四川省技术转移中心相关制度

四川省技术转移中心相关制度四川省技术转移中心二O一四年十一月日支做到“手手清”；2严格执行日常零星开支所需库存现金限额为50000元超额部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；3严格审核每笔现金收付凭证，逐笔登记现金收支，建立建全现金出纳各类手工账目，每日应当结账，进行现金盘点，填制现金盘点表，确保账实相符；4建立建全银行账目，积极配合银行做好对账、报账工作；5配合会计做好各类账务处理第五条财务工作人员休假、调动工作或者者离职，务必与接管人员办清交接手续方可办理离职，经手人与会计主管须在交接表上签字第三章预算管理第一条预算编制的原则财务在单位负责人的主持下，参考上年度预算执行情况，结合本年度计划进展的需要，按照统收统管，精打细算，量入为出，量力而行的原则，预算编制年度收支预算第二条预算管理形式1财务草拟预算方案，填报交科技厅审核通过后，报送科技厅批复根据省科技厅批复的收支预算，调整预算方案，在提交中心主任讨论，财务按照批准的年度收支预算方案执行2各项预算经费在实际支用时，必需依照支出管理办法的规定来办理与完善财务手续，各部门或者个人用款时，务必提交书面申请，并在申请上注明款项用途，金额与支付方式等内容，除小额个人因公预借款等外，还要同时附上有效经济合同或者有关的证明文件，不得以电话，口信，只言片语的字条等形式作为用款支付的申请交分管财务工作的领导审批签字后由财务根据规定按审批权限审批后核准使用3经批准后的支出预算，应当严格执行，不得突破4凡未列入年度预算，临时发生而又确需开支的项目不含会议费，由有关部门提出追加计划的书面报告，在经费可能的情况下，5千元以内的项目由财务牵头复议，主管部门的领导审批执行未经批准的项目，一律不得随意开支或者垫支，若有违者，财务有权拒付，并追究审批人与承办人的责任第四章收入管理第一条各项收入务必全部纳入单位预算，统一核算与管理，严禁私设小金库第二条单位取得收入时务必由财务提供按规定使用的财政，税收等统一印制票据，其他各部门不得自行购买各类收据对外签开收入凭证务必顺号使用，不得跳号；作废的凭证，务必同存根一起储存注销第五章支出管理第一条支出及成本费用开支的范围与标准

（1）以国家制定的各项财务制度与财经纪律为支出管理的行为规范，务必严格遵守国家统一规定的开支范围与标准

（2）“专项资金”务必按照规定的用途与范围开支，不得挪作他用；不得自行改变专项资金的使用方向；按有关要求定期报告“专项资金”的使用方向修缮，购置项目，凡符合招标采购规定与要求的，都要实行招标采购

（3）借款及发票，收据的基本要求，对不符合规定及基本要求原始凭证，财务不予受理第二条费用开支报销规定

（1）一切财产物资，劳保用品，办公用品由综合部及有关部门按计划负责采购，采购人员凭购物发票办理入库验收手续，凭发票入库单按费用审批权限审批报销

（2）各部门订购的业务书籍与各类参考资料（含光盘资料），均需办理入库验收手续报销人凭购书发票，办理完入库验收手续后按费用审批权限审批报销3凡参加各类学术会议或者其他有关会议;收取了会议资料费的，参会者返中心后应将会议资料交资料室储存，报销人持会议资料费发票，经综合部签字验收后，按费用审批权限审批报销凡资料未交资料室的，其费用一律不得报销第三条差旅费报销规定1出差人员应填写“出差借款单”，标明出差事由，线路，到达目的地及所需日程，据此办理款手续，差毕一周内结清账目，一律不得拖欠借款2出差人员的住宿费，市内交通费，途中与住勤补助与乘座何等交通工具等，均按省财政厅有关规定执行3凡职工外出进修，学习，专业培训，由主管部门提出意见并经领导批准，培训费由人事签字后，财务部门按规定予以报销4出租车费用由综合部统一管理，其费用报销审批权限，由中心综合部另行制定第四条接待费用报销规定上级部门来中心检查工作，外单位来中心办事者，各部门视情况予以接待，其接待标准由综合部另行制定第五条原始凭证的基本要求领，借款及发票，收据，入库单等统称之原始凭证，其基本要求是1填制与取得原始凭证的人员应当对原始凭证的内容及真实性，合法性负责2原始凭证的内容务必具备凭证名称；填制凭证日期；填制凭证单位的名称或者者填制人姓名；经办人员的签名或者者盖章:同意凭证的名称；经济内容；数量，单价，金额3从外单位取得的原始凭证务必符合国家票据管理要求，正式发票或者收据，应有税务监制章或者财政监制章与盖有填制单位的财务专用章与收款专用章；从个人取得的原始凭证，务必有填制人员的签名或者盖章自制原始凭证本中心的领款，借款，差旅费，费用报销，入库单等务必有各部门领导人与经办人及领款人签名或者盖章4凡填有大写与小写金额的原始凭证，大写与小写金额务必相符购买实物的原始凭证，务必有验收人或者经办人签名支付款项的原始凭证，务必有收款单位与收款人的收款凭证5一式几联的原始凭证，只能以报账联作为报销凭证一式几联的发票与收据，务必用双面复写纸发票与收据本身具备复写功能的除外套写6发生退款时，务必取得对方的收款收据或者本单位开给对方的发票或者收据，汇款银行的凭证7职工因公借款凭据，务必附在记账凭证后收回借款时，应当另开收据，不得退还借款凭据当天出纳未作账的凭据除外8经上级有关部门批准的经纪业务，应当将批准文件作为原始凭证附件假如批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关，日期与文件字号9原始凭证不得涂改，挖补发现原始凭证有错误的，应当由开出单位或者个人重开或者者更正更正处应当加盖开出单位的财务公章，金额有错误的，不得更正第五条填写报销凭证的规定1申请费用报销的人员应将原始凭证长度短于12厘米或者者一次报销2张以上的原始凭证的，应将原始凭证粘贴在专用的“原始凭证粘贴单上”，粘贴应当由右到左，错落有序与整齐，便于查看2凡是购买货物的原始凭证，影友经手人在原始凭证上逐一签名，需要入库的物品要附上入库单，不需要办理入库的物品，应有验收人签名3申请报销费用的人员应当填写，费用报销单，并粘贴在原始凭证粘贴单上，分项注明费用报销项目，金额与附件张数，有报销人签名，按照费用报销审批权限审批

（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”；并粘贴在原始凭证的粘贴单上，注明出差时间，出差人姓名，出差事由或者参加会议的名称，出差地点，分项注明出差费用及有无预借款等，按照差旅费报销审批权限审批

