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安全资料四检查和改进工程项目经理部公司项目部内审资料编制日期:关于开展安全贯标内审的通知12施工现场安全生产内审计划表13公司内部安全生产保证体系审核记录14内审报告33内审人员名单33关于开展安全贯标内审的通知项目部各有关部门及班组我项目部决定于2004年5月13日进行安全贯标内审,具体安排见《安全贯标内审计划表》,为确保本次内审有效进行,望配合做好下列工作
1、在内审前对安全贯标工作进行一次全面的自查,提出存在的问题,认真落实整改,在整改的基础上同意的内审组织的审核
2、内审期间合理安排好生产与管理活动,做好受检准备,并要求当事人(项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等)在场
3、内审期间认真同意内审人员的检查,及时提供所需资料,对内审组提出的不合格或者整改的意见,各有关部门及班组应及时组织力量分析原因,制定纠正措施,并加以贯彻实施
4、内审通过后,将向上级公司提出申请要求安保外审认证
5、内审构成员组长组员、项目部年月日建筑公司施工现场安全生产内审计划表编制人金日期2004年5月8日审核岗位(部门)安全保证要求
3.1总要求
3.2策划审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.2策划
322、
3.
2.3审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.2策划324审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施
3.
3.1组织机构审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施332安全教育审核时间年月日注释B评估仁符合要求2二基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施333文件操纵审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么安4-1安全检查记录表
(3)4-2纠正与预防措施记录表
(7)4-2-1事故(月)报表(附重大伤亡事故处理结案资料)
(8)4-3内审资料
(10)关于开展安全贯标内审的通知
(12)施工现场安全生产内审计划表
(13)公司内部安全生产保证体系审核记录
(14)内审报告
(33)★内审人员名单
(0)4-4工程项目安全评估报告
(36)填写说明.安全检查记录内容可包含项目部定期、专项、季节、节假日前后各类类型安全检查均可使用安47表式记录;.上级单位(政府、行业、企业)到工地检查情况务必登入安47表内;.检查中开具的整改单,务必附在检查记录表后.工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在安4-27月报表后安全检查记录表审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施334采购审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施335分包操纵审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施336过程操纵审核时间年月日注释B评估仁符合要求2二基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施336过程操纵审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施336过程操纵审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.3实施
3.
3.7事故与救援审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.4检查与改进341安全教育审核时间年月日注释B评估仁符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.4检查与改进342纠正预防审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.4检查与改进343内审审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核岗位(部门)安全保证要求
3.4检查与改进344评估审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么检查类型定期检查安全检查记录表安4—1审核岗位(部门)安全保证要求
3.4检查与改进345记录审核时间年月日注释B评估1=符合要求2=基本符合/能够同意3=不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何一用什么一在哪里一什么时间一多少次一什么文件或者形式一记录什么审核编号:日期年月日工程名称会议记录:记录人:日期:内审报告审核项目编号报告日期年月日受审项目部:内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行,有效地操纵施工现场的安全生产活动,同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的习惯性与有效性根据项目部的内审申请,公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组,小组由三名公司成员构成均通过正式内审员培训,并取得资格证书,具体审核通过如下一\内审准备阶段小组人员确定后,首先组织编制了具体审核计划,分A、B、C三个小组,并对具体的审核要素进行了分工,各小组分头准备审核内容,经审核组长批准确认,最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合具体工作程序如下编制审核时间袤|一|确定各岗位要审核的具体要素|一|三组分头准备审核内容|一由审核组长批准丽一|通知项目部做好内审准备
二、审核阶段
1、首次会议年月日上午900审核组到达园施工现场,项目部已组织好所有有关人员到会,审核组长就本次审核的时间安排、目的与要求作了简单的描述,目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识;
2、现场巡视审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查,特别是对审核内容有关的安全问题进行了现场记录,并及时反馈信息,对存在的缺陷,通过当事人首肯;根据分工,三组分头对各岗位负责人的主管要素及有关要素进行审核,审核过程中同意有关人员发表自己的看法,但对体系要求不符合的缺陷,审核组坚持了自己的原则,并作了大量的说服工作,直到当事人认同,并认真填写了检查记录,必要时还进行了现场补充巡视;
4、审核组内部小结根据填写的检查记录,利用半小时时间进行汇总,编制不合格报告,并集体讨论评价其严重程度,属于实施性不合格的判定为严重,属于效果性不合格的判定为通常
5、末次会议年月日1630首先对项目部实施安保计划过程中所做的工作加以确信,同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度,帮助分析原因,建议纠正措施计划及完成期限,并要求项目部当场制定纠正措施计划,由项目部经理签字确认
三、存在的要紧问题在实施过程中存在一些问题,共产生了两项不合格,均为通常不合格
1、不能提供机管员的上岗证书,不符合DGJ08-903-2003标准,条款号
332.2为通常不合格;
2、3#房塔吊电线敷设不规范,基础积水严重、发黑,不符合DGJ08-903-2003标准,条款号
3.
