得分在90(含)分以上,重要项与否决项全部合格的企业二级标准化企业安全标准考评得分在80(含)分以上90分下列,重要项与否决项全部合格的企业三级标准化企业安全标准考评得分在70(含)分以上80分下列,重要项不合格不超过2(含)项,否决项全部合格的企业第五条安全标准化考评计算办法I、、安全标准以100分为满分,每个项目的考核得分乘权重系数后扣加总与为最终考核得分
2、通过对每个项目逐项考评,若总评分不足70分,则企业不能达标
3、否决项有一项不合格,则不能达标;重要项有3项以上不合格,则企业不能达标第六条安全标准化企业的考评组织工作
1、企业应认真组织开展安全标准化活动,并成立由要紧负责人任组长各有关职能部门与工会参加的安全标准化活动领导与考评小组,每半年进行一次自评
2、企业自评后,写出自评报告,按规定程序向有关安全生产监督管理部门递交考评申请其中申请一级安全标准化的企业,应当向省安全生产监督管理局提出考评申请;其余申请
二、三级安全标准化的企业,应当向所在地市级安全生产监督管理局提出考评申请企业根据自评情况,可越级进行申请企业应在标准颁布实施后一年内,提出首次申请
3、安全生产监督管理部门收到企业的考评申请后,应组织专家组或者委托考核机构进行考评;专家或者考核机构向企业与安全生产监督管理部门提交考评报告
4、原则上受理申请的安监部门为标准化考评部门上级安监部门也可酌情委托下级安监部门考评第七条对安全标准化达标企业进行公告并颁发证书,有效期为三年企业在到期前三个月内向原审查部门提出复查申请,经审查部门核查符合条件的决定延长,延长期为三年第八条安全标准化考评管理安全达标准化企业考评要与安全生产日常监督管理进行挂钩;
1、企业考评未达标或者考评发现重大安全生产隐患,由负责考评的专家组或者委托考评的机构报告组织考评的安监部门,依法责令限期整改;整改仍不符合条件,责令停产整顿
2、日常安全监督检查中发现企业存在重大违法违纪行为的,由原核准部门下达限期整改通知;仍达不到原评级标准,给予降级或者撤销其评级称号O
3、已达标准化的企业,如发生死亡以上安全生产责任事故、重大泄漏事故、急性中毒事故、新发职业病病例的,核准部门应在一个月内撤销或者降低其安全标准化等级
4、对未按照要求积极开展安全标准化活动的企业与在标准颁布实施后一年内未提出首次申请的企业,安全生产监督管理部门可直接根据标准对其进行考核其相应处理办法同上第九条本考评办法解释权归山西省安全生产监督管理局第十条本考核办法从公布之日起实行表一药品生产企业安全标准化考评申请表申请单位
一、基本情况调查
二、申请安全标准化达标考评尚需填写下列内容.近一年内发生死亡、重伤与职业病的情况.可能造成较大安全隐患、职业健康影响的活动、产品与服务:.安全管理状况(安全管理、职业危害管理机构、负责人、近几年要紧业绩):.有无特殊危险区域或者限制的情况:
三、其他信息L贵单位是否同意遵守考评评级要求,并能提供考评所必需的信息?口是口否
2、在提交申请书时,请同时提交如下文件:营业执照复印件,行业上有强制要求的资质证书与行政许可证复印件企业简介生产/服务的要紧过程的流程图或者示意图地理位置图及厂区平面示意图要紧生产设备与检测设备清单安全标准化管理制度清单自评报告重大危险源清单安全生产方针、目标适用的安全生产法律法规与其他要求清单企业自评得分:法定代表人签名(申请单位盖章)日期年月日
四、说明为了使我们能够合理安排考评,请您填写上述表格并请寄至山西省安全生产监督管理局
1.申请考核的企业应承担下列义务1根据《药品生产企业安全标准化规范》及其它有关规定实施安全标准化并有效运行;2同意遵守考核要求并提供考核所需要的信息表二药品生产企业安全标准化编制目的为贯彻落实《中华人民共与国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010〕23号),指导与推动山西省药品生产企业按照安全标准化的要求,建立健全各项安全生产规章制度,提升企业的整体安全生产水平,根据《企业安全生产标准化基本规范》,特制定本标准化规范本《标准》根据国家安全生产有关法律、法规、标准,针对我省药品生产企业的情况,力求在全省药品生产企业中具有普遍适用性,在解决行业存在的突出问题与矛盾上具有较强的针对性,在安全技术与管理上具有指导性,在推行安全标准化活动与考核方面具有可操作性根据法律、法规、标准
(一)法律《中华人民共与国安全生产法》(中华人民共与国主席令第70号)《中华人民共与国职业病防治法》(中华人民共与国主席令第60号)《中华人民共与国消防法》(中华人民共与国主席令第6号)《中华人民共与国药品管理法》(中华人民共与国主席令第45号)
(二)法规及规章《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第352号)《工伤保险条例》(国务院令第375号)《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)《生产安全事故报告与调查处理条例》(国务院令第493号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发(2010〕23号)《山西省安全生产条例》(2007年12月20日山西省第十届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过)《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令第3号)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局30号令)《气瓶安全监察规定》(国家质量监督检验检疫总局令第46号)《安全生产事故隐患管理规定》(国家安监总局16号令)
4.附件附件1储存场所火灾危险性分类表一储存物品的火灾危险性分类附件
2.安全生产责任制与安全管理制度编制指导意见附表1安全检查登记台帐单位:从业人员取证情况登记台帐《事故应急救援预案管理办法》
(三)国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)《建筑物防雷设计规范》(GB50057)《防止静电事故通用导则》(GB12158)《危险化学品重大危险源的辨识》(GB18218)《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2)《职业性接触毒物程度分级》(GB5044)《常用化学危险品贮存通则》(GB15603)《危险货物品名表》(GB12268)《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB17914)《腐蚀性商品储藏养护技术条件》(GB17915)《毒害性商品储藏养护技术条件》(GB17916)《危险化学品名录》(2002版,国家安全生产监督管理局公告[2003)第1号)《剧毒化学品名录》(2002版,国家安全生产监督管理局公告12003)第2号)
(四)行业标准《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002-2006)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)标准的适用范适用于山西省境内所有药品生产企业要紧内容本标准化规范列出了药品生产企业的通用安全生产要求要紧包含安全生产目标、组织机构及职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查与治理、重大危险源管理、职业健康、应急救援、事故管理等内容权重系数、否决项与重要项的确定原则项目权重系数与考核条款分值的设定原则以表达安全生产整体水平与危险化学品采购登记台帐注购买用户为危险化学品生产单位在许可证登记一栏填写危险化学品安全生产许可证、生产许可证;经营单位在许可证登记一栏填写危险化学品经营许可证;使用单位填营业执照及与使用该销售产品有关的经营范围生产、经营、使用在备注中注明6附录L非药品类易制毒化学品分类与品种目录第一类L1-苯基-2-丙酮.