（5）值班补贴，劳务费，咨询费及评审费等，由有关科室制表填写领款单，按照审批权限审批第六章借款管理

一、总则第一条为规范借款行为，减少资源不合理占用，规避风险，特制定本办法第二条中心所属各部门人员严格执行本办法

二、借款范围、分类及管理第三条借款仅限于现金使用范围内，须由部长以现金方式支付的公务支出第四条借款要紧部门借款部门借款是指该部门职工因公务须以现金支付有关款项，临时向财务借支一定额度的现金，在一定期限内用周转的现金，要紧包含差旅费、公务接待、零星办公用品采购等

三、借款程序第五条借款申请每年年初，由各部门进行部门预算规划今年支出，每个部门由部长统一借款，归还由部长归还，每个部门半年借款不超过三万元，超支不予借款，凡借款，由部长填写借支申请单借款人在借支单上，需全面填写所属部门、借款用途及借款人姓名另外，借款需提早一天向财务预约第六条借款审批由部长申请，经分管领导批准、主任签字第七条借款款项付出借款人将审批后的借支单交财务部门，审核后出纳据此付款借款管理务必落实到部长，由部长办理借支手续财务部门严格遵循“前帐不清，后帐不借”的原则

四、借款归还第八条前次借款未还清者，不能办理续借手续

五、附则第九条本规定从下发之口起执行，此前下发有关规定、制度如与本办法相抵触时，以本办法为准第十条本办法如有未尽事宜，另行补充第七章票据管理第一条支票由会计主管保管出纳领用支票时须有支票领用单，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字第二条根据会计凭证由支票付款时，由出纳填好支票内容，盖银行预留印鉴章，领走已盖章支票的人需在会计凭证上签字第八章费用报销管理第一条费用报销、汇款等审批权限（I）日常报销及汇款单笔金额在100000下列，中心主任审批签字，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销

（2）日常报销及汇款单笔金额在100000以上，中心主任审核由理事会监事审核，财务部门审核后填制会计凭证并予以报销第二条各类汇款，申请部门都须填制《汇款通知单》，并按照有关规定中有关金额权限的签批要求予以支付第九章财务监督第一条中心内部财务监督工作由理事会监事负责，其具体职责为

（一）对原始凭证的审核与监督工作；

（二）对财务收支的监督工作；

（三）对中心财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作第二条严格履行监督职责，切实做好中心财务监督管理工作监督的重点是对中心的财务进行检查，对账薄与实物，款项真实性的检查，对项目预算决算的合理性进行审查第十章资产管理第一条资产是指中心占有或者者使用的能以货币计量的经济资源，包含各类财产、债权与其他权利第二条中心的固定资产采购业务由有关部门统一采购，签批权限与流程按照有关规定执行采购金额超过5万及其以上，应多家对比方案后予以实施第三条中心应当定期或者者不定期地对固定资产清查盘点年度终了前应当进行一次全面清查盘点第十一章财务报告与财务分析第一条会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料务必真实、准确、完整，并符合会计制度的规定第二条财务报告是反映中心一定时期财务状况与经营成果的总结性书面文件，应按季度出具第三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报综合部主管，并报送有关部门会计报告每个季度由会计编制一次，会计报告须由有关人员签名或者盖章第四条中心报送的年度财务报告包含资产负债表、有关附表与财务情况说明书第五条财务分析的内容包含预算执行情况、费用情况及其他支出

一、管理大纲3

二、组织机构5

三、财务管理7

四、人事管理（暂行）20

五、绩效管理31

六、办公室管理34

七、接待管理44

八、印章管理48

九、档案管理50

十、保密管理54

十一、安全管理56状况与原因解释等第六条中心能够根据本单位的情况增加项目专账目决算，公司与基金的财务分析等内容第十二章附则第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止第二条本制度由中心综合部负责解释第三条本规定自公布之日起生效人事管理第一章总则第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及中心章程之规定，制定本制度第二条中心执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资与人事管理制度第三条中心对员工实行合同化管理所有员工都务必与中心签订聘（雇）用合同员工与中心的关系为合同关系，双方都务必遵守合同第四条中心综合部，负责转移中心的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的管理，并办理员工的考试录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续第五条中心主任、副主任的任命由四川省科技厅任命，并报理事会备案，部门部长任命须经中心领导班子民主讨论后，经中心主任审批通过，签订聘（雇）用合同第二章日常管理第一条中心工作人员日常管理参照事业单位管理制度与事业人员管理规定执行，建立健全工作人员的考勤考核制度，中心全体工作人员要严格执行《四川省技术转移中心请销假制度》（具体细则详见附件一四川省技术转移中心请销假制度）综合管理部要切实加强对具体考勤考核工作的管理与监督，确保考勤考核工作落到实处第二条中心工作人员上班时间为900-17:00中午休息时间为12:00-13:00员工须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，遵守工作纪律，不大声喧哗，不上网聊天；外出办事须经部门负责人同意第三条中心工作人员未按规定与程序办理离岗手续的，所在部门要责令其限期返回工作岗位，对在规定期限内未返回工作岗位且未提出辞职申请的均按旷工处理参照国家劳动法，旷工6天及下列的，扣除本人旷工天数的基本工资并及时进行批判教育，提出警告;旷工7天以上的停发本人当月全部工资对旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天的，或者者一年内累计超过30天的，由中心综合部提出意见，报有关领导批准予以辞退（解聘）第四条中心工作人员请事假须由本人事先提出申请，按人事管理权限与有关规定报批，未经批准擅自离岗、脱岗或者无正当理由逾期不归的按旷工处理同时，对请事假人员要按规定标准扣发工资（具体规定详见《四川省技术转移中心请销假制度》）第五条中心工作人员请病假原则上由市级以上医疗单位出具证明，按干部管理权限与有关规定报批病假期间要减发相应的工资（具体规定详见《四川省技术转移中心请销假制度》）对丧失工作能力又不具备提早退休条件的长期病假人员，经专门机构鉴定后，务必办理病退手续第六条中心工作人员请婚假，产假，丧假，年休假及计划生育假须由本人提出申请按人事管理权限与有关规定报批，未经批准擅自离岗、脱岗或者无正当理由逾期不归的按旷工处理（具体规定详见《四川省技术转移中心请销假制度》）第七条中心工作人员因私脱产外出学习，应由本人提出申请，按管理权限与有关规定报批，批准后方可外出学习学习期间，中心停发其一切工资、福利，保留其岗位待学习完毕后，如不回中心工作者，不予保留其岗位，按人事管理权限与程序予以办理有关调动或者辞职手续第三章人员聘用及劳动关系管理第一条中心新进人员，实行公开招聘国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等确需使用其他方式的，按照国家有关规定执行第二条公开招聘不得设置歧视性条件公开招聘采取考试与考察相结合的办法，择优聘用公开招聘考试内容包含招聘岗位所需的专业知识、技能；考察内容包含思想政治表现、道德品质与与应聘岗位有关的专业素养、业务能力第三条公开招聘按照下列程序进行

（一）制定招聘计划；

（二）公布招聘信息；

（三）审查应聘人员资格条件；

（四）考试、考察；

（五）体检；

（六）确定拟聘名单并予以公示;

