山东XX部门绩效考核指标体系

山东XX部门绩效考核指标体系山东航空股份有限公司北大纵横管理咨询公司二零零四年八月第三节飞行大队部门绩效考核指标第四节运行中心部门绩效考核指标第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标第七节机务工程部部门绩效考核指标目录第一章概述i第二章部门绩效考核指标体系4第一节市场销售部部门绩效考核指标4第二节城运部部门绩效考核指标6第三节飞行大队部门绩效考核指标8第四节运行中心部门绩效考核指标10第五节航空安全运行监察部部门绩效考核指标12第六节飞行技术管理部部门绩效考核指标14第七节机务工程部部门绩效考核指标16第八节客舱服务部部门绩效考核指标18第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标20第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标22第十•节财务部部门绩效考核指标24第十二节人力资源部部门绩效考核指标26第十三节青岛分公司部门绩效考核指标28第十四节烟台基地部门绩效考核指标30附件部分定性指标评分参考量表32附件一定性指标评分建议32附件二员工能力评价参考量表33附件三员工满意度评估参考量表37附件四培训质量评价参考量表38附件五档案管理质量评价参考量表40附件六企业文化评价参考量表41附件七企业各类报告质量评价参考量表42附件八招聘工作质量评价参考量表43附件九绩效考核工作评价参考量表44第八节客舱服务部部门绩效考核指标第九节信息技术服务中心部门绩效考核指标第十节企业管理与证券部部门绩效考核指标第十一节财务部部门绩效考核指标第十二节人力资源部部门绩效考核指标附件十:部门服务及协作满意度评价奉考址表第十三节青岛分公司部门绩效考核指标第十四节烟台基地部门绩效考核指标附件部分定性指标评分参考量表附件一定性指标评分建议定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，评分时以5分为单位进行打分，具体对应关系见表1~1O评分等级定义表附件二员工能力评价参考量表第一章概述为保证公司绩效考核工作的规范性、科学性，提高绩效评价工作的客观性与准确性，保持公司持续、健康、稳步进展，保障绩效考核的顺畅、高效运行，持续不断地提高与改进公司、部门的工作业绩，确保公司战略、目标的达成与有关政策、制度的有效实施，特制定《山东航空有限公司绩效考核指标体系》绩效考核管理的基础是目标管理，首先根据公司进展战略及公司年度经营计划确立公司年度总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门的业绩目标，以保证每个部门的工作围绕公司目标开展工作目标管理是参与管理的一种形式目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我操纵的管理”代替“压制性的管理”，它使各部门能够操纵他们自己的成绩这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而关于各部门的工作成果，由于有明确的目标作为考核标准，从而使对各部门的评价与奖励做到更客观、更合理，因而能够大大激发部门为完成组织目标而努力为了全面有效的将公司的进展战略能够在公司各部门日常工作中得到落实，并使得各部门工作之间形成统一的整体，因此我们在绩效考核指标的设定中使用平衡计分卡“BSC”这一先进的管理体系平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，它不仅克服了单纯利用财务手段进行绩效管理的局限，而且还提出了三个新的考核领域客户，内部运营与学习成长，同时它强调了不一致绩效领域之间的协调与平衡，促进公司各项目标的全面实现财务方面财务性绩效指标可显示出公司战略目标的制定与执行是否改善了公司利涧典型的财务目标与盈利、成长及股东价值有关，公司的财务目标的实现有赖于个业务部门、职能部门共同协作分析各部门内能够制造收入或者节约支出的活动，分析这些活动对公司整体绩效的支持作用，通过对这些活动的管理与操纵，最终实现公司的财务目标客户方面公司要赢得长远的进展，务必关注客户的需求，能够习惯客户需求的变化因此应以目标顾客与目标市场为方向，将企业使命与策略诠释为具体的与客户有关的目标与要点作为航空公司来讲，客户最关心的不外于五个方面航班、时间、安全、服附件三员工满意度评估参考量表填表人部门填表日期分值=实际得分/75*100=填表人部门填表日期注此评价量表适用于对市场分析报告、财务分析报告、财务预警报告、信息规划方案等报告的评价附件十部门服务及协作满意度评价参考量表注