2.34-亚甲基二氧苯基-2-丙酮.胡椒醛.黄樟素5黄樟油.异黄樟素.N-乙酰邻氨基苯酸.邻氨基苯甲酸第二类L苯乙酸.醋酸酎☆三氯甲烷翁乙醛☆哌咤☆第三类.甲苯☆.丙酮☆.甲基乙基酮☆.高镒酸钾众.硫酸☆.盐酸☆说明
一、第一类、第二类所列物质可能存在的盐类,也纳入管制
二、带有☆标记的品种为危险化学品附录2各类监控化学品名录第一类可作为化学武器的化学品化学文摘社登记号A1烷基甲基、乙基、正丙基或者异丙基氟瞬酸烷少于或者等于10个碳原手的碳链,包含环烷酯比如沙林甲基氟磷酸异丙酯107-44-8梭曼甲基氟瞬酸频那酯96-64-02二烷甲、乙、正丙或者异丙氮基氟瞬酸烷少于或者等于10个碳原子的碳链包含环烷酯比如塔崩二甲氨基氟璘酸乙酯77-81-63烷基甲基、已基、正丙基或者并丙基硫代磷酸烷基氢或者少于或者等于10个碳原子的碳铁,包含环烷基-S-2-二烷甲、乙、正丙或者异丙氨基乙酯及相应烷基化盐或者质子化盐比如VX甲基硫代瞬酸乙基-S-2-二异丙氨基乙酯50782-69-94硫芥气2-氯乙基氯甲基琉酸2625-76-5芥手气二2-氯乙基硫酸50S-60-2二2一氯乙硫基甲烷63869-13-6倍半芥气12-二2-氯乙硫基乙烷3563-36-813-二2-氯乙琉基正丙烷63905-10-214-二2一氯已琉基正丁烷142868-93-715-二2-氯乙硫基正戊烷142868-94-8氧芥气;二2-氯乙硫基乙基酸63918-89-85路易氏剂路易氏剂12-氯乙烯基二氯肿541-25-3路易氏剂2二2-氯乙烯基氯肿40334-69-8路易氏剂3三2-氯乙烯基肿40334-70-16氮芥气HN1NN-二2-氯乙基乙胺538-07-8HN2NN-二2-氯乙基甲胺51-75-2HN3三2-氯乙基胺565-77-17石房蛤毒素35523-89-88菌麻毒素9009-86-3B9烷基甲基、乙基、正丙基或者异丙基瞬酰二氟比如DF甲基瞬酰二氟676-99-310烷基甲基、乙基、正丙基或者异丙基亚磷酸烷基氢或者少于或者等于10个碳原子的碳链,包含环烷基-2-二烷甲、乙、正丙或者异丙氨基乙酯及相应烷基化盐或者质子化盐比如QL甲基亚瞬酸乙基-2-二异丙氨基乙酯57856-11-811氯沙林甲基氯瞬酸异丙酯1445-76-712氮梭曼甲基氯瞬酸频那酯7040-57-5第二类可作为生产化学武器前体的化学品A1胺吸麟硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及相应烷基化盐或者质子化盐78-53-5PFIB11333-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯又名全氟异丁烯;八氟异丁烯382-21-8BZ二苯乙醇酸-3-奎宁环酯*6581-06-2B4含有一个磷原子并有一个甲基、乙基或者正或者异丙基原子团与该瞬原子结合的化学品,不包含含更多碳原子的情形,但第一类名录所列者除外比如甲基瞬酸二氯676-97-1甲基瞬酸二甲酯756-79-6例外地虫磷二硫代乙基瞬酸-S-苯基乙酯944-22-95二烷甲、乙、正丙或者异丙氨基瞬酰二卤6二烷甲、已、正丙或者异丙氨基瞬酸二烷甲、乙、正丙或者异丙酯7三氯化碑7784-34-122-二苯基-2-羟基乙酸二苯羟乙酸;二苯乙醇酸76-93-7奎宁环-3-醇1619-34-710二烷甲、乙、正丙或者异丙氨基乙基-2-氯及相应质子化盐11二烷甲、乙、正丙或者异丙氨基乙-2-醇及相应质子化盐例外二甲氮基乙醇及相应质子化盐108-01-0二乙氮基乙醇及相应质子化盐100-37-812烷基甲、乙、正丙或者异丙氨基乙-2-硫醇及相应质子化盐13硫二甘醇二2-羟乙基硫酸;硫代双乙醇111-48-814频那基醇33-二甲基丁-2-醇4647第三类可作为生产化学武器要紧原料的化学品光气碳酰二氯75-44-5氯化第506-77-4氧化氢74-90-8氯化苦;三氯硝基甲烷76-06-2磷酰氯三氯氧磷;氧氯化磷10025-87-3三氯化磷7719-12-2五氯化磷10026-13-8亚磷酸三甲酯121-45-9亚磷酸三乙酯122-52-1亚磷酸二甲酯868-85-9亚磷酸二乙酯762-94-9一氯化硫10025-679二氯化硫10545-99-0亚硫酰氯氯化亚飒;氧氯化硫7719-09-7乙基二乙醇胺139-87-7甲基二乙醇胺105-59-9三乙醇胺102-71-6第四类除炸药与纯碳氢化合物以外的特定有机化学品“特定有机化学品”是指可由其化学名称、结构式假如已知的话与化学文摘社登记号假如已给定此一号码辨明的属于除碳的氧化物、硫化物与金属碳酸盐以外的所有碳化合物所构成的化合物族类的任何化学品附件:列入第三类监控化学品的新增品种清单化学品名称,化学文摘社登记号.3-羟基-1-甲基哌咤3554-74-
3.3-奎宁环酮3731-38-23频哪酮75-97-84氨化钾151-50-
8.氟化钠143-33-
9.五硫化二磷1314-80-
3.二甲胺124-40-
3.三乙醇胺盐酸盐637-39-
8.二甲胺盐酸盐606-59-
2.二苯乙醇酸甲酯76-89-1基础管理的项目(如制度建设、安全标识等)、影响安全生产的重要因素项目(防火、防爆、防毒、安全防护、联锁报警与监控、作业安全等)、对社会影响较大的项目、促进企业应重视的项目(危险化学品管理、应急救援)等,权重系数与分值相对高部分项目尽管重要,但不便于量化考核,其权重系数与分值相对较低否决项与重要项的设定原则对一些重要的法定条款与不合格可能导致重大事故发生的项目,根据其影响与重要程度,分别设定为否决项或者重要项标准备注栏中标注“**”的条款为否决项,标注“*”的条款为重要项
1.6有关术语及说明
1、安全管理机构的设置即负责安全生产管理的机构安全管理与其它业务管理机构合设的,若安全管理职能明确,可视为有安全管理机构
2、生产单位要紧负责人是指有限责任公司或者者股份有限公司的董事长、总经理,其他生产经营单位的厂长、经理等
3、生产单位安全生产管理人员是指在生产单位从事安全生产管理工作的人员具体指生产单位分管安全生产的负责人、安全生产管理机构负责人及其工作人员,与未设安全生产管理机构的专兼职安全生产管理人员等