（七）按照规定备案或者者报批；

（八）订立聘用合同，办理聘用手续第四条中心内部应当通过竞聘上岗的方式产生岗位人选竞聘上岗采取个人自荐、民主推荐、组织推荐等方式，根据岗位的不一致特点，运用笔试、面试、民主测评等方法第五条中心与工作人员建立人事关系，应当签订书面聘用合同，合同格式及条款依照国家有关规定设立第六条中心新进员工试用期通常为三个月，特殊情况一事一议第七条中心与工作人员签订合同的年限分别为一年、三年、五年及无限期工作人员通过考核批准转正后，首次签订一年期限的劳动合同，第二年可自愿签订三年劳动合同；第三次签订劳动合同时合同期限可为五年；经三次续签后，可签订无限期劳动合同关于以完成一定工作任务为目的订立的合同，根据工作任务确定合同期限第八条聘用合同经中心与工作人员在聘用合同文本上签字或者者盖章生效聘用合同文本由中心与工作人员各执1份第四章辞职、辞退、开除第一条中心有权辞退不合格的员工员工有辞职的自由但均须按本制度规定履行手续第二条试用人员在试用期内辞职的应向综合部提出辞职报告，到综合部办理辞职手续第三条用人部门辞退试用期人员，填报“辞退员工审批表”，经批准后到综合部办理辞退手续第四条签订聘（雇）用合同后，签订双方都务必严格履行合同员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工第五条合同期内员工辞职的，应提早1个月向中心提出辞职报告第六条员工未经批准而自行离职的，中心不予办理任何手续；给中心造成缺失的，应负赔偿责任第七条员工或者用人部门认为其现工种不适合自身进展的，可向综合部申请在中心内部调换另一种工作在调换新工作半年后仍不能胜任，中心有权予以解聘、辞退第八条员工务必服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，中心有权予以解聘、辞退第九条中心对辞退员工持慎重态度无正当理由不得辞退合同期未满的员工确需辞退的，提出辞退理由，经综合部核实，未经综合部核实与领导批准的，不得辞退第十条辞退员工，应提早1个月通知被辞退者第十一条聘（雇）用期满，合同即告终止员工或者中心不续签聘（雇）用合同的，到综合部办理终止合同手续第十二条员工严重违反规章制度、后果严重或者者违法犯罪的，中心有权予以开除第十三条员工辞职、被辞退、被开除或者终止聘•（雇）用，离开中心往常，务必交还中心的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道否则，综合部不予办理任何手续，给中心造成缺失的，应负赔偿责任第十四条中心对被辞退及未获中心续聘的员工，中心能够解除或者终止聘用合同解除或者者终止聘用合同的经济补偿，根据工作人员在中心的工作年限，每满1年按1个月工资的标准向工作人员支付工作年限6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向工作人员支付半个月工资的经济补偿（工作人员月工资，是指工作人员本人在聘用合同解除或者者终止前12个月实际领取的月平均工资）第五章工资、待遇第一条中心综合部制定薪酬制度经理事会讨论通过执行第二条工资准则

1、大专生、本科生试用期1400元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后1500元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月

2、硕士生试用期2300元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后2300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月

3、博士生试用期3300元/月，交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月；转正后3300元/月+岗位津贴+绩效奖金（不含五险一金），交通、通讯等补贴300元/月，午餐补助330元/月

4、中心工作年限120元/年；

5、特别聘用人员工资一事一议

6、兼职与借调人员不领取工资，给与一定补贴作为补偿，具体方法如下

（1）兼职与借调人员在中心日常工作的按照大专生、本科生转正后工资50%给与补偿，不在中心日常工作的按照大专生、本科生转正后工资25%给与补偿；并报销交通、通讯等补助300元/月，午餐补助330元/月

（2）第三方派遣员工由中心主任参照上述金额给与一定补贴

（3）中心一级部门部级干部增加职务工资800元，副部级干部增加职务工资500元第三条员工的工资，财务部门每月20日统一发放到个人工资卡±o第四条中心执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇第五条逐步过渡到定岗定薪制度第六章考核第一条中心工作人员考核在中心管理层的指导下进行，由综合部配合，人事部负责具体实施，届时成立由有关人员构成的考核领导小组，严格按照规定程序进行第二条考核对象转移中心全体工作人员第三条考核内容个人考核内容包含德、能、勤、绩、廉五个方面，重点考核工作实绩个人考核以岗位职责、年度工作目标任务分解与上级领导交办的工作任务做为要紧根据通过目标任务的考核、民主测评、个别谈话与服务与管理对象调查等方式，对工作人员的德、能、勤、绩、廉作出评价第四条考核办法年终考核以一年为一个周期，通常在当年年底或者翌年年初进行具体考核程序如下1个人填写考核表，对一年工作进行总结、自我评价；2中心考核领导小组组织进行交流，根据个人总结与平常工作情况写出评语、给出等次新录用的工作人员在试用期内参加年度考核，不确定等次，只写评语）;

（3）进行群众测评与分层次考核的基础上，研究提出优秀、称职、基本称职、不称职的人选；

（4）中心考核领导小组研究确定考核等次，提交中心主任审定第五条未进行考核或者参加年度考核的工作人员，本考核年度不计算为按年度考核结果晋升级别与级别工资档次的考核年限第六条中心工作人员凡出现违法违纪，受到党纪政纪处分的；在工作时间参与赌博酗酒活动的；与同事或者服务对象出现重大纠纷造成不良影响与严重后果的，对工作不负责任，造成重大工作失误的，个人考核定为不称职（不合格）或者基本称职第七条参照国家劳动法规定，中心工作人员在年度考核中，连续两年被确定为不称职的，予以辞退；工作人员不胜任现职工作，又不同意其他安排的，予以辞退第八条对在考核过程中有徇私舞弊、打击报复、弄虚作假等违法违纪行为的，依照有关规定予以严肃处理第七章学习与培训第一条中心工作人员务必定期或者不定期地同意教育学习与培训，学习培训时间根据有关规定与工作需要确定第二条坚持集中学习与自学相结合，政治学习与业务学习相结

一、管理大纲

1、为了加强管理，完善各项工作制度，规范四川省技术转移中心（下列简称“中心”）的组织与行为，搞活技术市场，促进技术交易，进展转移机构，培养转移队伍，完善服务功能，提升转化能力保护中心的合法利益，根据国家有关法律、法规，制订本管理制度中心全体员工都务必遵守本管理制度

2、中心由四川省科技厅批准设立，作为业务主管部门，系不以营利为目的民办非企业依照“政府引导，专业化服务，市场化运营、企业化管理”的原则，围绕“发现、筛选、撮合、转化”的功能定位，履行科技成果转化职能

3、中心按照“自主经营，自负盈亏，资源共享，风险同担”的原则；遵循“放开、规范、竞争、有序”的方针，开展技术交易活动采取市场经济配置优势资源的方法，实施科技成果信息挖掘、筛选、撮合、投入与激励机制，建立技术转移服务体系，培养技术转移服务环境

