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工程勘察设计过程控制程序1目的为了保证工程勘察设计符合有关法规的规定,满足市场和顾客需要根据工程勘察设计的特点,对设计的活动进行策划和控制2适用范吕适用于本公司工程勘察设计过程的控制3职责设计院院长负责参加较大型项目的方案设计评审,并对其成果文件进行审查签认设计院副院长负责设计各阶段具体工作的实施设计院总工程师参加方案设计评审,并对具体成果文件审查签认,审定各阶段设计成果文件及设计变更通知单;主持较大型工程的方案(初步)设计评审会4设计院副总工程师协助院总工程师处理设计过程控制中的具体问题设计院设计室主任协助院领导选派项目负责人,协助项目负责人确定项目组成员,下达设计任务书,负责设计项目的计划管理和进度控制,参加较大型项目的方案(初步)设计评审,审查签认方案(初步)设计成果文件;主持一般工程的方案(初步)设计评审会设计院设计室主任工程师协助项目负责人协调内外各专业间的协作关系,审查完工资料及归档工作设计项目负责人是项目设计的主要组织者,确定项目组成员,落实内外部的设计条件及资料;制定进度计划及质量保证措施协调各专业的协作关系;负责各阶段设计的审查、签认;组织专业汇签及现场服务;负责设计文件及质量管理资料的收集与归档工作;负责评审会的组织工作8设计校核人负责一般性错误和图面错误的校审工作,负责设计计算的校核对目录、施工设计说明、材料、设备、构件表中的错误和遗漏问题图纸交待不清,平、立剖面相互矛盾,详图不详,图面错、漏、碰、缺进行校核9设计审核人负责技术性错误的审核工作即输出与输入不符,违返有关法规、规范、标准及规定,计算公式,参数选用错误,构造是否合理,材料、设备、部件的选用是否适当等理,以后补办设计变更通知单;d)施工单位提出的更改,采取技术核定单的形式
4.
7.4根据更改范围的大小、重要性的不同,决定是否采取评审、验证、确认或其他适当的方法,以确保设计更改的适宜性、充分性和满足要求一般情况下,对发生功能的改变、结构的改变、主面装修的变更以及与造价有较大影响的变更等的设计更改时,应对更改进行评审、验证、确认(分别按本程序
4.
4.4——
4.
4.6条款执行)
7.5在认定合理、可行的基础上,设计更改在实施之前应得到批准a)一般问题的设计更改,由设计室主任组织评审,设计室主任签认、审批;b)重大问题的设计更改,由设计院总工程师组织评审,设计院总工程师签认、审批;c)凡业主提出的设计变更,须交业主会签确认;d)因施工、制作及安装等原因提出的设计变更,须经提出单位签认并由业主签署同意
7.6对设计更改的评审,除考虑按本程序
4.4条款执行评审要求外,还应评价更改部分对工程产品其他部分及整体功能、性能、结构等方面的影响,评价对已经交付的工程产品的影响,以便确定更改的适宜性必要时应对更改的局部或更改后的工程产品整体进行验证和确认,以证实更改后的工程产品仍然满足要求
7.7设计项目负责人负责保持设计更改记录和适当的设计更改评审、验证、确认结果及设计更改评审、验证、确认引起的任何必要措施的记录
7.8对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促、参与设计分包单位按上述要求进行设计更改的管理5相关文件1《设计外委管理办法》;2《不符合控制程序》;
5.3《过程和产品的监视和测量控制程序》;4有关法规、标准、规范、规程6相关记录a)设计任务书、设计计划书及调整、修改、更新的记录;b)设计输入资料及设计输入评审记录;c)设计输出的成果文件;d)设计评审结果及评审引起的任何必要措施的记录;e)设计验证结果及验证引起的任何必要措施的记录;f)设计确认结果及确认引起的任何必要措施的记录;g)设计更改的记录、设计更改评审/验证/确认结果及设计更改评审/验证/确认引起的任何必要措施的记录
3.10设计审定人负责解决设计过程中的重大技术问题,对主持的设计定案结论负责,审查校审是否符合工作程序及互审、审校人的工作深度,检查图签、汇签栏的签署是否齐全,决定设计成果是否放行等