4、特种作业人员与特种设备作业人员,要紧包含《特种设备安全监察条例》(国务院令第549号)及《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安监总局30号令)规定的从事特种设备作业、特种作业的人员
5、火灾爆炸危险区域划分按照《爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定划分
6、药品指用于预防、治疗、诊断人体疾病,有目的地调节人体生理功能并规定有习惯症或者者主治、用法与用量的物质,包含中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品与诊断药品等
7、药品生产企业本规范所称药品生产企业(下列简称企业),是指依法设立且取得有关行政许可证的从事药品生产、经营活动的企业及其所属的独立核算成本的单位
8、化学品、危险化学品化学品是指各类化学元素、由元素构成的化合物及其混合物,包含天然的或者者人造的;危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性,会对人员、设施、环境造成伤害或者损害的化学品包含爆炸品、压缩气体与液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品与遇湿易燃物品、氧化剂与有机过氧化物、有毒品与腐蚀品等
9、重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、搬运、使用或者储存危险物质,且危险物质的数量等于或者者超过临界量的单元(包含场所与设施)
10、锅炉,是指利用各类燃料、电或者者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者者等于
0.IMPa(表压),且额定功率大于或者者等于
0.1MW的承压热水锅炉;有机载体锅炉压力容器是指承装气体或者者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者者等于
0.IMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者者等于
2.5MPa-L的气体、液化气体与最高工作温度高于或者者等于标准沸点的液体的固定式容器与移动式容器;盛装公称工作压力大于或者者等于
0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者者等于
1.OMPa-L的气体、液化气体与标准沸点等于或者者低于60℃液体的气瓶;氧舱等
11、苯标准化规范所附安全检查(隐患排查)台帐、安全教育台帐、事故台帐、安全设施登记台帐、从业人员取证登记台帐、重大危险源台帐、危险化学品采购运输台帐,供企业根据实际自行修改细化使用
12、安全标准化通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度与操作规程,排查治理隐患与监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合安全生产法律法规与标准化规范要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,不断加强企业安全生产规范化建设本标准规范解释权归山西省安全生产监督管理局
2.医药企业安全标准化规范项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注危险化学品安全管理制度
81、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・8分安全设施“三同时”管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分设备设施安全管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣分安全投入保障制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分劳动防护用品管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分事故管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分职业健康管理制度
31、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・3分特种作业人员管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分文件与档案管理制度
41、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・4分外来人员安全管理制度
41、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・4分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注安全生产事故应急救援管理制度
31、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・3分安全生产例会制度
41、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・4分生产设备设施验收管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣分安全生产值班制度
31、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1-3分生产设备设施报废管理制度
31、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・3分100重数8权系1007操作规程制定执行岗位安全操作规程(操作法),并及时修订查看文件资料及修订记录