4、中心面向“两个需求”，探索技术转移运营机制与模式，营造大科技、大服务、大平台，支撑大进展的技术转移服务平台

5、任何所属组织、个人不得利用非法手段侵占或者破坏中心财产

6、任何所属机构、个人不得损害中心形象与声誉及破坏中心进展合集中学习由中心统一组织，统一安排学习时间、内容及形式各部门要抓好内部的集中学习，并提倡与鼓励工作人员自学全体工作人员要结合实际积极发言与交流体会，并做好笔记集中学习要有考勤记录，因故不能参加的应事先向中心要紧领导请假并经批准第三条中心工作人员的任职培训安排有经验的工作人员对新录用人员进行具体指导与传帮带，熟悉中心的工作特点、组织纪律，明确工作内容与职责范围，掌握从事工作所需的基本知识、工作程序与工作方法，尽快习惯本职工作，按要求指派人员参加上级组织举办的培训学习活动第四条外部培训在工作上有特殊知识技能需要，内部学习不能满足时，可申请进行外部培训由工作人员本人提出申请，经部门负责人、分管领导与中心要紧领导批准后，方可外出培训培训时间通常以业余时间为主，如需占用工作时间，需通过中心领导批准第五条外训费用自理若中心有需求，委派工作人员参加学习并获得有关资格证书的，根据实际情况报销培训费用，报销标准由理事会、中心管理层制定

五、绩效管理第一条技术市场部绩效管理办法

（一）技术合同登记稳固完善现有技术交易合同认定登记服务机构，规范机构的服务行为，提高服务能力与水平，为技术交易的稳固增长提供优质服务为习惯绩效管理要求，推动中心业务加快进展，特制定本目标管理考核暂行办法

1、考核对象技术市场部员工

2、目标及核算办法2013年完成全省技术交易额100亿元以上，技术市场部完成30亿元；每个技术合同登记机构获得的工作补助，中心提取10%用于中心综合绩效奖励；技术市场部完成任务后，绩效办法按照100分值计算，具体划分如下

（1）原有老客户申报的技术合同由部门员工平均分摊登记，完成任务后，分值50分；

（2）各机构的联络员，在各技术合同登记机构的技术交易额完成目标任务的基础上，分值10分；

（3）分中心的联络员，需要做大量细致的服务工作，帮助机构完成相应的技术合同交易额，其分值占10分；

（4）中心员工应积极努力开发、挖掘、发现新客户，进展新的服务对象，实现新的技术合同交易增长额，其分值占30分（其中，技术交易完成情况按照技术交易额与技术合同登记数量两方面因素综合考察，两方面内容各占50%暨（技术交易额/2+合同登记数量/2）*100%）

（二）展览会以举办科技展览、科技交流培训会、项目对接会、产品公布会为项目单元计算，由技术市场部提出分配方案第二条战略进展部绩效管理办法为习惯绩效管理要求，推动中心业务加快进展，特制定本目标管理考核暂行办法

1、考核对象战略进展部员工

2、核算方法科技厅等单位下达的无偿服务工作，由战略进展部负责人分配任务与计算任务量对企业提供的有偿服务工作，按绩效考核比例进行核算

3、绩效比例

（1）申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等中心到账收入，原则上提成25%奖励到进展部项目在获得经费下达通知的当月开始执行，连续获得经费支持的项目可连续计算进展部负责人根据项目具体情况，将奖励分配到个人

（2）从国家有关计划渠道以外获得（包含会议展览、技术开发、技术咨询与技术服务等增值服务）“项目”经费，净收入的50%进入进展部，由进展部提出分配方案

（3）为鼓励中心职工主动从市场寻找项目并在中心实施，对中心职工利用个人的资源引入中心实施的项目（需提供正式的项目可行性报告），经中心同意开展实施后，在取得的纯收入中额外提取5%的比例奖励项目引入者

（4）中心与合作方共同完成“项目”，按协议办理第三条综合管理部绩效管理办法

1、申报科技支撑计划、科技成果转化资金项目等收益提取10%到综合部

2、财务收益增值金额中提取一定比例

3、中心申报国家支持项目获得支持经费的1%奖励有关人员第四条资金管理部的财务管理办法另定第五条中心业务列入综合考核

1、档案管理

2、工会

3、理事会

六、办公室管理第一章总则第一条为完善中心的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平与工作效率，使中心各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度第二章办公用品领用规定第一条中心各部门所需的办公用，由综合部统一购置，各部门按实际需要领用第二条办公室用品只能用于办公，不得移作他用或者私用第三条所有员工对办公用品须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用第四条购置日常办公用品或者报销正常办公费用，由综合部部长审批，购置大宗、高级办公用品，按财务管理规定报中心主任审批第三章电话使用规定第一条电话为办公配备、使用第二条员工不得为私事挂发长途电话第三条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用第四章网络管理第一条为了保护网络与信息系统安全，促进网络的应用与进展，加强中心内部网络的管理工作，确保中心内部网络安全、高校运行结合中心实际特制订本制度第二条网站管理、业务系统使用与管理制度

（一）安全管理制度

1、未经网络管理员批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置与网络参数

2、任何人不得进入未经许可的计算机系统更换系统信息与用户数据

3、网站日常保护与管理由网络管理人员负责，网络管理员要定期检查中心有关网站，对要紧站点要保持每天检查，确保网站运行正常，定时对机房内的网络服务器进行日常巡视

4、任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制与传播妨害单位稳固的有关信息

5、任何人不得在中心的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得有意引入病毒计算机使用人员要利用杀毒软件定期查毒、杀毒

6、对中心的有关计算机业务系统如行政审批、网上注册、网上公布项目信息、专家库管理与政务办公等，各部门的业务使用人员、后台管理人员一定要熟练掌握本身工作职责范围内的计算机业务知识，熟练掌握操作技能

7、网络管理人员要做好日常的软件、硬件保护工作对重要的有关计算机系统的组件网路管理员要定期检查

8、各部门定期对本部门所有计算机系统与有关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复

9、关于系统与网络出现的特殊现象，系统管理员应及时组织有关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将特殊现象进行记录针对当时没有解决的问题或者重要的问题，应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录（-）帐号管理制度

1、网络管理员对用户帐号及数据的安全与保密负责

2、网络管理员务必严守职业道德与职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露出去

（三）病毒的防治管理制度

1、任何人不得在机关单位的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得有意引入病毒

2、各站所应利用现有的杀毒软件定期查毒（周期为一周或者者10天），网络管理员应及时升级病毒数据库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级

（四）中心信息公布管理制度在中心网站公布的信息务必符合国家法律规定，紧紧围绕中心的工作进行，为规范信息公开公布的程序，加强信息公布工作的日常管理，信息简报公布内容按照《四川省技术转移中心信息简报报送管理制度》标准进行统一公布