3.
6.
2.7为通常不合格
四、纠正措施针对审核组确定的不合格事实,项目部拟定了纠正措施,确定了完成期限,并由项目经理签字确认五纠正措施的验证审核组根据项目部纠正措施计划完成的期限,于月日上午赴项目部进行纠正措施实施与效果的验证,结果证实项目部对纠正措施进行了认确实执行,实施有效,全部转为合格,并能做到举一反三,各岗位负责人认真履行了自身的职责,同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认
六、总结评价通过本次审核,我们认为“花园”项目部的安全保证体系基本符合DGJ08-903-2003标准要求,符合项目部的工程特点,安保体系是适宜、充分与有效的,同时项目部为实现预定的安全管理目标,正在申报区文明及市标化工地项目部的安保计划覆盖了标准的全部要素,并能对各要素严格加以操纵,充分表达了持续改进的机制,能够在实施运行中不断完善与提高,因此同意推荐申报外审建设集团股份有限公司年月日编制人:审批人:工程项目安全评估报告安4-4填表人:检查类型临时用电安全检查记录表检查类型节假日(春节后)政府主管部门安全(环保)检查记录表监理单位监理公司项目管理:纠正与预防措施(事故隐患处理)记录表安4-2填表人:填表日期:年月日工伤事故(月)报表安421单位名称公司工程名称苑发生事故日期年—月—日—时—分事故类别物体打击要紧原因分析违章作业项目部负责人制表人年一月―日注事故通过与原因、措施栏,如填不下可加附工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门工伤事故(月)报表安421单位名称公司工程名称苑发生事故日期年—月—日—时—分事故类别机械伤害要紧原因分析违章作业项目部负责人制表人年一月―日注事故通过与原因、措施栏,如填不下可加附工地如当月无事故,也须每月填写事故报表(一式二份),一份上报企业主管部门受审核施工现场花苑审核编号SXYJ2004—01受审核现场地址路号审核日期2004年5月10日审核目的检查项目部执行施工现场安全生产保证体系情况审核根据DGJ08—903—2003>施工现场安全生产保证计划(第1版)审核组组长金组员王、李具体安排0800~0815首次会议0815~0845现场巡视0845~1130金总要求策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员等)王
3.3实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)李
3.4检查与改进(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员、机管员等)1130~1145审核组内部交流1145〜1200末次会议花苑施工现场负责人(签字)2004年5月10日项目部安保体系内审组组长(签字)金2004年5月10日审核提示检查表审核记录B
3.L1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系,并进行持续改进
3.
1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环
3.2策划
3.
2.
11、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致,安全指标值与管理目标是否完整与切合项目部实际情况,是否能够测量(定量化)
2、是否按59—99安全检查标准要求,在项目经理部内按层次与岗位在职能上分解、展开并实施考核
3、项目安全管理目标是否让全体员工所熟悉并执行与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况同上查安全保证计划中的安全目标查安全目标分解、考核表分别找管理人员与工人班组长交谈审核提示检查表审核记录B
3.
2.
21、是否对施工不一致阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价与操纵,策划后制定的方案
2、是否对危险源与不利环境因素进行不断识别、评价、更新
3.
2.
31、是否建立适用的法律、法规、标准规范与其他要求的文件,收集识别渠道
2、文件是否向有关人员与有关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息查危险源识别、评价、操纵清单,评价、论证记录;查操纵策划后制定的方案查更新记录查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录查安全目标分解、考核表审核提示检查表审核记录B
3.