501、一个岗位没有的扣20分;
2、变更工艺没有及时修订的扣10分每个生产工艺过程均应有操作规程,包含明确岗位或者工序物料(过程产品)的性质、质量指标,安全指标的要求;查规程及现场检查操作记录
301、有1个岗位安全操作规程内容不符合实际扣5分明确岗位工艺技术指标及操作参数,如物料、配比、成分、温度、压力、流量等指标;明确生产设备,装置的规格、型号、尺寸、能力等明确阐述生产原理及流程明确正常停车,紧急(含事故)停车操作程序与处置方法突然断电、断水、断气的安全操作规程物料(包含原料、中间品、产品)的理化性质(危险特性)岗位人员是否熟悉本岗位安全操作规程抽查人员20抽查部分岗位,有一人不熟悉扣5分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注100重数5权系100教育培训8教育培训管理确定安全教育培训管理部门查阅培训记录与资格证2没有确定扣2分制定教育培训计划2无计划扣2分安全教育培训记录3无记录扣3分建立安全教育培训档案
31、没有建档扣3分;
2、档案内容不完善扣1分安全生产管理人员教育培训要紧负责人经有关部门培训并具备与所从事生产经营活动相习惯的安全生产知识与管理能力10根据学历、培训教育与实际管理能力评分安全生产管理人员经培训经有关部门培训并具备与所从事生产经营活动相习惯的安全生产知识与管理能力资格10根据学历、培训教育与实际管理能力评分*操作岗位人员教育培训特种作业人员取得安监部门特种作业资格证书101人无证扣5分*特种设备作业人员取得质量技术监督部门特种设备操作资格证书101人无证扣5分其他作业人员应经安全教育与技能培训,符合岗位要求10查单位教育考核台账档案,每发现1人未培训考核合格上岗的扣5分熟悉本岗位的工艺技术,工艺设备性能;熟练掌握操作规程;熟知岗位的危险危害因素,具备应急与自救能力认真履行岗位职责10抽查10人,有一人不符合扣2分新工人上岗前三级教育20抽查有1人未经培训教育考核合格扣2分工人复工、转岗的教育,经所在车间培训,填写有关记录2发现有1人复工、转岗未培训扣2分外来人员进入作业现场前,应进行安全培训,告知作业场所的危害及应急知识2发现有1外来人员未培训扣2分员工的日常安全教育由部门、车间、班组进行,并做好记录4每发现有1人未按规定进行日常培训教育扣2分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注在新工艺、新技术、新材料、新设备投运前,应对岗位人员进行专门的安全记录2发现有1人未按规定进行培训扣2分100重数5权系S9建设项目三同时新改扩建建设项目应由具有资质的设计单位设计,查看建设项目资料档案40设计单位资质不符合要求扣40分建设项目安全设施的施工应当由取得相应工程施工资质的施工单位按照设计方案进行施工;30施工单位资质不符合要求扣30分建设项目安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用安全设施竣工后,建设单位应当按照有关安全生产的法律、法规、规章与标准的规定,对建设项目安全设施进行相应的检验、检测验收,保证建设项目安全设施满足生产安全要求,并处于正常适用状态30不符合“三同时”规定扣30分未按规定进行相应安全设施检验、检测验收扣20分**100重数2权系
0.010设施设备应有部门与专人负责各类安全设施设备,建立台账查看有关资料
301、没有确定部门与专门人员负责的扣10分;
2、没有台帐、设备台账与安全设施的分别扣10分;台帐不完善的扣5分安全设施设备应制定检维修计划20没有检修计划的扣20分安全设施设备应定期保护保养,不应随意拆除、挪用或者弃置不用50现场检查,安全设施保护不足,发现一处扣10分100重数3权系值一11特种设备管理由设备部门管理,并按规定建立特种设备档案,建档内容按《特种设备安全监察条例》规定查看特种设备台帐与检测报告等20有1台1项不符合扣2分按照规定办理特种设备使用登记20有1台无使用登记证扣20分*项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注特种设备按规定的检验周期,经有检验资质的检验机构进行检验,安全阀、压力表要每年校验一次
201、有1台超期未验扣10分*检维修要有相应资质的单位进行,并作检修记录10有一次违章检修扣5分
1、锅炉应设置高、低水位报警,低水位联锁保护装置,蒸气超压报警与联锁保护装置,且完好可靠
2、每台锅炉至少应装设两个安全阀(不包含省煤器安全阀)、压力表、水位表,定期检验、检测,保持灵敏可靠
3、应保证锅炉水质符合有关标准规范要求30每一处不合格扣10分100重数2权系
10.012危险化学品仓储管理危险化学品务必储存在专用仓库、专用场地或者者专用储存室(下列统称专用仓库)内,储存方式、方法与储存数量务必符合国家标准,并由专人管理现场检查40危险化学品非专用仓库存储扣40分;实行分类存放,储存符合《常用化学危险品储存通则》10发现一处不符合,扣5分甲、乙、丙类物品库房之间与与其他建筑物的防火间距应遵守GB50016-2006的规定,距甲、乙、丙类仓库20m以内,根据危险化学品的种类、特性,设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中与、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏等安全设施30一项不符合标准要求扣10分危险化学品出入库,务必进行核查登记库存危险化学品应当定期检查
201、无检查登记记录扣10分;
2、不及时检查扣10分100权重系数
0.05项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注13作业场所安全防护与管理规定特殊作业的票证管理及使用范围进入容器、管道、洞室、下水道等空气不畅通的危险场所作业,务必有可靠的安全防范措施,并有专人监护与审批手续检查实际作业情况,并查阅各类票证的使用情况资料与现场检查
101、无特殊作业管理办法扣10分;