1.调查对象是公司全体员工，能够使用普查或者抽查的方式；.部门服务及协作满意度分为五个项目；.每个调查对象独立填写一张表，企管证券部汇总；.每个调查对象评价自己部门之外的其他部门，不需要填写自己的姓名各项目的说明如下务与成本因此，客户方面可从这五个方面出发，分解为具体的指标，鼓励公司内部以客户为中心，多做客户满意度提高的工作，在满足成本效益的条件下，获得更大的客户满意度与忠诚度，从而提高公司的财务目标内部运营与流程通过对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心，确认公司的核心能力与为了保持市场领先地位所需的关键要素，继而细化成各项指标，促进部门内部工作、部门之间的协作的改善，使整个公司的运营更加有效率、能以更低的成本为客户提供满意的产品与服务学习与成长方面公司效益提升、客户满意度提高、内部运营更加有效率的根本在于提高员工的劳动生产率“员工劳动生产率提高才能从根本改变公司的竞争效率，提高公司的核心竞争力因此务必提高员工能力与满意度从而获得员工劳动生产率的提高同时在指标的设定中遵循了过程指标与结果指标结合、定性指标与定量指标相结合的原则通过结果指标的设定，我们能够比较直观的衡量出一个部门工作业绩优劣，但是却难以反映出该项工作为什么没能够很好的完成的原因，因此我们同时通过过程指标的设定，达到操纵并修订工作的目的通过以定量指标为主，以保证考核评分的准确性、客观性同时为了弥补完全量化的指标所不能反映的方面，通过定性指标对工作职贲范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标进行限定，从而更加全面反映员工的工作表现《山东航空有限公司绩效考核指标体系》由总裁批准后实施修改权、解释权屈公司授权后山企业管理与证券部组织执行说明.下列所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时能够直接使用，也能够根据实际情况，将下列指标组合使用或者定义新的指标，或者者是在使用时调整指标的定义、评分方式等属性.实际考核中通常选用5到8个，以突出部门关键职责与阶段性工作重点，并不需要全面列举该部门所有的有关指标.公司整个考核指标体系是一个动态系统，随着公司的进展与管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之与公司的战略目标、部门职责分工相习惯.评分规则考核的评分规则根据不一致指标性质不一致，使用下列评分规则组合使用⑴、=目标值，得90分