3.11设计更改由原设计人进行修改,并经专业互审、原审核人审核,院总工程师签署确认4工作内容和要求工程勘察设计的策划公司设计院应对工程勘察设计进行策划和控制工程勘察设计合同签字生效后,由设计院总工程师协同设计室主任确定设计项目负责人,设计项目负责人和设计室主任协商确定设计项目组成员,并由设计室主任下达设计任务书,交待设计任务的内容范围,明确工期要求、质量要求和顾客要求(设计合同、设计委托书等要求)设计项目负责人接到工程勘察设计任务书后,召开设计项目组会议交待设计任务的要求,组织各专业人员落实设计基础资料和外部设计条件设计项目负责人组织各专业设计人员,根据设计任务书对项目设计的工期要求及质量要求,编制设计策划书,并经设计室主任审批工程勘察设计策划书内容包括a)根据工程勘察设计的特点、公司的设计能力以及以往的勘察、设计、制作、施工经验,明确项目组成员和适合于该项目的各专业软件;b)工程勘察设计的各阶段需要开展适当的评审、验证和确认活动,包括活动的时机、参与人员和活动方式、要求等,策划各阶段设计进度安排;c)参与工程勘察设计的有关部门和人员,要明确职责和权限,既要各负其责,又要保持工作的有效衔接与信息正确交流等要求在设计过程中,设计项目负责人应对参与设计的不同小组之间的接口进行管理设计项目负责人组织各专业设计人员根据专业协作进度计划协调各专业之间的协作关系,并填写设计信息联系单,各专业信息联系资料内容须经设计项目负责人审核设计项目负责人应定期或不定期召开设计项目组会议设计室应定期或不定期对设计任务书、设计策划书执行情况进行检查、督促以确保有效的沟通,并明确职责分工L7随着工程勘察设计的进展情况,在适当时,设计院应对设计的策划输出一一设计任务书、设计策划书进行调整、修改、更新,以确保其适宜性、充分性、可行性对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室督促设计分包单位按上述要求进行设计策划的管理
4.2工程勘察设计的输入
4.
2.1设计输入是设计的依据,设计输入的来源a)可以来自于顾客;b)可以来自于公司设计院;c)可以来自于法规、标准、规范、规程;d)可以来自于对社会/技术/经济/产品/各类用户的调查
4.
2.2由专业设计人员根据项目设计的产品要求确定有关输入内容,并作好书面记录(可以是书面的清单或书面报告文件、规范性资料)设计输入一般包括以下内容a)功能和性能要求(如设计等级、技术标准、设计参数等);b)适用的法律法规要求(如与勘察/设计/施工有关的法律、法规、标准、规范、规程、验收参数、安全性、健康要求、环保要求等);c)适用性,以前类似设计提供的信息(如过去类似设计中证明是有效的和必要的要求);d)设计所必须的其他要求(如设计年限、安全等级、抗震烈度、防火等级、场地条件、跨度、长度、高度、设计进度要求、输出文件的要求、有关用地要求、环保要求、消防要求、人防要求、保密要求、项目环评意见、顾客对产品的使用要求等)
4.
2.3设计项目负责人组织各专业设计人员评审设计输入,形成设计输入评审记录及评审所引起任何措施的记录
4.
2.4无论是何种来源和方式设计输入,均应进行评审,评审的目的是a)确保设计输入是充分的、适宜的;b)确保设计输入是完整的、清楚的;c)确保设计输入不自相矛盾通过评审,对不满足上述要求的设计输入应进行调整、补充、更改
2.5根据具体设计策划情况,可采用以下一种或几种方式对设计的输入进行评审a)会议评审即召开与设计有关方面的代表会议进行设计输入的评审适用于设计输入参数或要求需要进行调查、实验、试验、汇总、分析、评价才能予以确定的情况;b)主管人员的签字确认评审适用于设计输入中各类比较明确的要求,如依据的标准、规范、规程、有关文件和资料(包括顾客提供的文件和资料);c)集中评审在设计活动实施前,对设计输入的内容进行集中评审、审查;d)阶段评审在设计活动实施过程中,按设计进度的不同阶段,适时对设计输入进行进一步评审,尤其针对一些设计参数进行评审
4.