2、每发现1次作业不符合安全规定与要求,扣5分检修机械设备时,务必停机并切断电源,并悬挂警示牌在易燃、易爆、有毒、有腐蚀设备或者场所检修时,务必采取有效的安全措施方能进行作业10每发现1次作业不符合安全规定与要求,扣5分操作起重机械,按照《起重机械安全管理规程》的规定执行载货升降设备,务必配备安全装置,严禁载人5每发现1次作业不符合安全规定与要求扣5分作业场所务必配备相应的消防器材与事故处理应急设施应取得建筑工程消防验收文件5发现1处应有未配消防器材扣2分,1安全防护设施应齐全并处于完好状态
2、栏杆、地坑、窘井、地沟、爬梯等不得随意移动如因工作需要而移动、变更,务必采取临时安全措施待工作完毕后及时复原,确保安全可靠
101、发现1处安全防护设施缺失扣5分;
2、发现1处安全防护不符合要求扣2分选用的仪器仪表务必符合国家标准,保证技术性能,按规定校验并符合使用场所的安全要求5发现1处不符合要求扣2分有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室如务必贴邻本厂房设置时,应使用耐火极限不低于3h的非燃烧体防护墙隔开与设置直通室外或者疏散楼梯的安全出口5发现一处不符合要扣口2分有强烈生理活性药物的生产操作,如激素、抗肿瘤等生产操作应采取密闭或者有效隔离措施,并佩戴相应的防护用具5没有执行规定的,每处扣2分
1、职工宿舍与危险场所符合安全距离;车间仓库严禁居住人员
2、严禁在线分析一次仪表与操作室或者分析室设在一处5发现车间、仓库居住人员或者在线分析一次仪表与操作室设在一处扣5分*项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注
1、危险性的作业场所(厂房),门窗应向外开启,通道与出入口应保持畅通
2、厂房内最远工作地点到外部出口或者楼梯的距离,不应超过有关规定
3、厂房每层的疏散楼梯、走道、门的各自总宽度,应符合规范要求
4、机器与工作等设备的布置,应便于作业人员安全操作;通道的宽度不能小于1m
5、原材料、成品与半成品的堆放要不防碍操作与通行;废料应该及时清除5发现一处不符合要求扣2分火灾或者爆炸危险场所的通风设备,应用不燃材料制成,并应有接地与清除静电的措施5发现一处不符合要求扣2分
2、各类容器、设备、阀门、管道所设的爬梯、平台、栏杆等要经常检查,有锈蚀与损坏要及时修补5发现一处不符合要求扣1分架空电线严禁跨越爆炸与火灾危险场所5发现不符合要求扣5分防雷与防静电设施应每年定期检测,并有检测报告与合格证
51、一处无避雷装置扣5分;
2、防雷与防静电设施未年检或者无检测报告扣5分*爆炸场所的电气装置,不论其电压高低与安装位置的高低,正常不带电的金属部分均应可靠接地或者接零,符合规定要求5一处无防静电接地扣1分变电所与配电室不得设在有爆炸危险的甲、乙类场所及贴邻其建造,如务必贴邻建造则不应有门、窗、孔、洞与其相通5发现一出不合格扣2分厂内道路应设置符合国家规范要求的交通标志(限速、禁行等)易燃、易爆产品的生产区域或者贮存仓库区,应根据安全需要,将道路划分为限制车辆通行或者禁止车辆通行的路段,并设置标志5发现一处不符合要求扣2分100重数权系103项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注14安全标志、识、警示标志牌应设在醒目地方安全标志执行《安全标志》GB2895-2000及《消防安全标志》GB13495-92规定现场抽查
201、一处不标准扣1分;
2、一处使用错误扣2分护栏、平台及危险区域的安全色,执行《安全色》GB2893-2001规定,管线基本识别色应遵守GB7231-2003的规定
101、一处不标准扣1分;
2、一处使用错误扣2分在管道上涂刷正确的安全色或者色环,并标明介质与流向阀门上要有明确清晰的开关方向各设备上要有清晰的标识,内容包含设备名称、介质、温度、压力等工艺参数与有关责任人
301、一处不标准扣1分;
2、一处使用错误扣2分;
3、字迹不清有脱落的扣5分存在危险危害因素的生产区域的岗位上要放置与本岗位毒害因素有关的毒物周知卡,内容包含毒物名称、危害性质、监测数据、防护与自救方法等
201、一处无毒物周知卡扣5分;
2、一处毒物周知卡内容不正确或者更换不及时扣5分应在醒目位置设置公告栏,公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施与作业场所职业危害因素检测结果
201、没有公告栏的扣15分;
2、内容不完善的每一处扣4分100重数3权系
10.015有关方管理危险化学品务必从取得危险化学品安全生产许可证或者经营许可证的单位购买查阅各类台帐记录,核对收集的各类客户资料20发现一次不符合规定扣10分采购部门应建立危险化学品客户档案,档案内容应包含
1、客户的危险化学品安全生产许可证或者经营许可证复印件
2、运输资质证
201、未建档扣20分
2、档案不完善酌情扣分;易制毒化学品的采购、运输务必经公安部门审批、备案15没有管理制度或者没有办理备案的扣15分;项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注
1、购买剧毒品务必到公安部门办理购买凭证或者准购证
2、剧毒化学品务必在专用仓库内单独存放,实行双人收发、双人保管制度并将数量、地点与管理人员的情况,报当地公安部门与安监部门备案10每发现一项不符合规定扣10分为否决项**在同一厂区内共同生产或者作业的有关单位,应签订安全管理协议
151、不签订安全管理协议扣15分
2、协议中,安全条款内容不符合要求的酌情扣分;*不得将项目委托给不具备规定资质的单位20查看工程,资质不符合要求扣20分100重数2权系根16隐患排查治理企业统一组织,定期进行有计划地全面检查,每季很多于一次,由安全部门建立台帐作好记录查看检查记录、隐患排查治理台帐
201、年度未组织全面检查扣20分;
2、少1次检查扣10分;
3、未建立台帐扣10分车间组织进行经常性检查
101、抽查要紧车间,发现1单位年度未按照企业制度规定组织相应检查扣5分;
2、未建立检查台帐扣5分各专业管理部门组织专业检查并作记录各专业检查每年很多于2次
101、抽查要紧部门,发现1单位年度未按照企业制度规定组织专业检查扣5分;