2.
41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订
2、是否有收发文记录
5、安保计划修改后是否进行重新审批有无组织评审及修订记录查有无重新审批或者备案记录查安保计划收、发文记录查审核、审批记录审核提示检查表审核记录B
3.
3.
11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职主贝
2、是否配备了足够的资源
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员查安全生产责任制与安全贯标职责权限,交底与责任人的确认签字手续齐备查机械设备清单,安全防护措施清单,检测工具清单,管理人员名册,安全技术措施清单,劳动保护用品清单,安全文明施工预算查专(兼)职安全员名单及上岗证书审核提示检查表审核记录B
3.
3.
21、是否制定了安全教育制度
2、是否对员工进行了教育与培训
3、是否对教育培训的有效性进行考核
4、项目经理等管理人员是否通过教育培训及复训,特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗
5、是否对新工人三级教育
6、是否进行了分层次的贯标教育查安全教育制度,如使用公司制度,但需有项目部的教育计划查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录,查劳动保护教育卡查员工考试、考核记录查项目经理等管理人员上岗证及复训记录,查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录查三级教育卡及考试记录查贯标实施前的教育记录审核提示检查表审核记录B
3.
3.
31、是否编制了文件操纵程序(规定)
2、项目部公布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认
3、是否对文件进行了标识
4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单,内容是否齐全
5、现场是否配备文件的有效版本,作废文件是否标识或者收回查操纵要求或者有关管理规定查审核、审批记录,查确认记录查文件标识,抽部分文件查经确认的文件清单抽查现时、有效的文件,查作废文件收回记录或者作废标识(作废章)审核提示检查表审核记录B
3.
3.
41、是否制定了安全物资采购验证程序(规定)
2、是否建立了合格供应商名录
3、是否对项目部自行采购的安全物资供应商进行业绩评价
4、采购资料是否符合要求,审批手续是否齐全
5、安全物资是否在合格供应商名录中采购
6、企业内部转移或者调拨的安全物资是否作了检查验收或者抽样复试
7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价
8、是否对供应商进行定期业绩评价
9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验
10、对分包方安全物资是否进行了操纵
11、是否对安全物资与检验状态进行了标识查安保体系文件(规定)查是否建立合格供应商名录查供应商业绩评价记录查采购计划、合同审批记录查有关安全物资的发票(供货单)查验收资料及调拨单查供应商应急评价记录查定期业绩评价记录查验证、抽样检验记录查采购资料、合同的签认记录,查材料的共同验证记录查物资标识与检验状态标识(牌、表等)审核提示检查表审核记录B
3.
3.
51、是否制定了分包方操纵的程序
2、是否建立了合格分包方名录
3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价
4、是否对分包方签定了安全生产协议,是否签订了分包合同,合同是否符合要求
5、对分包方的女全技术方案(措施是否进行审批)
6、是否对分包方的设备、设施与安全物资进行验证与检验
7、是否对分包方的人员进行了安全教育与安全交底手续是否齐全
8、是否对分包方进行了过程操纵
9、是否对分包方进行了定期业绩评价查体系文件(规定)查合格分包名录查分包方应急评价记录查安全协议,工程合同,分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限查审批记录查验证、检验记录查教育及交底记录查检查记录及生产例会记录查定期业绩评价记录审核提示检查表审核记录B
3.
3.