（五）网络、文印设备的采购与硬件保护

1、各部门工作人员在日常使用过程中要爱护计算机设备，若计算机设备与网络系统出现故障时，应及时通知计算机管理保护人员检查保护，禁止擅自开机保护或者拆卸网络设备，经网络维修工作人员现场检查、核实，设备属于非人为因素损坏由该部门使用人员填写办公设备领取单或者维修单，维修或者购买的采购价格在100元范围之内的由分管领导审批；价格在100元以上的由中心要紧领导审批，审批之后履请采购、报销程序中心有关的文印耗材、网络办公设备的购买由使用人员向中心网络管理员提早提出购买申请、填写办公用品领取单、经负责人员签字之后进行购买

2、连接电脑的连线与其它数据线如显示器、主机、键盘、鼠标等连线不要随意乱放要按规定使用线夹束在一起机房中重要设备网络管理员要做好日常的保护与保养工作，操作计算机应遵守下列规定1严格执行上机操作规程，爱护机器设备；2未经计算机管理人员许可，不得删除硬盘内的数据；3外单位移动存储设备不得随意带入中心使用，确需使用的务必事先征得计算机管理人员同意并进行病毒监测；4未经同意不得在中心计算机及网络系统内删除或者安装软硬件配置；5不得在中心计算机上进行与工作无关的任何操作，严禁运行游戏软件6计算机应置放在平稳安全处，不得在非正常状态下使用，下班时要确认关机后才能离开7不得私自挪动计算机及附属设施，不接近热源，不受潮受湿，不得将盛水容器置于机壳上第三条本制度自颁布之日起生效第五章简报报送管理制度信息工作是各单位与部门掌握情况、熟悉实情的“窗口”、沟通内外“桥梁”与联系上下的“纽带”，为扎实做好我中心信息宣传工作，加强宣传中心工作与树立中心形象，确保上情下达、下情上传，提高信息质量，促进工作交流，充分发挥信息宣传的重要作用，推动各项工作的进展，营造良好的舆论环境，现拟定四川省技术转移中心信息简报报送制度，第一条信息简报报送要求及流程

1、信息简报报送工作实行归口管理，各部门信息简报全部通过综合管理部信息宣传办报送

2、报送内容以参观考察、培训、各类会议、活动、创先争优、等题材编写简报

4、信息简报报送一定要及时，最迟时限不得晚于信息简报内容的第二天，且报送时间为下午四点前第二条编写要求

1、信息简报内容一定要符合国家法律、法规，符合党与政府的方针、政策及有关规定

2、信息简报标题能准确概括报送信息的核心内容

3、文章格式一律按下列要求进行排版段落行距设置为固定值

7、保护中心纪律，对违反中心章程与各项制度的行为，予以追究

8、发挥员工主观能动性、创新经营模式、建立主观意识、知荣辱观念、扶敬业精神，完善经营管理体系，不断壮大中心实力

9、为员工提供学习、深造、培训的条件与机会，建立一支懂技术、懂法律、懂政策、重服务的队伍，提供“一站式”技术转移服务

10、为中心员工提供平等的竞争环境与晋升机会，尊重员工劳动，为员工制造良好的工作条件，发挥主观能动性

11、鼓励员工参与中心的决策，欢迎员工就中心事务及进展提出合理化建议，对作出奉献者予以奖励、表彰

12、员工实行“基本工资+职务工资+福利补贴+绩效考核”的收入分配制度，部分员工实行年薪制；部门实行“项目提成+综合评定”的部门成本核算制度

13、各部门实施细则详见部门管理办法28磅；标题2号宋体加粗一级标题三号黑体、二级标题三号楷体加粗，数字为罗马数字，正文3号仿宋_GB2312；文字要求简明、语言平实，能准确表达报送内容；如粘贴引用其他网站与文档的部分文字，可能会有隐藏格式，会有不符合格式设置要求的现象，在完成初稿排版时，先进行格式清除后再按以上要求进行排版即可；每篇信息简报最后注明作者部门以方便统计

4、信息简报内容要有的时候效性与真实性，不要泛泛而论，报送内容要具有综合性，能表达出经验交流、树立典型、工作实绩、实践探索、创新思路等方面内容，使简报更具有价值

5、图片要求清晰、有主体第三条信息简报报送目标及奖惩机制

1、报送任务与目标信息简报报送量根据中心日常工作开展情况而定，每一次活动、会议、来访、考察、培训等须及时拟定简报报送，各部门每个月务必有1篇简报以上被采纳

2、奖惩机制简报报送实行激励机制1被中心使用的信息简报每条奖励50元，被科技厅使用的每篇简报奖励100元，被科技部、省政府使用的每篇简报奖励200元，个人文章被杂志周刊发表的奖励200元，同一信息简报被多次使用，按最高奖励标准给予奖励2简报中出现重大错误一处扣除10元，二处扣除20元，三处及其以上取消奖励第四条附则本管理制度由中心主任批准后公布执行，综合管理部信息宣传办负责制定、修改，此前有关规定凡与本办法有抵触的，均依照本办法执行本制度从下发之日起执行第六章电脑管理第一条中心根据工作需要给员工配备各类电脑，个人应加以保护与管理，离职时交还中心第七章车辆管理第一条中心公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险、及其他支出等事项统一由综合部负责管理日常用车由综合部统一调度第二条各部门员工因公需用车的，需前一天填写《省转移中心用车申请表》与《省转移中心用车登记表》，遇特殊情况，征得分管领导同意后，可先用车后补填有关单据；路程在一天内或者市内由分管领导签字审批；二天及以上或者派往外地，经中心主任签批后，交综合部申请调派，未经中心主任批准，公务车辆不得借予中心之外的人员使用第三条车辆调度人员需注意车辆限号日期，禁止调用当日限号车辆；四人下列非公务接待用车，非特殊情况不得使用别克商务车第四条费用报销按照工作需要给车辆加油，工作人员保管好加油票，无票不予报销车辆应按实际情况在品牌4s店保养、维修，若需在其他地方维修时，须经分管单位领导同意，凭票报销第五条公务车实行驾驶人负责制公务车辆使用完毕交还时，应保证车辆剩余油料充足，确保下次顺利出行;在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶人将车借予他人使用途中，违反交通规则、发生事故或者造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶人及其直接责任人承担一切后果；因工作需要连续用车，车辆驾驶人务必于周五下班前将公务车辆停放在中心停车场；遇特殊情况，报中心主任批准，提早半天向综合部备案第六条工作中，私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其扣分由驾驶人员负担罚款方面原则上中心承担，根据具体情况，另行确定责任第七条中心关于员工私车公用做出如下规定

1、如有需要，中心可借调员工车辆，并签订有关协议中心调研考察企业（项目）如有需要借调员工车辆，按照L8元/公里予以补偿或者租赁车辆；成都市内调研考察企业（项目）通常不予补偿如特殊情况，需部门负责人提出，中心主任签字同意，予以补偿；