2、未建立检查台帐扣5分企业统一组织季节性、节假日安全检查
101、年度检查少1次扣2分;
2、未建立台帐扣5分针对检查出的隐患,确定整改单位或者责任人,规定整改时间,并检查核实整改落实情况,并做好检查台帐记录30一项未按期整改扣30分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注企业应制定隐患治理方案,方案应包含目标与任务、方法与措施、经费与物质、机构与人员、时限与要求隐患治理措施应包含技术措施、管理措施、教育措施、防护措施与应急措施10方案内容不完善,缺一项扣5分对隐患治理情况应进行效果评估10没有评估的扣10分100重数5权系10017重大危险源管理辨识危险有害因素与重大危险源,进行风险操纵查阅档案与现场管理20未进行重大危险源辨识扣20分建立重大危险源档案,档案内容各危险源存在危险物的性质,危险特性、数量、周边环境、监测监控指标与措施、负责人与责任人等
101、未建档扣5分;
2、档案内容不全扣5分;*向当地安监部门备案10未备案的扣10分为否决项构成重大危险源根据需要设有液位、压力、温度仪表监控及远传超限报警装置、有毒及易燃易爆气体监测报警器对重要指标进行24小时在线监控
301、按要求少一项扣10分;
2、不能24小时监控扣10分设立重大危险源标志牌,标志至少应包含下列内容重大危险源名称、要紧危险物、危险性、贮存数量、防护措施、监控项目、要紧负责人、监护单位
101、无重大危险源标志牌扣10分;
2、少一项内容扣2分定期对重大危险源进行安全评估,检查建立“重大危险源检查台帐”
①查设施、设备的完好性;
②查安全设施的完好性;
③查监控仪表的完好性
④查操作管理
201、按企业制度规定定期检查,少一次扣10分;
2、检查台帐缺一项内容扣5分100重数3权系318职业健康保证从业人员在下列三方面的知情权
1、存在的危险、有害因素
2、防范措施
3、可能导致事故的特点、种类与采取的计策与技术措施实地查看职业检测记录及人员10抽查有1人次不知情扣5分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注
1、作业场所空气中粉尘浓度不得大于10mg/m3其外排气体的含尘浓度应符合现行工业三废排放标准
2、作业场所中有毒气体浓度应符合规定
3、生活用水管与蒸汽管,应与生产用水管与蒸汽管分开
101、发现一处泄漏扣2分;
2、有1处操作接触尘毒物质,未采取隔离扣10分;
3、有一作业场所无良好通风扣5分
1、按国家规定对全厂粉尘、有毒、噪声进行检测点布置
2、按国家规定决定各检测点的检测周期
3、由有资质的检测机构对全厂各粉尘、毒、噪声各点按周期进行定期检测,并将粉尘、有毒、噪声的检测结果记入台帐
4、对监测结果进行分析,对超标项目研究采取计策措施
5、在监测点设置标识牌予以告知
151、无监测点布置扣5分;
2、一次未按规定监测扣2分;
3、无分析记录扣2分;
4、未采取相应措施扣2分建立职工健康监护档案查阅档案
151、有一人次未按时体检扣0・5分;
2、档案内容不全扣2分在劳动合同中,应将工作过程中可能产生的职业危害及后果如实告知从业人员查阅劳动合同15没有该条款扣5分根据作业场所需要正确配备、存放、管理、使用劳动防护用品实地察看10一人不合格扣2分及时如实地向当地安监部门申报职业危害,并同意其监督10没有申报的扣5分凡是进入厂区人员务必穿戴劳动防护用品
101、未按标准配备扣5分;
2、未按规定穿戴1人次扣1分❖
1、按生产特点及实际需要,设置更衣室、浴室等生活卫生用室
2、有可能接触酸、碱等场所务必设置冲林、洗眼器
3、存在易燃、易爆、有毒有害气体的场所应设置气体浓度检测报警设施,数量应符合标准要求5有一处未设扣3分100重数2权系
10.0项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注19应急救援
1、有比较确定的救援组织机构,根据实际包含指挥、现场救护、医疗、交通管理、通讯、后勤保障等组织与人员
2、应急人员要有一定应急知识与能力查阅各类文件、记录与预案文本
201、救援组织机构不健全扣10-20分;
2、1名应急人员不具备应急知识与能力扣5分
1、按事故应急救援预案编制导贝!1》编制预案
2、预案通俗易懂,系统性强,具有很强的有用性、可操作性
3、程序清晰明了,说明准确,记录齐全
301、无预案扣30分,为不合格;
2、内容不符合规定酌情扣分*每年至少进行一次应急训练与演习并做好记录
101、未演练扣10分;
2、无演练记录扣5分配备一定数量的器材
1、过滤式防毒面具
2、隔离式防毒面具
3、防化服(防护服)
4、防护手套、防护靴等
5、收容处理装置
6、应急工具
7、急救箱
8、消防器材
9、应急车辆20器材数量不足,视情况扣1・20分预案在安监部门备案查看备案文件10没有备案扣10分预案应定期评审、修订完善查阅评审记录与修改记录10没有及时修订扣10分100重数5权系S20事故管理明确各类事故管理部门及责任30有1类事故管理不明确或者责任不明确扣30分对发生的事故按照规定及时上报,不得迟报、瞒报、慌报30有1起事故未按照规定及时上报扣30分,存在迟报、瞒报、慌报为否决项各类事故均应建立台帐内容应包含事故发生地点、通过、取证、调查通过、处理结果、采取的措施等内容
201、未建台帐扣20分;
2、一起人身事故无档案扣10分;各类事故应依法调查20发生事故没有依法调查扣20分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注100重数3权系
10.0单位名称地址性质口国有口集体口民营口私营口合资口独资口其它法人代表电话邮编联系人电话传真手机电子信箱有否倒班情况□有口否如有,请注明倒班人数及方式员工总数厂休日可否占用
1.本次申请的考评为口一级企业考评□二级企业考评□三级企业考评
2.如贵公司是某集团公司的成员,请注明其名称
3.是否已取得管理体系认证证书,如有请注明证书名称与发证机构
4.安全标准化牵头部门
5.现场考评时您希望使用何种语言?口汉语口英语□其它
6.计划在什么时间考评?