61、是否编制各类施工方案、专项技术措施、规章、制度对特殊“四新”施工是否编制新的作业指导书
2、方案、措施是否具有针对性、操作性
3、是否对关键危险部位、过程监控
4、是否进行分部、分项、分工种安全交底
5、是否对重点防火部位与安全物资进行了标识、防护
6、动火是否通过分级审批
7、消防设施配备是否齐全查安全技术措施清单(强制性条文中规定的是否在专项施工方案中表达与文明施工措施清单),查各项管理制度、作业指导书、安全过程操纵查方案、措施查监控记录查安全分部、分项、分工种安全交底记录巡视现场查动火证巡视现场审核提示检查表审核记录B
8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施
9、是否对施工现场环境进行操纵
10、对基坑施工引起的地面沉降,周边建筑物倾斜、开裂进行操纵
11、是否对临时设施(活动房、围墙)的施工、使用、拆除进行操纵
12、是否进行脚手架、模板拆除的申请,并进行审批
13、现场“五有”设施是否齐全
14、是否制定了班前活动制度,并开展三上岗一讲评活动查安保计划巡视现场巡视现场(节约级源、落手清、文明卫生、粉尘操纵、废污水排放操纵、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用)查方案及实施记录查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录查申请书及审批记录巡视现场查班前活动制度与记录,查三上岗一讲评活动记录审核提示检查表审核记录B
15、是否制定设备、设施的验收制度
16、是否对设备、设施进行维修、保养
17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识查检验保养制度查保养计划及平常日常维修保养记录查大型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告;查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录;查使用脚手架的分阶段验收记录;查附着式脚手架的验收记录;查钢平台验收记录;查施工用电验收记录审核提示检查表审核记录B
3.
3.
71、是否制定各类应急救援预案,准备了救援物资并在事故发生时组织实施,是否配备了足够的救援的人力资源
2、是否对应急救援预案进行演练,必要时并对预案进行修订
3、对工伤事故调查分析是否积极配合与制定纠正、预防措施查应急救援预案;查救援物资清单;巡视现场;查救援人员组织网络名单查各类预案的演练记录,查修订记录查工伤事故、月报表及工伤事故登记表;查纠正、预防措施审核提示检查表审核记录B
3.
4.
11、是否制定了安全生产定期检查制度,检查内容是否齐全,参加人员、频次是否确定,专项检查有否明确
2、是否按安全检查制度进行安全检查
3、是否按JGJ59-99标准进行了评分
4、政府(环保)部门来工地检查记录
5、查企业上级来工地检查记录
6、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验与验证,并采取了纠正与预防措施查安全生产定期检查制度查安全定期检查记录查安全检查评分表(原则上每月进行一次评分)查纠正措施、预防措施实施、验证记录;查重新检验记录查记录查记录审核提示检查表审核记录B
3.
4.
21、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责
2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析
3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成
4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施
5、是否对安全检测设备、工具进行操纵查安全保证计划(规定)查纠正与预防措施记求表查纠正措施、实施记录、验证记录查预防措施表查安全检测设备、工具一览表;查安全检测设备、工具检定证书、保护记录与标识审核提示检查表审核记录B
3.
4.
31、是否有全面的审核计划并覆盖规范规定的要素
2、内审员是否通过正规培训持证上岗,并与受审核的部门或者岗位无直接责任关系
3、检查表编制是否符合要求,审核记录是否具有追塑性
4、不合格报告及对不合格问题,制定、实施、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效
5、内审报告,是否有关于审核情况简述、要紧存在问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述,与安全保证体系的有效性、充分性、习惯性的评价
6、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求查各阶段内审计划的编制查阅证书查审核记录表内的查什么,怎么查抽样数量等,审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善查不合格报告查内审报告查内审报告审核提示检查表审核记录B
3.
4.
41、是否对安全评估的频次进行策划
2、是否按策戈IJ的时间间隔进行了安全评估
3、评估内容是否充分
4、是否有有效性、充分性、适宜性的描述;是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求查整个施工工期安全评估计划(或者表达在安全计划内)查安全评估记录查安全评估记录查安全评估记录单位名称工程名称检查日期检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或者部位现场安全生产、文明施工检查人员检查记录及结论经检查要紧存在下列问题号井架一根缆风绳被拆除;号房层阳台处缺防护栏杆,号房进出口无通道防护棚;
3、在作业层施工的钢筋班三工人未戴安全帽;
4、园盘锯未使用安全防护罩;
5、号施工层外脚手架无踢脚板记录人整改措施
1、由机管员()当天立马上缆风绳复原,转入到事故隐患处理程序处理
2、由架子班在当天搭设好阳台处防护栏杆,并于二天内搭设好通道防护棚责任人
3、当天晚上对钢筋班进行安全教育责任人
4、立即设置好园盘锯安全防护罩,并教育木工不得任意移开安全防护罩责任人
5、由架子班按要求在施工层外脚手架上装踢脚板责任人制定人负责人年月日复查意见
1、缆风已设置好,并有对有关人员的教育记录(当天即改完)
2、号房层阳台处防护栏杆已按要求搭设好,并有验收记录,号房进出口通道防护棚已按要求搭设好,并有相应的验收记录(二天内已整改完)
3、已做好对钢筋班的安全教育及当事人已作罚款处理,每人10元,有记录及签名(按上当天处理完)
4、木工房内安全防护罩已按要求设置,并有对木工班的安全教育记录(当场整改完)
5、施工层已设有三道踢脚手板(在第二天下午整改完)负责人年月日审核提示检查表审核记录B
3.