2、比目标值每提高_%加_分，最高120分⑶、比目标值每降低_%减_分；⑷、介于其中按线性关系计算

5、考核者直接评分

6、高于行业平均水平，额外加一分；

7、低于行业平均水平，不得分

8、高于行业平均水平，额外加分，低于行业平均水平，额外减分

9、特定事件出现，考核项不得分第二章部门绩效考核指标体系第一节市场销售部部门绩效考核指标第二节货运部部门绩效考核指标避免因货运原因造成航班延误航班延误率（货运原因）延误航班次数（货运原因）/总航班次数1）=目标值，得90分2）比目标色每降低次，加分最高120分3）比目标值每提高次减分4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-顶尊额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）超过目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表合理飞行机组排班计划，保障航班正点运行计划执行率（1-调整机组人员航班数/计划执行航班数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高—乐加一分，最高120分3）比目标值每降低—%减—分4）介于其中按线性关系计算运行中心有关纪录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一小时加_分最高120分；3）比目标值每降低一小时；减—分4）介于其中按线性关系计第运行中心统计资料加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低—，加—分，最高120分3）超过目标值，不得分4）低于行业平均水平，额外加—分高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航监关料加强安全管理，确保公司安全运行严重差错万时率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标位每降低加—分，最高120分3）超过目标值，不得分4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航监关科避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（飞行人员原因）延误航班次数（飞行人员原因）/总航班次数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录严格执行各类飞行作业规范，防止不安全事件发生发生错、通常差错次数民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低次，加分最高120分3）比目标值每提高次减分4）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航监关料关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预兜差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高】20分4）＞目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表合理安排航班计划，保障航班正点运行航班计划执行率（卜未按计划执行航班数/计划执行航班数）*100%1）=目标值得90分2）比目标值每提高—%加—分，最高120分3）比目标值每降低—舟减—分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关纪录保证航班正常放行放行正常率民航有关定义标准1）=目标值得90分2）比目标值每提高加一分，最高120分；3）比目标值每降低减—分，低于—%不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录积极有效的组织部正常航班的处理消除或者减少带来的影响不正常航班指挥协调的有效性考核者直接评分考核者直接评分运行中心工作记录提供完备、准确的有关资料，保障飞行安全油料性能数据差错次数油料性能数据差错次数1）=目标值得90分2）比目标值每降低一次，加_分，最高120分；3）比目标值每提高_次；减_分，高于_次，不得分；4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录提供完备、准确的有关资料，保障飞行安全飞行资料准确及时率（1-未按时公布及缺失资料数量/实际资料总数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一%加_分，最高120分3）比目标值每降低—%减—分4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录严格执行飞行员身体检查工作，保障飞行安全错检漏检次数飞行员身体错检漏检次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分3）比目标值每提高_次减—分4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值得90分2）比目标值每提高_分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低_分减_分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可控管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）〉目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表加强安全管理，确保公司安全运行飞行事故征候万时率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低—加一分最高120分3）超过目标值，不得分4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全管理，确保公司安全运行严垂差错万时率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低—加—分，最高120分3）超过目标值，不得分；4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全监控工作，确保飞行安全工作的循环改进译码结果上网的及时性与准确性（1-未按时上网及发生错误数量/实际公布数量）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减_分4）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航监关科做好重要档案管理工作档案管理质量档案管理质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分3）比目标值每降低—分减—分4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低_分；减一分；4）介于其中按线性关系计尊员工满意度调查关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低部门可捽管理费用部门可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）〉目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算F表财表报提供完备、准确的有关资料，保障K行安全机载资料的准确及时率「未按时更新及缺失资料数量/实际资料总数1）=目标值，得90分2）比目标值每提高—%加—分，最高120分3）比目标值每降低—%；减—分4）介于其中按线性关系计算运行中心工作记录做好重要档案管理工作飞行资料管理质量档案管理质量评分】）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分；3）比目标值每降低—分；减—分；4）介于其中按线性关系计算档案管理检查记录提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分D=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分3）比目标值每降低—分；臧—分4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查提高员工出勤水平员工出勤率一员工缺勤的人天/员工正常上班的人天）*100%1）=目标值得90分2）比目标值每提高一%加—分，最高120分；3）比目标值每降低—%；减—分；4）介于其中按线性关系计算员工考勤记录组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目标值，得90分2）比目标位每提高一分，加一分，最高120分3）比目标值每降低—分减—分4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低物资采购与储存成本采购成本与仓储成本与预算的差异率（采购与仓储成本实际发生额-预兑额）/预算额*100$1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高】20分4）＞目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表降低公司总体维修费用实际发生维修费与预算的差异率（实际维修费-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）＞目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表避免因机务原因造成航班延误航班延误率（机务原因）延误航班次数（机务原因）/总航班次数*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低加一分，最高120分；3）比目标值每提高一%；减—分4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录加强安全管理，确保公司安全运行机务保护事故征候万时率民航有关定义标准1）=目标值得90分2）比目标值每降低加一分，最高120分3）超过目标值，不得分4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料加强安全管理.，确保公司安全运行发生差错、通常差错及严重差错次数民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标位每降低—，加_分，最高120分3）超过目标值，不得分4）低于行业平均水平，额外加—分，高于行业平均水平，额外减—分5）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航监关科不断提高机务人员的维修保护水平重.复故障次数重.复发生故障次数1）=目标值得90分2）比目标值每降低一次，加一分，最高120分；3）比目标值每提高一次；减一分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录不断提高机务人员的维修保护水平故障误判次数误判故障次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分3）比目标值每提高一次减一分；4）介于其中按线性关系计算机务工程部工作记录提高采购物资合格率，有效满足公司机务及航班运行需要采购物资一次入库合格率（1-一次入库不合格品数量）/采购总数量*100%1）=目标值得90分2）比目标值每提高—%加—分，最高120分；3）比目标值每降低减—分；4）介于其中按线性关系计算采购记录与采购质检报告提高库存管理水平，减少仓储缺失库存盘点帐实相符率库存盘点帐物相符的金额/库存盘点的物资总额1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一%加_分，最高120分；3）比目标值每降低—%减—分1）介于其中按线性关系计算库存盘点纪录关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低飞机上的配品消耗实际消耗的配品与应该消耗的配品的差异率（实际消耗的配品-应该消耗的配品）/应该消耗的配品*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务帐表及生产统计表降低客户对客舱服务的投诉次数客户对客舱服务的投诉次数经认定的客户投诉1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加_分，最高120分3）比目标值每提高一次减—分4）介于其中按线性关系计算客户投诉记录及调查处理记录提高客户重且消费的比例公司常旅客消费积分当期常旅客消费积分的增长额1=目标值，得90分2）比目标值每提高加_分，最高120分3）比目标值每降低_知减—分；4）介于其中按线性关系计算常旅客消费枳分系统