7.企业的有关负责人(经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人)姓名职务姓名职务姓名职务
8.申请方要紧药品名称、用途、数量(此处不够可另附页)名称用途数量(Kg)属性
9.如有分支机构或者多个现场(包含临时现场),请填写如下内容名称地址联系人员工数电话/传真要紧业务活动描述仓库类别储存物品的火灾危险性特征甲1闪点小于28℃的液体2爆炸下限小于10%的气体与受到水或者空气中水蒸汽的作用,能产生爆炸下限小于10%气体的固体物质3常温下能自行分解或者在空气中氧化能导致迅速自燃或者爆炸的物质4常温下受到水或者空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或者爆炸的物质5遇酸、受热、撞击、摩擦与遇有机物或者硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或者爆炸的强氧化剂6受撞击、摩擦或者与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或者爆炸的物质乙1闪点大于等于28℃小于60℃的液体2爆炸下限大于等于10%的气体3不属于甲类的氧化剂4不属于甲类的化学易燃危险固体5助燃气体6常温下与空气接触能缓慢氧化积热不散,引起自燃的物品丙1闪点大于等于60℃的液体2可燃固体T难燃烧物品戊不燃烧物品安全生产责任制1要紧负责人的安全生产责任制
1、建立、健全本单位安全生产责任制
2、组织制定本单位安全生产规章制度与操作规程
3、保证本单位安全生产投入的有效实施
4、督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患
5、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
6、及时、如实报告生产安全事故2主管安全负责人的安全生产责任制
1、责任制中明确如何对企业的安全管理工作负责
2、明确如何组织安全检查及落实重大事故隐患整改的要求
3、明确如何组织制定、修订与审定各项安全管理制度,并检查其执行情况
4、明确在应急救援预案中的组织、实施责任3各部门负责人的安全生产责任制
1、建立各部门负责人安全生产责任制
2、责任制中对贯彻执行安全管理制度提出要求
3、组织落实部门从业人员的安全教育,并定期组织考核
4、组织安全检查,确保设备及作业场所等处于良好状态发现隐患及时整改或者采取临时应急安全措施,并及时向主管领导与主管部门报告
5、按规定参与各类事故的调查与处理工作4专职安全管理人员的安全生产责任制
1、建立专职安全管理人员安全生产责任制
2、应包含贯彻执行有关安全生产的法规、制度与标准
3、是否包含负责日常安全生产的监督、检查、安全技术管理、安全教育与工伤事故的调查组织、统计、上报与建档工作5其它岗位的安全生产责任制
1、建立各岗位安全生产责任制
2、参加安全培训活动、学习安全技术知识,遵守各项安全生产规章制度
3、正确使用、保管各类劳保用品、器具与防护、消防器材
4、不违章作业并劝阻或者制止他人违章作业行为;对违章指挥有权拒绝执行,并及时向领导汇报发现隐患及时报告6安全管理部门的安全生产责任制
1、建立安全管理部门安全生产责任制
2、贯彻执行国家与上级颁发的安全生产的法令、法规、规定、标准及各项安全生产规章制度,并对执行情况进行监督检查
3、在企业负责人领导下组织制订、修订与健全各项安全生产管理制度与参与制定安全技术规程
4、对安全技术措施计划与工程项目的安全管理(参与实施“三同时”的审查与验收、监督)
5、明确劳动防护用具(品)与保健品的管理(包含制定防护用品与保健发放标准、并监督检查按标准发放与正确佩戴与使用情况)
6、负责安全台帐的管理7财务部门的安全生产责任制建立财务部门安全生产责任制负责安全技术措施经费的落实负责汇总编制年度安全投入计划8供销储运部门安全生产责任制
1、建立供销储运部门安全生产责任制
2、负责作业区内交通安全标志警示牌的设置
3、负责危险化学品购买、销售、运输等有关资质审查
4、严格执行有关防火与危险物品管理规定安全管理规章制度1从业人员的安全教育与培训制度
1、明确适用于与生产单位形成劳动关系的从业人员
2、明确主管领导、主管部门及具体主管教育人员负有实施指导、检查与监督的职责
3、明确安全教育培训的对象(如负责人、管理人员、特种作业人员、通常员工、新进员工、外来人员、临时工作人员等)
4、明确各类人员同意安全教育的内容(思想、政策、法律法规、事故教训、安全基本技能、常识、经验等)及教材
5、明确培训应达到的目的及资格要求
6、明确安全教育方式、培训时间、考核方式
7、明确务必持证上岗的人员,依法同意有关培训、考核(包含复审)管理规定的要求2安全作业管理制度
1、明确承担主体的职责范围
2、明确本企业安全范围与资格要求
3、明确作业种类
4、明确安全作业票证管理规定3安全检查与隐患整改制度
1、明确安全检查的任务与要求
2、明确安全检查方式(如日常、定期、季节性、节假日前后与通常性、专业性)及检查周期
3、明确安全检查内容(包含对思想认识、管理制度、现场环境、安全标志、安全设施、工艺、电气、设备、仪表、问题整改等方面的检查内容)
4、检查记录储存完好
5、明确对检查中发现问题的处理规定
6、明确对事故隐患整改限期要求及复查要求
7、隐患治理应包含彳事故隐患做到“五落实”即落实责任人、落实措施、落实济令落空预案落实卅问・
(2)、对不具备城改条件的能大隐患,采取应急防范措施,并纳入
(3)’对生产经营单位无解决的重大事故隐患,除采取有效的事故防范措施外,应书面向有关部门或者当地政府报告;
(4)隐患治理完成后,对整改情况进行验收与效果评价4安全施工与检修制度要紧内容应包含
1、制定安全施工与检修规定
2、明确施工单位的职责范围.
3、明确检修的种类
4、各类检修作业应当遵循的规程或者规定
5、检修的程序与要求
6、检修的记录要求;检修的验收要求
7、特种设备检修保护的规定.5消防安全制度
1、明确管理人员及责任
2、制定防火、防爆措施与管理办法6危险化学品安全管理制度
1、危险化学品的种类、危险特性
2、应遵守的国家法律、法规与规定
3、危险化学品的基本防护要求
4、危险化学品档案管理
5、危险化学品储存保管管理规定
6、废弃危险化学品处理管理规定
7、危险化学品经营管理规定
8、危险化学品运输管理规定
9、危险化学品使用管理规定7安全设施“三同时”管理制度
1、明确安全设施“三同时”的管理部门及责任
2、明确安全设施的范围
3、明确“三同时”的具体管理办法8安全设施管理制度
1、明确管理、保护、检修、检验部门及职责
2、日常检查、保护管理办法.
3、定期检验管理办法
4、建立档案管理台帐生产设施与设备安全管理基本要求1生产经营单位应制定生产设施安全管理制度,建立安全设施台帐;2生产经营单位的各类安全设施应有专人负责管理,定期检查与保护保养安全设施不得随意拆除或者闲置不用;3生产经营单位应建立特种设备台帐与档案,定期检测,证件齐全;4生产经营单位应制定监视与测量设备管理制度,建立监测设备台帐,定期进行校准与保护;5生产经营单位应对具有重大危险因素的重要设施、部位与作业过程包含临时的进行辨识与分级登记对重大危险源进行登记建档,定期监测,并制定应急预案9安全投入保障制度
1、明确安全资金提取规定
2、有管理监督办法
3、明确使用范围
4、依法保证安全生产所必需的资金投入包含1安全培训教育所需费用;2为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费;3安全设施,如安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声与粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴与休息、应急救援等设施的投入与保护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;4保证重大隐患治理所需费用;5安全风险抵押金;6安全检查工作所需费用;7建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;8为从业人员缴纳保险费用等;9安全生产先进技术的推广应用及有关费用10劳动防护用品管理制度内容包含
1、明确配备标准
2、明确采购及特种劳保用品供应方的资质审验办法;
3、明确劳保用品的发放、使用、报废管理办法11事故管理制度要紧内容包含
1、明确事故*类及各类事故的主管部门
2、各类事故报告程序与内容,调查、处理程序及要求
3、“四不放过”原则的要求
4、事故档案管理与事故台帐.12职业卫生管理制度
1、明确尘、毒、噪声的合理布点布置图按时检测,并做好记录记录表
2、规定检测办法
3、保证卫生设施的保护
4、建立职工健康监护管理档案13外来施工单位及人员的安全管理制度
1、外来施工单位及人员的资质要求
2、对外来施工单位及人员的教育与检查办法
3、安全协议签订要求14剧毒化学品、易制毒化学品安全管理制度制度内容包含
1、明确各有关人员的职责、明确涉及到的剧毒化学品与易制毒化学品品种与储存场所
2、制定严格的采购、储存、使用管理办法
3、建立档案及有关记录的要求
4、操作程序与防护措施
5、向当地安监、公安部门备案
6、易制毒化学品的产品包装与使用说明书,应当标明产品的名称(含学名与通用名)、化学分子式与成分15安全奖惩制度内容包含
1、明确制定与安全责任制及经济利益挂勾的奖惩办法
2、明确应当受到奖励或者处罚的人员及行为.