2、中心借调员工车辆补偿报销流程考察前一天到行政人员处登记考察时间、单位（项目名称）与车辆牌照，并自行领表填写《用车情况说明》，部长签字，中心主任批准，考察回来后根据实际路程到综合部报行驶公里数，用相应金额用汽油票充抵报销（保留过路费、停车费等票据）第八章值班管理第一条按照值班表进行值班，值班人员着正装，有其他工作安排中心人员互相协调，如遇特殊情况，报中心主任处理第九章出差管理第一条中心人员出差前，填写出差情况说明报中心主任审批，省内出差每人每天补助60元/天，省外每人每天补助80元/天出差归来，填写差旅报销单，报销来回实际发生费用（住宿费、过路费等）;第十章月报管理第一条员工登陆协同平台更新每人工作情况说明，每月由网络主管向中心主任提议，评选「3名“最佳通信员”，奖励100元第十一章清洁管理第一条每周星期一例会前中心人员自行清理自己桌面卫生，保持整洁干净，并保持公共区域整洁与卫生第十二章其他管理第一条中心组织会议时，由行政人员用短信通知，中心人员原则上务必全部出席，如有特殊情况，提早说明，不得无故缺席

七、接待管理第一条为大力弘扬求真务实、勤俭节约的作风，进一步规范与改进中心公务接待工作，促进中心公务接待工作程序化、规范化，展现中心良好形象，更好地为中心进展服务，根据中央与国务院有关精神，结合中心实际，特制定本制度第二条中心公务接待工作要本着热情礼貌、适度得体、周到节俭的原则，精心组织，规范标准，优质服务，确保安全，做到工作有序，安排合理，领导放心，客人满意第三条接待范围

1、科技部部领导及司局领导来川视察、检查指导工作、调查研究;

2、科技部、科技厅指定中心接待的其他来宾

3、四川省内各市州技术转移中心领导来川参观学习、交流考察;第四条职责分工综合管理办公室是中心公务接待工作的归口管理部门，负责制定接待管理有关工作制度，指导、统筹协调、检查与监督有关接待工作第五条接待准备

1、接到省部级、厅局级领导来川的通知后，综合管理办负责与有关部门协商制订接待计划，明确参加接待工作的中心领导与有关部门，接待计划报有关厅领导审定后，通知并协调有关部门做好接待准备

2、需要向来宾汇报或者介绍情况的，由有关业务部门准备汇报材料与有关资料领导讲话由有关业务部门负责整理

3、来宾在蓉期间的生活接待，由综合管理办负责应根据中心领导的要求与客人身份、年龄、民族及身体健康等情况妥善安排好住宿、伙食、车辆等

4、中心领导到市州考察工作，由综合管理办商请有关单位提早做好接待准备，有关部门负责具体联络协调第六条迎送与陪同省部级、厅局级领导来中心，中心领导与有关部门领导参加迎送与陪同；其他人员视情由有关部门派人迎送、陪同第七条宴请与陪餐宴请应按标准安排，不得奢侈浪费；同一批来宾原则上宴请一次宴请厅局级以上领导时，中心领导及要紧陪同人员参加除工作需要外，陪同人员不陪餐第八条接待标准宴请省部级（元）/席；厅局级（元）/席；处级（？元）/席酒水除外特殊情况务必经中心领导批准住宿省部级领导安排住套间；厅局级领导安排住套间或者单间；其他人员一律两人住一个标准间省部级以上领导（含随行人员），费用可由中心酌情结算；其他人员原则上自理，特殊情况由中心领导批准酌情补贴

3、伙食由中心结算伙食的来宾，通常安排在所住宾馆就餐，省部级领导（含随行人员），每人每天（元）以内；厅局级领导带队的，每人每天（元）以内；其他人员每人每天（元）以内省部级领导（含随行人员），费用可由中心酌情结算；其他人员原则上自理，中心领导要求安排工作午餐的，按每人每餐（7元）标准安排

4、车辆接待来宾应确保车况良好与行车安全；接待省部级、厅局级领导要合理安排，保证使用；来宾较多时，尽量安排使用大车第九条审批制度省部级、厅局级领导与以中心名义接待的其他客人，由综合管理办负责提出接待安排意见，送中心领导审批接待工作应严格执行接待标准，特殊情况务必经中心领导审批第十条经费审核以中心名义接待客人时，综合管理办应即时报告，确定接待标准第十一条其他有关事项

1、在执行接待任务中，客人房内通常不摆水果、饮料，不准用接待经费买酒、买烟、买土特产品等招待客人，不购买纪念品与礼品赠送客人，特殊情况务必经中心领导批准不准用公款带来宾到营业性歌厅、舞厅、夜总会与其它高消费场所进行娱乐活动接待人员不准在接待工作中收受礼品

2、来宾要求非公务参观，由综合管理办负责协调，有关部门视情陪同，并提供食、住、行方便，原则上费用自理特殊情况务必经中心领导批准

3、来宾在中心接待期间的医药费、洗衣费、电传、长话费等一律由来宾自理

4、来宾离蓉时:需要预定返程机票、车票的，有关部门应积极协助办理，不得误事、误时第十二条本规定由综合管理部负责解释第十三条本规定自公布之日起施行

八、印章管理第一章总则第一条中心成立，基本印章（公章、法人章、财务章、发票专用章、合同认定章等）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，交由综合部备案，档案员存档，并从刻制之日起执行有关使用条例与办法第二章使用第一条中心财务章与发票专用章由会计保管，用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或者发票上使用；使用时须经中心主任审批签字后盖章第二条中心法人章由出纳保管，用于银行汇票、现金支票等业务使用时须经中心主任审批签字盖章并凭取汇款凭证方可盖章第三条公章交由综合部负责保管；第四条合同认定章由技术市场部负责保管；按照技术市场有关条例进行使用第五条各部门有需盖公章的文件、通知等，中心主任审批签字；综合部门记录存档第六条公章保管人无擅自使用公章的权力，但具有监督及见主任签字同意后使用的权力公章保管人对公章的使用结果负要紧责任经手人则负部分责任，而对未经由主任或者保管人签批的公章使用经手人负要紧责任，保管人负部分责任第七条财务章的保管人无擅自使用的权力，但具有监督及及见主任签字同意后使用的权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负要紧责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人签批的公章使用经手负要紧责任，保管人负部分责任第八条法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无擅自使用的权力，需根据中心法人审批的支付申请或者取汇款凭证，方可使用，否则负全部责任第九条严禁公章、财务章、法人私章独立带离中心使用，因此保

二、组织机构理事会成员9人理事会是本单位的决策机构理事长系中心法人代表，理事由主管单位四川省科学技术厅及举办者（包含出资者）推选产生综合管理部承担市州成果对接协调工作，承担对外联系与联络，人事，财务，后勤保障、资产及档案管理，政府采购等工作;管人如遇需带公章、财务章外出办事使用时，需与办事人一同前往或者指派代表一同前往第十条因异地执行重大项目或者完成重要业务，需要携带中心印章出差的，须经中心主任审批并及时归还；如遇个人需开具个人有关证明，需中心主任审批，但如涉及到个人经济担保与证明时.，原则上一律不予证明第十一条所有印章的使用，做好申请与使用登记（见附件）第十二条印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负造成重大缺失的，将依法追究其法律责任