记录避免因乘务人员原因造成航班延误航班延误率（乘务原因）延误航班次数（乘务原因）/总航班次数1）=目标值得90分2）比目标值每降低—%加_分，最高】20分；3）比目标值每提高一%；减一分；4）介于其中按线性关系计算运行中心有关记录不断提高员工工作效率人均飞行时间总飞行时间/乘务（飞行）人员数*100%1）=目标值，得90分2）比口标值每提高_小时，加_分，最高120分；3）比目标值每降低_小时；减_分；4）介F其中按线性关系计算运行中心统计资料严格执行各类乘务作业规范，防止不安全事件发生发生差错、通常差错次数民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分3）比目标值每提高一次；减—分；4）介于其中按线性关系计算全有资安部计空察统航虬养料组织有效培训培训质量评分培训质量过分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低_分；减一分；4）介于其中按线性关系计免培训质a评估报告关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低公司信息化项目的建设费用信息项目建设费用与预算的差异率（实际项目费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4））目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务帐表与预算报表加强网络安全管理工作未经授权用户进入公司系统次数未经授权用户进入公司系统次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次加—分，最高120分3）比目标值每提高一次减—分4）造成重大缺失的不得分介于其中按线性关系计算信息中心有关纪录提供优质的信息技术服务系统故障次数当期系统故障次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加_分最高120分3）比目标值每提高一次；减—分4）造成重大缺失的不得分介于其中按线性关系计算信息技术服务记录提供优质的信息技术服务系统建设、保护项目完成率实际完成的系统建设、保护进度/计划完成的进度1）=目标值，得90分2）比目标值每提高加_分，最高120分3）比目标值每降低—机减—分4）介于其中按线性关系计算系统实施、保护进度报告提高公司信息化规划的合理性与前瞻性信息规划方案的合理性与前瞻性考核者直接评分考核者直接评分信息规划方案公司信息化程度流程自动化比率公司关健业务流程实现信息自动化数量/公司关键业务流程总数1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分4）介于其中按线性关系计算流程信息化评估报告提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，坡高120分3）比目标值每降低_分；减一分；4）介于其中按线性关系计律员工满意度调查关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源加强各类物资消耗定额的制定公司己经制定消耗定额比率公司有消耗定额的物资种类/公司总的物资种类1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加_分，最高120分；3）比目标值每降低_%；减—分；4）介于其中按线性关系计算公司物资定额表、物资种类提高投资收益率长期投资收益率长期投资净收益/投资总额*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加—分，最高120分3）比目标值每降低减—分4）介于其中按线性关系计算财务报表提高客户投诉处理的质量客户投诉处理比率1-未按计划时间处理投诉数量/实际处理投诉数量1）=目标值，得90分2）比目标值每提高—%加—分，最高120分；3）比目标值每降低—%减一分；4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部客户投诉处理记录加强部门考核管理力度绩效考核工作完成情况考核者直接打分考核者直接评分绩效考核报告加强公司系统化管理建立健全公司管理体系考核者直接打分考核者宜接评分公司管理制度及执行情况提高投资者关系管理水平投资关系处理重大差借次数投资关系处理重大茏错次数1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算分差错记录不断推进质量管理体系的改进与完善质量体系文件的完善性与有用性主管领导直接评分考核者直接评分质量体系文件关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低财务费用实际财务费用与预算之间的差异率（实际财务费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减_分3）比目标值每降低一百分点加一分，最高120分4））目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算产一财表报操纵与降低物资采购与储存成本采购成本与仓储成本与预算的差异率（采购与仓储成本实际发生额-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高_百分点，减_分；3）比目标值每降低_百分点，加_分，最高120分4））目标值的_百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报Z提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加_分，最高120分3）比目标值每提高_%:减—分4）介于其中按线性关系计算财务帐表提高公司资金供应水平公司筹资计划完成率・没有按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1）目标值=100以得120分2）比目标值每降低_分；减_分3）介于•其中按线性关系计算公司筹资计划及筹资记录避免因配品原因造成航班延误航班延误率（配品原因）延误航班次数（配品原因）/总航班次数D=目标值，得90分2）比目标值每降低加_分，最高120分；3）比目标值每提高_乐减一分；4）介于其中按线性关系计第运行中心有关记录提高机上食品及配品的质量，满足顾客需求内外部投诉次数旅客的有效投诉1）=目标值，得90分2）比目标位每提高_%加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分4）引起不良社会影响或者法律诉讼，该项得分为05）介于其中按线性关系计算企管证券部投诉记录提高公司财务会计管理水平财务分析报告质量主管领导直•接打分考核者宜.接评分财务分析报告关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源操纵与降低人力成本公司人力成木总额公司发生的所有的与人力使用有关的成本（工资福利、保险与公积金、招聘培训成本等）1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加_分，最高】20分；3）比目标值每提高_%:减—分；4）介于其中按线性关系计算报算人的务预、源表务、表资计财表报力统及时有效的开展人力资源工作招聘工作质量考核者直接评分考核者直接评分人力资源部招聘工作记录合理员工队伍配置人机比民航有关定义标准D=目标值，得90分2）比目标值每降低加_分，最高120分3）比目标值每提高_机减_分4）高于行业平均水平，额外减_分，低于行业平均水平，额外加_分，5）介于其中按线性关系计算人力资源部数据提高企业文化认同度企业文化评分同意调研的人员对文化的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分3）比目标值每降低—分；减—分4）介于其中按线性关系计算企业文化调查组织有效培训培训质量评分培训质量评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_分，加_分，最高120分3）比目标值每降低_分；减一分；4）介于其中按线性关系计算培训质量评估报告公平、公正组织公司专业技术晋级鉴定专业技术晋级组织公平公正性评价专业技术晋级公平公正性评分1）=目标值，得90分2）比目标位每提高一分加一分，最高120分3）比目标值每降低—分减—分4）介于其中按线性关系计算专业技术晋级组织公平公正评分表提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，坡高120分3）比目标值每降低_分；减一分；4）介于其中按线性关系计律员工满意度调查减少员工流失，留住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末员工数-本期内增加数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加_分，最高120分3）比目标值每提高_%减—分4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低分公司可控管理费用分公司可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）＞目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表提供正点的航班服务分公司航班正点率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加—分，最高120分3）比目标值每降低，减—分；4）高于行业平均水平，额外加分，低于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算民航有关统计资料提高分公司后勤服务的内部客户满意度分公司后勤服务满意度分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低—分减—分4）介于其中按线性关系计算企管证券部部门合作满意度调查杜绝航空地面事故航空地面事故次数航空地面事故次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分3）高于目标值本项得分为0:4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_分，加_分，最高120分3）比目标值每降低一分减一分4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查减少员工流失，留住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末员工数-本期内增加数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加—分，最高120分3）比目标值每提高_%；减—分4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低分公司可控管理费用分公司可控管理费用与预算差异率（实际管理费用-预算额）/预算额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4）＞目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表提供正点的航班服务基地公司航班正点率民航有关定义标准1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加—分，最高120分3）比目标值每降低，减—分；4）高于行业平均水平，额外加分，低于行业平均水平，额外减分5）介于其中按线性关系计算民航有关统计资料提高基地后勤服务的内部客户满意度基地后勤服务满意度分公司员工对分公司后勤服务满意度评分的算术平均值1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低—分减—分4）介于其中按线性关系计算企管证券部部门合作满意度调查杜绝航空地面事故航空地面事故次数航空地面事故次数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低一次，加—分，最高120分3）高于目标值本项得分为0:4）介于其中按线性关系计算航空安全监察部有关统计资料提高员工满意度员工满意度评分同意调研的人员对满意度的评分1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_分，加_分，最高120分3）比目标值每降低一分减一分4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查减少员工流失，留住优秀员工员工流失率流失员工数/（期末员工数-本期内增加数）*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加—分，最高120分3）比目标值每提高_%；减—分4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据等级ABCD定义超出目标达到目标接近目标远低于目标考核得分