3、明确考核办法
4、明确做好安全奖惩记录16道路交通管理制度内容包含
1、明确对机动车辆、非机动车、行人的管理规定
2、明确外来车辆进入危险区域的管理办法
3、明确机动车辆行驶线路、停靠区域管制划分
4、厂区道路设置交通信号、标志规定17安全例会制度明确各级各类例会周期及内容18设备安全管理制度
1、明确各部门设备管理的内容及责任;
2、设备检查周期与计划制定;.
3、设备检修后的验收确认;
4、设备保护考核规定;
5、设备备品备件采购验收规定;
6、重要设备建档管理的规定19电气安全管理制度
1、明确电气安全管理责任;
2、严格执行各类电气作业票证;
3、制定防静电、防雷与防爆电气的安全管理办法20安全生产值班制度明确各级人员值班时间、责任、任务21重大危险源管理制度内容包含
1、如何辨识与确定重大危险源;
2、对重大危险源登记建档;
3、对重大危险源区域的监控手段与措施,明确责任人;
4、对重大危险源的定期检测、评估的规定;
5、报当地安监部门备案22禁火禁烟管理制度
1、规定禁火、禁烟的场所范围;
2、责任人员23特种作业人员管理制度
1、种作业人员范围;
2、特种作业人员培训考核规定
3、定期复审规定;检查时间检查形式负责人检查人检查内容备注序号培训日期培训参加人员培训学时培训内容授课人员考核情况序号姓名性别岗位证书类型证书编号取证时间发证机关有效期备注序号安全设施设备名称规格型号数量设置位置投用时间检验时间管理人备注序号购买产品名称购买时间购买数量购买单位名称危险化学品生产许可证号危险化学品经营许可证营业执照有效期限发证机关许可经营范围审查员签字备注项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注1目标
1.制定文件化的安全生产目标;
2.将企业的年度安全生产目标进行层层分解落实,至上而下签订各级组织的安全目标责任书;.各级组织制定安全工作规划或者计划,以保证安全生产方针与目标的有效完成;.对目标的完成情况进行考核查阅文件资料及责任书100L未制定全生产方针与目标扣50分;
2.未签订安全目标责任书扣20分扣完为止;.未制定安全工作规划或者计划扣10分;.未组织年度考核扣20分100重数2权系
10.0组织机构与职责2组织机构成立安委会由要紧领导与部门领导构成,定期召开安全生产例会,研究有关安全生产事宜查询岗位与人员设置的各类文件;查安委会议记录是否定期召开会议
201、没有成立安委会扣20分;
2、成员配备不合理扣5分;
3、查会议记录未定期召开安委会议扣10分*有安全生产管理机构,形成安全生产管理网络
501、无机构扣50分,为否决项;
2、未形成安全生产管理网络扣30分*配备习惯本企业安全要求的安全生产管理人员30人员配备不足扣20分;100重数5权系33安全生产责任制企业要紧负责人安全生产责任制查阅责任制文本
201、法人代表、董事长及总经理无责任制,缺一项扣10分;
2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分其他分管负责人安全生产责任制
201、分管负责人无责任制扣10分;
2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注各部门负责人的安全生产责任制201缺一个部门(车间)责任制的扣5分;
2、内容不全、职责不明确酌情扣1-10分安全管理人员安全生产责任制
151、无责任制扣15分;
2、责任制中内容不全、职责不明确酌情扣1・10分班组长安全生产责任制
151、无责任制扣15分;
2、责任制中内容不全、职责不明确酌情扣140分员工岗位安全生产责任制内容101一个岗位缺责任制扣5分;
2、发现一个岗位责任制内容不全,职责不明1项扣1・2分100重数5权系1004安全投入按照规定制定年度安全投入、使用计划,并落实查文件、资料
501、未制定安全投入计划扣20分
2、计划不符合安全生产实际需要扣20分;
3、计划实施落实不到位扣10分企业提取安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用50安全投入费用作为它用,每占10%扣10分100重数3权系
10.0法律法规与安全管理制度5法律法规建立识别与获取法规、标准的制度,明确主管部门;
101、没有制度扣10分;
2、没有主管部门扣10分项目检查要素安全标准检查方式一分值评分方法得分备注及时识别法规、标准的有效性30查是否有适用的法律、法规标准收集文本,未收集全,缺一项扣5分,发现使用失效的法规标准,每一项扣4分适用的法规标准是否及时传递给从业人员;30查询有无下发记录,有关岗位是否有相应的法规标准,缺一条扣5分;是否将获取的法规标准转化为企业制度,并贯彻到工作中;
301、制度不符合现行法规标准的,每一处扣2分;
2、抽查从业人员对法规、标准的熟悉情况,酌情打分100重数2权系
10.06规章制度安全教育与培训制度查阅制度
101、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1-10分作业安全管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分隐患排查与治理制度
101、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣I/O分施工与检维修安全管理制度
51、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・5分危险物品与重大危险源管理制度
31、无制度不得分
2、制度内容不全或者不符合企业实际酌情扣1・3分。