4.
51、是否制定了安全记录操纵程序
2、是否对项目所使用的安全记录进行了编制、汇总
3、安全记录是否符合有关部门规定
4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确,是否有追溯性;是否进行收集整理;是否对安全记录进行了标识
5、安全记录是否便于存取、查询
6、安全记录是否妥善保管查安全保证计划(规定)查安全记录清单抽查有关安全记录抽查有关安全记录查安全记录目录查记录储存环境单位名称公司工程名称花苑评估阶段结构评估日期年月日评估人员、、、、重大危险源与不利环境因素
1、本工程的重大危险源塔吊、施工电梯的安装、加节及使用,脚手架、井架搭设均能按专项方案要求落实各项安全防护措施,危险部位、过程已得到有效操纵,但在模板工程方面,支模人员高处作业尚应加强监控,按规定要求施工
2、本工程重大不利环境因素要紧是噪声及粉尘,已通过合理安排作业时间及全封闭施工得到有效操纵自我完善运行机制我项目部施工现场实行安保体系以来,通过合理的资源配置、各部门的职责分工与对各体系要素的有计划、不间断地检查审核与持续改进,有序地、协调一致地处理体系的安全事务,从而螺旋上升,保持体系不断提高遵章守纪安全意识通过贯彻安保体系,自项目经理、各管理人员到班组长及工人均能不一致程度明白各自的安全生产职责,以使所有有关人员能够按照规定的职责、权限开展工作与及时有效地采取纠正与预防措施工人违纪现象有所减少,现场安全隐患能及时发现并整改经验及做法每天上班前15分钟,由班组长召集本班工人进行安全讲评,总结昨日不足,指出本日工作的危险源及注意事项本活动由项目经理组织各管理人员到班组进行监督检查改进要求与措施
1、个别管理人员、班组长对安保体系认识不足,未能更好地履行安全职责,应加强管理人员、班组长对体系的学习与认识
2、对违章处理不应仅是罚款,应以教育为主,同时奖罚要公平,多与职工沟通,防止出现对立情绪单位名称公司工程名称工程检查日期年月日检查单位项目部检查项目或者部位生活区、施工现场检查人员、、、、、检查记录及结论经检查要紧存在下列问题
1、生活区宿舍内电线插座固定在铁床上;
2、碰焊机无漏电保护(接在200A空气断路器下);
3、机修间一切割机未使用末级开关箱,直接从分配电箱处接出;
4、电焊机二次侧空载降压装置短接记录人整改措施
1、电工负责整改,宿舍管理员负责对民工教育,并负责验证工作,限期一天内整改完
2、购买漏电断路器,电工负责安装,由安全员进行验证,限期二天内整改完,在未安装前不得使用
3、由电工自仓库处领一开关箱,按要求做好三级配电二级保护,由安全员进行验证,当天即改正
4、电工负责整改,机管员负责复查,并对焊工进行教育,当天即改正制定人负责人年月曰复查意见
1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完,并有教育记录,当天已改正
2、漏电断路器已于第二天购买,并立即安装好
3、切割机已做到“四个一”,当天即改
4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好,并做好对有关人员教育负责人年月曰单位名称公司工程名称工程检查日期年月日检查单位项目部安全生产检查小组检查项目或者部位现场安全防护设施检查人员、、、、、检查记录及结论号房层南侧楼层临边防护栏杆已拆除移开号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷,部分密目网已破旧需及时更换
3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换
4、号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换记录人整改措施
1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆,限当天完成责任人
2、由架子班对架子进行整修,限二天内完成责任人
3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳,限一天内完成责任人