120、

115、

110、

105100、

95、

9085、

80、

75、

7065、60…

5、0ABC1达到目标接近目标低于目标远低于目标人际交往能关系建立容易与他人建立可信赖的枳极进展的长期关系能够与他人建立可信赖的长期关系较为自我，不易与他人建立长期关系刚愎自用，不易与他人相处，自我封闭团队合作善于与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围能够与他人合作共事，相互支持，保证团队任务的完成团队合作精神不强，对工作有影响不能与他人很好合作，独断专行解决矛盾巧妙地与建设性地解决不一致矛盾能够解决已发生的矛盾，不致对工作产生大的负面影响解决矛盾手法生硬，影响工作顺利进行遇到矛盾不知如何解决敏感性对他人较关心，容易感知别人的办法，体谅他人，善于领会他人的请求，并付之于适当的言行能关心他人，体谅他人，领会他人的请求，有的时候帮助想办法解决有的时候能关心他人，体会他人的苦衷不太关心他人，对他人的需求亳无感受影响力团队进展易于与他人沟通，积极促进团队协作，在团队中是自然的核心人物，并能引导团队达到组织目标能够根据公司要求努力促进团队的协作与沟通，使工作顺利开展尚能与他人合作，但协调不善，影响工作无法与人协调影响能力能枳极影响他人的思维方式与努力方向能以自己枳极的言行带领大家努力工作有的时候能影响他人对他人几乎无影响力应变能力待人处世很灵活，善于审时度势，很容易习惯岗位、职位或者管理的变化所带来的冲击，并能顺应其变化很快习惯环境，取得主动待人处世较灵活，能够根据公司要求，认可公司变化所带来的冲击，并能顺利的完成转变对公司的变化或者角色的转变不太习惯，工作开展有困难待人处世刻板，习惯性差说服力能够表述自己的主张、论点及理由，比较容易的说服他人同意某一看法与意见能说服下级、同事、上级同意某一看法与意见说服别人比较困难无法说服别人，或者咄咄逼人，或者躲避退让领导能力评估能合理评价他人的技能与绩效，使下属心服口服，并能使下属明确努力方向能较为合理的评价他人的技能与绩效，指出其不足能够按公司要求对他人作评估无法正确评估他人反馈与培训善于熟悉下属需要，通过一对一的反馈与培训以帮助他人成长与进展能够根据实际情况，通过培训与反馈帮助他人成长与进展不能很好的利用反馈与培训的手段对下属的工作无反馈与培训授权善于分配工作与权力，并能积极传授工作知识，引导部属完成任务能够顺利分配工作与权力，有效传授工作知识，完成任务欠缺分配工作、权力及指导部属之方法，任务进行偶有困难不善分配工作与权力，缺乏指导员工的方法，内部时有不服怨言激励熟悉他人的需求，善于引导下级积极主动地工作，用奖励与表彰等方式提高积极性，并使员工积极努力地工作有制度，能够利用奖励与表彰等方式提高员工积极性有一定的制度，但不能充分发挥作用，无改进措施，员工积极性不高工作要紧靠命令与指示建立期望善于与员工沟通，给卜属订立明确合理的工作目标与标准并建立合理的期望能够与员工沟通，给下属订立明确的期望目标与标准能够给下属订立工作标准与分配任务无法给员工建立期望责任管理能够充分与下属沟通，督导员工的工作进展及时反馈与培训，让下属对自己的工作担负责任能够与下属沟通，注重过程管理，指导与协助员工完成任务虽能与员工沟通但缺乏对员工的指导与协助放任自流沟通能力口头沟通简明扼要，具有出色的谈话技巧，易于懂得抓住要点，表达意图，陈述意见，不太需要重复说明语言欠清晰，但尚能表达意图，有的时候需反复解释模糊其词，意图不明倾听能够很好的倾听别人的倾述，很快明白倾述人的办法与要求能够注意倾听，力求明白能够倾听，有的时候一知半解不注意倾听，常常不知对方所云书面沟通表达清晰、简洁，易于懂得，无可挑剔几乎不需修改补充，比较准确的表达意见文章不够通顺，但尚能表达清晰要紧意图文理不通，意图不清，需作大修改推断与决策能力战略思考能透过现象看本质，把握组织面临的挑战与机会，兼顾短期与长远目标能够根据现状，熟悉组织面临的挑战与机会要紧忙于事务性工作，有的时候也会注意公司的前景与计策等问题对公司的将来不太关心，也不注意工作上可能出现的机会与挑战创新能力工作中能不断提出新办法、新措施，善于学习，注意规避风险，锐意求新，在工作中有较大创新工作中能够努力学习，提出新办法、新措施与新的工作方法并有风险意识按步就班，很少提出新办法、新措施与新的工作方法因循守旧，墨守成规解决问题的能力能迅速懂得并把握复杂的事物，发现关键问题、找到解决办法问题发生后，能够分辨关键问题，找到解决办法，并设法解决发现问题，能够想办法解决，但有的时候抓不注关键遇到问题，束手无策决策能力善于确定决策时机，提出可行方案合理权衡，优化选择，对困难的事件处理果断得当善于确定决策时机，提出可行方案，但在权衡、选择时偶有适当，多数口常事务处理果断得当能够确定决策时机，但很少提出可行方案，常求助于他人遇事优柔寡断，缺乏主见推断评估能力对所做决