九、档案管理第一章总则第一条为加强本中心档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为中心进展服务，特制定本制度第二条公文承办部门或者承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各类附件一律不准抽存）结案后及时归档工作变动或者因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清晰，不得擅自带走或者销毁第二章文件材料的收集管理第一条中心指定专人负责文件材料的管理第二条文件材料的收集由各部门或者经办人员负责整理，批阅后归档第三条工作完成或者者进展到一个阶段，应由经办人整理有关资料，经部门负责人签字归挡一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或者人员收集，交综合部备案、档案员存档中心会议文件（含理事会文件）由综合部收集存档第三章归档范围第一条中心的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料第二条中心对外的正式发文与有关单位来往的文书第三条中心的各类工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报第四条中心有关单位签订的合同、协议书等文件材料第五条中心职工劳动、工资、福利方面的文件材料第六条中心的大事记及反映中心重要活动的剪报、照片、录音、录像等第四章归档要求第一条归档的文件材料种数、份数与每份文件的页数均应齐全完整第二条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开文电应合一归档第三条不一致年度的文件通常不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年第四条档案文件材料应区别不一致情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或者特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列第五章档案的借阅与索取第一条理事会成员、部门领导借阅非密级档案可通过办理借阅手续后，直接提档；第二条中心其他工作人员需借阅档案时，经中心主任批准，并办理借阅手续;第六章档案管理人员职责第一条按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作第二条按照归档范围、要求，将文件材料按时归档第三条工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力保护转移中心档案的完整与安全第七章档案的利用第一条中心档案只有中心内部人员能够借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报中心主任批准后，方可借阅第二条档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或者逾期未还，写书面报告，报中心主任第三条务必严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失务必及时汇报，追求责任第四条不准拆卷及任意抽、换卷内文件或者剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或者复制案卷内容，如确有需要，务必经领导批准才能摘抄或者复制第五条务必爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或者作记号等第六条档案不准转借，务必专人专用第七条档案用毕按时归还，如需延长借阅时间，务必通知档案管理人员另行办理续借手续第八条本制度即日起开始执行

十、保密管理第一条根据《中华人民共与国保守国家秘密法》及有关保密工作规定，结合中心实际，特制定本制度第二条中心设专人分管保密工作，有条件的专门设立保密室中心各部门备专人或者兼管负责储存保密材料；第三条中心员工须贯彻执国家有关安全与保密法律、行政法规与纪律；第四条保密档案室（柜）为中心重要工作场所，任何无关人员未经许可不得接触；档案室（柜）内一切设备、设施，未经许可不得使用或者随意翻动；第五条定期检查保密场所的电器设备、防盗、消防器材的完好状态，确保秘密档案材料的安全；第六条对保密材料须专门登记入册，定期清查，防止丢失与错漏;第七条传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅看，操纵传阅件的行踪，以防丢失;第八条保密材料不得私自复制，复印件视同原件管理，复印过程的废纸应及时销毁第九条保密材料严格按领导批准的份数打印的印刷，不得擅自多印多留；草稿视同原件一样管理打印过程形成的废纸、废件应及时销毁；第十条密件由机要人员另行打印、复印；第十一条传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理无关事项，密件不得携入不利于保密的场所；第十二条外出工作须携带保密材料，要经中心主任批准；第十三条做好中心重要会议的保密工作会址应选择有利于保密的地方，严格操纵无关人员进入，严禁滥发会议文件，检查有无遗留材料、笔记本；第十四条注意在通讯与办公自动化中的保密工作不在无保密措施的电话、传真机、邮件上传递保密材料；第十五条严格限定密件的接触范围凡查阅转移中心密件，一律须办理申请批准手续与登记手续，方可使用文件调阅单；第十六条对保密内容未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、摄影、转借或者损坏；否则由此造成的后果由当事人承担责任；第十七条保障员工的隐私权不被侵害，个人资料不被有意泄露H^

一、安全管理第一章总则第一条为加强中心办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障中心各项工作顺利开展，本着“预防为主杜绝隐患”的原则，制定本制度第二条本制度中的安全管理，是指包含消防、防盗与用电等方面的安全管理第三条综合管理部为中心办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门负责人负责本部门的安全管理工作第二章消防安全管理第一条办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育第二条办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规与消防部门的规定，需同时满足日常办公及消防安全的要求，第三条协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准确第四条办公区域严禁存放易燃易爆物品第五条对中心内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训第三章防盗安全管理第一条办公区域内安装门禁系统，定期协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转第二条员工不得在办公室存放私人贵重物品或者大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门第三条中心各独立部室大门钥匙分别由部门及综合管理部保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应及时报告综合管理部，综合管理部根据具体情况决定是否换锁或者重新配制；同时综合管理部对所有钥匙进行备案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门负责人及综合管理部主任批准方可执行第四条中心外人员禁止独自进入办公区域，如因工作需要，需由有关业务对接人陪同办理事宜第五条财务部门在保险柜存放过夜的现金应操纵在规定范围内第六条中心车辆每日停放于地库后，检查关窗锁门，车内不存放贵重物品第四章用电安全管理第一条办公室公共区域、各部室应根据配电容量配置办公设施设备第二条除办公设备以外的电力设施设备的维修（强电）应联系物业，中心人员不得擅自维修第三条员工不得在办公区域拉电线，不得擅自使用阻丝类电热器具；下班时应切断办公设备电源、空调等公共耗电设施第五章附则第一条中心特制订值班表，各值班人员作为安全保卫工作的责任人，负责日常检查、督促安全保卫措施的落实情况，及时排除各类隐患如安保责任人不在时，由最后离开房间的人员代行检查第二条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务第三条本制度由综合管理部负责解释与修订附件

1、四川省技术转移中心请销假制度为进一步完善中心的请销假制度，加强中心工作人员的组织纪律，充分调动干部职工的积极性，参照机关事业单位工资福利管理文件规定，结合我中心的实际，现将有关休假管理制度规定公布如下，请中心全体人员认真按制度执行

一、病假

1、病假原则上凭医生证明两天以内的须经部门负责人批准，超过两天须经分管领导批准

2、病假证明与职工请假条应及时（三天内）报综合管理部备案

3、因急诊来不及请假时，应尽快以电话等方式说明情况，并在事后补办有关请假手续如无病历证明，则按事假处理

4、病假在两个月以内的，基本工资部分全额发放，停发绩效工资1）病假超过两个月不满六个月的，从第三个月起，基本工资按80%发放2）病假超过六个月的，从第七个月起，基本工资按50%发放