4、由电工对配电箱进行检查,更换损坏瓷插限一天内完成责任人制定人负责人年月曰复查意见
1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好(当天即改完)
2、脚手架四步一隔离已按要求设置好,破旧密目网已更换(二天内已整改完)
3、搅拌机绳已换新(当天更换)
4、配电箱瓷插已更换(当场调换)负责人年月曰单位名称公司工程名称广场检查单位卫生防疫部门检查日期年月曰检查内容食堂、厕所、生活区卫生检查记录及结论以检查要紧存在下列问题
1、食堂无隔油池,熟食菜无留样记录
2、生活区无灭“四害”措施
3、厕所内自动冲水箱损坏
4、食堂及生活区垃圾桶无盖且部分排水沟堵塞记录人整改单V暂缓施工暂缓施工整改措施
1、按规定要求设置隔油池,熟食菜做好留样记录,限三天内完成责任人
2、立即购置灭“四害”药物及器具放置到相应地点,限二天内完成责任人
3、立即按要求设置自动冲水箱,限二天内完成责任人
4、做好垃圾桶盖,并教育清洁工及时清理垃圾及疏通排水沟,限二天内完成责任人制定人(综合办负责人)负责人年月曰复查意见
1、已设置隔油池,并验收合格(第三天改完)
2、已购置灭“四害”药物及器具并放置到相应地点(第二天改完)
3、厕所自动冲水箱已及时进行修复(第二天上午整改完)
4、垃圾桶已上盖,排水沟已疏通(第三天整改完)负责人年月曰单位名称公司工程名称工地事故隐患部位号房井架不合格及事故隐患内容
1、号房井架有一根缆风绳被拆除原因分析
1、因该缆风绳影响碎运输车的驶入,施工员决定暂停井架使用,并将该缆风绳拆除;
2、碎浇捣完后,施工员未及时将缆风绳恢复纠正、预防措施要求及实施计划
1、立马上该缆风绳按要求恢复;
2、教育施工员不得擅自拆除安全防护设施,临时拆除需项目负责人同意,并采取措施后方可拆除;
3、按项目规章制度对施工员进行处罚措施制定人审批意见同意该措施审批人日期年月日纠正、预防措施的验证
1、缆风绳已复位
2、施工员已得到处罚及教育验证人日期年月日受伤害人姓名伤亡情况(死、重、轻)工种及类另U性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济缺失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育还未复工元元事故通过与原因事故通过年月日时分,普工王在八楼清理钢模,将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处,因下小雨,为图方便将钢模由室内掷至吊笼处,因吊笼装满后,钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面,砸在路过钢平台下方的普工李头上,将其安全帽砸坏,伤及头部原因分析
1、对职工王安全教育不力,交底不清;
2、钢平台下方未搭设防坠棚;
3、吊笼设置不合理,高于钢平台;
4、普工王工作责任心不强,高处作业乱掷钢模预防事故重复发生的措施
1、加强对职工的安全教育及交底工作,高处作业不得随意掷物;
2、在钢平下方搭设防坠棚,确保行人安全;
3、对吊笼进行改造,不得高于钢平台栏杆落实措施负责人受伤害人姓名伤亡情况(死、重、轻)工种及类另U性别年龄本工种工龄受过何种安全教育歇工总日数经济缺失附注直接间接重普工男岁年三级安全教育10025000元30000元事故通过与原因事故通过年月日时分,木工因需几根长约30cM的方料,便到木工间去寻找,因没有合适的木料,因此私自无证开动园盘锯自己锯料,木料在锯的时候,因遇到节疤,用力失稳,不小心将右手食指被园盘锯锯去一节原因分析
1、木工违章使用木工机械,锯短料应使用推棍,不准用手直接推;
2、工地施工机具管理较乱,未做到持证上岗预防事故重复发生的措施
1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育,考试合格后发中小型机械操作证严禁无证上岗
2、加强施工机具管理,做到定机定人
3、机具操作人离开后须关掉机器,切断电源,锁好电箱方可离开落实措施负责人。