策有良好的权衡与推断评估大致能作出正确的推断与评估对事物有大概的推断与评估，缺乏方法与手段，结果不十分可信对日常工作经常推断失误，耽搁工作进程计划与执行能力准确性能够按照计划严格执行，并确保在每个细节上减少差错能按照计划执行，比较注意细节，偶有差错发生并能迅速改正能大致按计划执行，不太注意细节，偶有差错发生工作无计划，随意，常出差错效率时间与资源的利用达到最佳，工作效率高，完成任务速度快，质量高，效益好工作效率尚可，能分清主次，能够按时完成工作，基本保证质Hi工作效率较低，需要别人帮助才能完成任务工作不分主次、效率低，经常完不成任务计划与组织具有极强的制定计划的能力，能自如的指挥调度下属，通过有效的计划提高工作效率，以最佳的结果为目的能根据公司的要求，制定相应程序与计划，在权限范围内配置资源，明确目标与方针，与确保供应的保障制定计划与组织实施有难度，需要别人帮助方能进行做事无计划，缺乏组织能力知识能力基础知识知识面广博，自然科学与社会科学知识都很丰富，对某些问题有较深的研究知识面较广，对自然科学与社会科学知识都有较多熟悉知识面通常，除本行业知识外，对其他知识略知知识面较窄，除本行业外，对其他知识熟悉甚少专业知识系统全面掌握本专业理论知识，对某些问题有独立见解，是本专业内的行家掌握本专业的理论知识，具有一定的深度通常地掌握本专业的知识，能够满足工作要求对本专业知识仅有粗浅的熟悉，影响工作的正常开展实务知识全面掌握实务知识，熟知实务内容，除出色完成本职工作外，能指导同事的工作掌握实务知识，能出色完成本职工作，一定程度指导同事的工作基本掌握实务知识，能独立处理较为复杂的实务工作实务知识没有完全掌握，需要同事的帮助才能完成工作技能技巧本职工作操作与处理关系娴熟，具有各类本职工作所需要的资格证书具有本职工作所需要的资格证书，工作过程中熟练处理各类关系熟悉本职工作流程，能完成工作任务，但有些吃力对本职工作不够熟悉，基本技能不完全具备，不能独立完成工作任务评价项目非常满意比较满意通常有些不满很不满意公司整体状况您对公司的整体经营状况54321您对公司在外界的品牌与声誉54321您对公司的未来前景54321个人进展您对自己的工作性质与内容与自己的兴趣相比54321您对自己在公司能够得到的职业进展空间54321您对自己能够得到的升迁机会54321您对公司处理您提出工作建议的方式54321您对公司提供的培训与学习机会54321薪酬及福利与自己的工作付出相比54321与公司内相似岗位的人相比54321与公司内不一致岗位的人相比54321与同行业其他公司的人相比54321工作条件公司的各类物质条件54321您对公司人际关系的满意度54321您对管理制度合理性54321您对信息系统的满意度54321您对自己的直接上级54321您对自己的工作强度54321您在工作中是否经常受到干扰54321关于工作成果，能够获得充分的认可54321合计培训项目培训师培训方式评分项目评分分值54321对教师的评价教师敬业程度讲授水平讲授方式联系实际工作教师对学员的要求对教材的评价教材适用性教材难度教材逻辑性教材的有用性教材的细致性对培训组织者的评价培训内容培训方式培训1时间培训设施培训的实际效用建议受训人员姓名所在部门年月日评价要素评价等级说明权重分值ABCD档案资料收集的及时性档案资料能够在第•时间内收集档案资料能够按照公司有关规定及时收集档案资料基本能够及时收集未及时收集档案资料数量超过次/季度30%档案资料的完整性各类档案资料完整无缺档案资料基本完备，不影响工作的正常开展档案资料有缺失，发生次数在一次/季度以内档案资料严重缺失，发生次数超过—次/季度，影响有关工作的正常开展30%档案管理的规范性档案资料分类科学、严格执行借阅、使用手续，确保完全、保密档案资料分类合理、认真执行借阅、使用手续，保证档案文书保密性档案资料分类科学、基本执行借阅、使用手续，基本保证完全保密档案资料分类混乱、不能严格执行借阅、使用手续，无法保证完全保密40%合计100%评价项目非常好比较好通常差很差企业文化的先进性54321企业文化的开放性54321企业文化的创新性54321企业文化特点的鲜明性54321企业文化与公司业务的吻合性54321企业文化与公司进展战略的吻合性54321企业文化与外部环境变化的吻合性54321企业文化的系统性54321企业文化的宣传力度54321企业文化的改进及完善工作54321企业文化在公司制度中的表达54321企业文化在公司人际关系中的表达54321企业文化内部建设方面的作用54321企业文化对实际工作的推动作用54321企业文化在外部影响方面的作用54321员工对公司企业文化的认同度54321旅客对公司企业文化的评价54321社会公众对公司企业文化的评价54321合作伙伴（供应商与经销商等）对公司文化的评价54321股东及政府对公司企业文化的评价54321合计评价要素评分说明权重分值ABCD