5、工作人员患病以后，因身体衰弱，经中心批准，半天工作半战略进展部承担全省重大科技成果转化项目专项管理，中心技术转移工作战略进展研究，政府支持的有关体系内项目的发掘、筛选、撮合、转化等工作；资金管理部承担基金的日常管理，积极筹备金融体系平台，政府体系外项目的撮合与整理等工作；科技展览部承担科技厅归口下达的展会任务，探索展览市场化模式，承办重大科技成果对接活动，承办技术转移高峰论坛、项目签约等活动；技术交易部承担全省技术合同登记牵头工作，承担全省技术合同交易体系建设，西部技术转移联盟与人才培训等工作；项目管理办公室承担四川省技术转移平台牵头建设工作，转移中心科研项目日常管理，省内技术转移平台体系建设等工作天休养的，其基本工资按50%发放，扣除绩效工资

6、因病不能胜任工作，且病假超过一年，中心将保留其岗位，停发工资

二、事假

1、工作人员请假一天，由所属部门负责人批准；超过两天，由分管领导批准超过三天，须经中心领导批准

2、部门负责人请假，由分管领导批准

3、副职领导请假，由正职领导批准

4、请假人员如因身在外地或者交通原因未能填写请假条的，可先通过电话请示部门负责人或者分管领导，事后须及时补办书面手续，如未按上述手续办理的将视为旷工处理

5、工作人员请事假全年累计超过20天，停发年终奖全年累计超过30天，停发绩效工资事假基本工资与绩效工资按比例扣除

6、按旷工处理的人员，旷工期间停发本人基本工资与津补贴，当月奖金不发

三、婚假、产假、丧假、探亲假及计划生育假，按国家事业单位有关规定执行四川省技术转移中心员工请假申请表附件

3、用车申请单、登记表四川省技术转移中心用车申请单注此申请单须在车辆使用完毕后，交综合管理部备查四川省技术转移中心用车登记表用车情况说明因工作需要，2013年月日到2013年月日，从到考察（单位或者项目）需使用车辆考察人员用车情况说明因工作需要，2013年月日到2013年月日，从到—考察（单位或者项目）需使用车辆考察人员四川省技术转移中心盖章申请单四川省技术转移中心盖章申请单四川省技术转移中心盖章申请单四川省技术转移中心借用资料原件申请单借用时间:四川省技术转移中心借用资料原件申请单借用时间:四川省技术转移中心借/领用资料复印件申请单借/领用时间:四川省技术转移中心借/领用资料复印件申请单借/领用时间:四川省技术转移中心查阅资料申请单四川省技术转移中心查阅资料申请单领用时间:四川省技术转移中心领用资料原件申请单领用时间:

三、财务管理第一章总则第一条为贯彻执行国家有关的财务管理制度，规范中心的财务行为，提高资金使用效益，保障中心健康进展，制定本制度第二条本制度适用于中心的财务活动第三条中心实行理事会领导下的主任负责制，中心财务由财务部门统一集中管理，建立统一预算（包含分项目预算在内）与核算报销制度第四条中心财务管理的基本原则是执行国家有关法律、法规与财务规章制度；坚持勤俭办事，积极为业务开展服务，力争取得较好的财务效益第五条中心财务管理的要紧任务是建立建全各项的财务制度；真实准确地核算、反映中心财务状况；合理组织各业务部门编制预算，努力节约支出；提高资金使用效益第六条中心实行“收支两条线”的管理方式；财政项目经费专款专用，实行专账管理；经营活动项目实行项目独立核算，预算决算管理第七条财务部门的会计核算与资金使用效率等工作同意由业务附件5印章使用登记表样本四川省技术转移中心印章使用登记表样本主管部门指定的有关机构审计与监督第八条本制度由中心的财务部门负责解释，经理事会讨论通过执行第二章财务部门岗位设置及人员管理第一条岗位任职规定财务岗位任职应符合内部受制制度及不相容职务相分离的要求即业务不能完全由一个岗位经办，包含但不限于支票保管与印章保管分离、票据保管与票据审批相分离，支付与审批相分离，处理业务人员与核算人员相分离，实物管理与帐务管理相分离等第十条中心财务部门由会计主管、会计与出纳构成，在没有专职会计主管之前，其职责由聘任会计兼任承担第二条会计主管的要紧工作职责如下1编制与监督执行年度预算、分解及滚动预算，制定年度及月度财务收支计划，拟订资金筹措与使用方案，开发财源，有效地使用资金，并按月就资金使用效果进行汇报；2进行成本费用预测、计划、操纵、按月进行经济活动分析与考核，按月就收入、成本、费用、预算执行情况进行汇报；3建立健全财务核算及财务管理有关制度，并监督执行；4报账审核;

（5）审核现金每日盘点表及银行余额调节表，并签字；

（6）财务报表审核；

（7）对内外所提供数据及资料审核工作，内外审计等的协作工作第三条会计的要紧工作职责如下

（1）按照国家会计制度的规定，记账，核账报账做到手续完备数字准确，账目清晰

（2）按照经济核算原则定期检查分析中心财务成本与利润的执行情况挖掘增收节支潜力考核资金使用效果，做好本职工作

（3）妥善保管会计凭证会计账薄会计报表与其他会计资料

（4）对不真实，不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正，补充

（5）编制出具银行余额调节表，发现问题并及时纠正与上报会计主管；

（6）编制财务报表；

（7）对内外提供各类资料，填报各类数据、内外审计等的协作工作第四条出纳的要紧工作职责如下

（1）认真执行现金管理制度，坚持借款报销签字制度，现金收姓名部门岗位请假类别事假口病假口丧假口婚假口产假口年假口其他口请假事由请假时间从一年—月—日—时—分至一年—月—日—时—分止，共计天原积假小时数剩余积假小时数请假人部门负责人综合管理部分管领导主任审批申请部门申请人申请日期用车事由用车时间—月—日—时至一月—日—时乘车人驾驶人起止地点车牌号码申请部门领导签字综合部经办人签字下列内容用车完毕后填写初始公里数截止公里数行驶公里数时间用车事由车辆登记签字备注经办人所在部门文件资料名称、内容份数申请时间部门领导签字同意加盖公章领导签字经办人所在部门文件资料名称、内容份数申请时间部门领导签字同意加盖公章领导签字经办人所在部门文件资料名称、内容份数申请时间部门领导签字同意加盖公章领导签字借用人所在部门文件资料名称、用途借用天数部门领导签字中心领导签字借用人所在部门文件资料名称、用途借用天数部门领导签字中心领导签字—借用人领所在部门借用资料名称、用途借/领用份数借用天数部门领导签字同意加盖公章领导签字借用人领所在部门借用资料名称、用途借/领用份数借用天数部门领导签字同意加盖公章领导签字查阅人所在部门所查资料名称、内容、用途查阅时间部门领导签字查阅人所在部门所查资料名称、内容、用途查阅时间部门领导签字查阅人所在部门所查资料名称、内容、用途查阅时间部门领导签字领用人所在部门文件资料名称、用途部门领导签字中心领导签字领用人所在部门文件资料名称、用途部门领导签字中心领导签字序号文件类型文件资料名称及主要内容份数用印时间用印部门经办人审批领导备注。