1、及时性全部报告提早一天以上交付全部报告按时交付当月交付给考核人的报告中有一份拖延，但没超过_小时一份报告拖延超过一小时，或着两份以上报告拖延20%

2、准确性所有数据均完全准确数据出错次数3次数据出错次数〈_次数据出错次数＞_次35%

3、报告质量完全能提供决策支持且有1个以上制造性的分析方法与指标完全能提供决策支持，或者基本提供决策支持但有1个制造性的分析方法与指标基本提供决策支持基本不能提供决策所需支持45%合计100%评价要素评分说明权重分值ABCD

1、及时性完全按用人部门要求的时间招聘到合格的人才基本能够按用人部门要求时间招聘到合格人才一个季度内有次下列没有按要求招聘到合格人才一个季度内有次以上没有按要求招聘到合格人才20%

2、新员工流失率新招聘的员工流失在正常范围内新招聘的员工流失率不超过新招聘的员工流失率在以上，不超过新招聘的员工流失率在—以上35%

3、新员工工作习惯性评价试用期结束，所有新员工都留用且获得了用人部门的好评试用期结束，所有新员工都留用试用期结束，所有新员工都留用，但有少数新员工由于工作习惯性问题调换岗位试用期结束有新员工由于不习惯岗位离开公司45%合计100%评价要素评分说明权重分值ABCD

1、及时性比规定的时间提早一天以上完成绩效考核工作在规定的时间内完成绩效考核工作比规定的时间延迟一天完成绩效考核工作比规定的时间延迟一天以上完成绩效考核工作20%

2、公正性没有对考核结果公正性投诉存在对考核结果公正性投诉，但是裁决结果维持原先的考核结果存在一例对考核结果公正性投诉，但是裁决结果修正了原先的考核结果存在一例以上对考核结果公正性投诉35%

3、差错率考核工作没有任何差错，考核工作中的差错数量不超过_个，且没有造成恶劣影响考核工作中的差错数量超过_个以上考核工作中的差错数量超过一个以上，或者者由于差错给公司造成恶劣影响45%合计100%人力资源部财务部青岛分公司••••••飞行大队响应时间处理时间业务水平结果反馈协作态度合计填表人部门填写日期协作满意度超出目标达到目标接近目标远低于目标响应时间ABCD其它部门/人员提出合理工作协助要求时，每次及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，多数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，少数及时响应其它部门/人员提出合理工作协助要求时，从不及时响应处理时间ABCD解决问题远低于预期时间解决问题在预期时间内解决问题超出预期时间关于需协助解决的问题根本不处理业务水平ABCD业务处理有很强的专业水平，提供了超出预期的成果业务处理有不错的专业水平，提供了预期的成果业务处理有的专业水平有所欠缺，提供的成果接近预期业务处理有的专业水平不足，提供的成果达不到预期结果反馈ABCD每次都及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员多数能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员偶尔能及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员从不及时将完成情况反馈到要求协助部门/人员协作态度ABCD非常主动，积极配合比较主动，能够配合在花费一定的交涉时间后，能达到目的不主动，通常很难获得协作与支持关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际客运销售费用与预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预算额*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一百分点减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4））目标值的一百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算一报算提高客运业务市场份额客运市场份额客运销售收入/客运行业销售总额*100%1）=目标值，得90分2）比目标值每提高加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分4）进展速度低于行业进展速度，额外减—分5）进展速度高于行业进展速度额外加一分6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据严格按公司的地面接待服务标准执行客户地面接待服务调查评分客户地面接待服务调查评分结果1）=目标值，得90分2）比目标值每提高一分，加一分，最高120分3）比目标值每降低—分；减一分；4）介于其中按线性关系计算神秘客户调查评分提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告不断提高公司盈利航班及航线数量航班（航线）盈利比率盈利航班（航线）数量/全部航班（航线）数量1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_百分点，加_分，最高120分；3）比目标值每降低_百分点减一分；4）介于其中按线性关系计尊财务有关统计报表提高客户重复消费的比例公司常旅客消贽枳分当期常旅客消费积分的增长额1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加—分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分-1）介于其中按线性关系计算常旅客消费积分系统记录提高公司收入质量，防止过度低价竞争机型小时收入机型客运收入/机型飞行小时1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加_分，最高120分3）比目标值每降低_%；减分；4）高于行业平均水平，额外加一分；5）低于行业平均水平，不得分；6）介于其中按线性关系计尊财务帐户及有关统计报表按客户的要求及时将客户的物资运输到位行李丢失率民航有关定义1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加—分，最高120分3）比目标值每降低减分4）高于行业平均水平，额外加一分5）低于行业平均水平，不得分6）介于其中按线性关系计算行李运输纪录关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源降低可控客运销售费用实际货运销售费用与预算之间的差异率（实际销售费用-预算额）/预兑额*100%1）目标值=0得90分2）比目标值每提高一百分点，减一分；3）比目标值每降低一百分点，加—分，最高120分4））目标值的一百分点，不得分5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算擢表提高市场研究水平市场研究报告质量考核考评分考核者直接评分市场研究报告降低货运客户的投诉次数货运客户投诉次数经认定的货运客户投诉1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_次加_分，最高120分3）比目标值每提高一次减一分4）介于其中按线性关系计算货运客户投诉记录及调查处理记录降低客运代理人与货运代理人流失率非正常代理人流失率非正常原因流失的代理人/公司代理人总数1）=目标值，得90分2）比目标值每降低_%加_分，最高120分3）比目标值每提高_%减—分4）介于其中按线性关系计算代理人流失调查记录与公司代理人名单按客户的要求及时将客户的物资运输到位货物运输差错率发生运输差错的物资吨数/总运输物资吨数1）=1=1标值，得90分2）比目标值每降低一，加_分，地高120分；3）比目标值每提高_乐减—分；4）介于其中按线性关系计算货运物资运输记录提高公司货舱利用率货舱利用率发运货物吨位/可提供货舱盹位1）=目标值，得90分2）比目标值每提高_%加_分，最高120分3）比目标值每降低_%减—分4）介于其中按线性关系计算货运统计及舱位统计。