2.6对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促设计分包单位按上述要求进行设计输入的管理
4.3工程勘察设计的输出
4.
3.1设计输出就是设计文件,包括说明书、方案设计图、初步设计图、施工设计图、效果图、材料/设备清单、工程量清单、概预算文件、必要的计算书等这些输出应以能够针对设计输入进行验证的方式提出
4.
3.2设计输出应在放行前得到批准(包括阶段性设计成果文件)批准权限如下a)建筑图、结构图、电气图、给排水图、采暖通风图、装饰图等达到专业提供的设计条件,发放前,由各专业负责人进行批准;b)对于设计院对外发出的设计成品文件,应由项目负责人、设计室主任审核,设计院主要领导签署意见后再予以发放
4.
3.3设计输出应符合以下要求a)满足设计输入的要求;b)给出采购、生产和服务提供的适当信息(如材料明细表、配套产品明细表、工装明细表、施工/安装使用说明书等);c)包含或引用产品接收的准则(说明书、方案图、初设图、施工图等应包括或引用应执行的法规、规范、规程、标准的要求);d)规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性e)对于关键的制作/安装/施工部位或有特殊要求时,应编制专项设计或细部施工图
4.
3.4设计输出在交付后、实施产品生产前,应进行设计评审和设计交底
4.
3.5对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促设计分包单位按上述要求进行设计输出的管理
4.4工程勘察设计的评审在适宜的阶段,应依据设计计划书的安排,对工程勘察设计进行评审;
4.
4.2设计评审的目的和内容a)评价设计的结果满足要求的能力;b)设计文件的深度和内容,是否满足工程的制作、安装、施工、使用要求,识别任何问题并提出必要的措施;c)是否遵守国家、行业、地方有关法规、规范、标准及规定;d)是否考虑安全因素,所采取的各项安全措施(如抗震措施)是否合理、可靠、经济;e)是否考虑环境保护及公共利益,其措施是否合理、可靠、经济;f)主要材料及设备的选择是否适当;g)本企业及项目组对满足顾客及产品要求的能力;h)对下一阶段设计中存在的问题进行预测及相应的应对措施
4.
4.3工作程序
4.
4.
3.1工程量级划分标准较大型工程指建筑面积在lOOOOni以上,高度超过12层的民用建筑,1公顷以上的小区设计,大于20m跨度的工业厂房以及技术较复杂的工业与民用建筑项目,其余为一般工程
4.
4.
3.2设计评审采取会议的方式进行a)会议评审若发现问题,评审会应做出修改完善以及修改后是否需要重新评审的明确结论;若不存在问题,应做出予以通过的结论;形成设计评审会议纪要b)方案设计、初步设计、施工图设计评审按工程大小,分院、室两级进行较大型工程由院总工程师主持,一般项目由设计室主任主持项目负责人组织项目组成员参加,必要时邀请院长、业主和其他专家参加C)经过评审如不存在问题,应做出予以通过的结论;如发现一般性问题评审会应做出需修改完善的结论,如发现与审查要点严重不符的问题评审会应做出不能通过需重新设计的结论d)对纠正、改进的跟踪验证结果,由项目负责人检查纠正、改进情况并签字确认e)项目负责人负责保持评审结果及任何必要措施的记录,项目实施完毕后与所有技术成果资料一并归档保存
4.
4.
3.3函件评审;适用于向本单位以外的专家征求评审意见的情况
4.
4.4设计评审的参与人员、单位应包括与所评审的设计阶段有关的职能的代表(如建设单位代表、监理单位代表、设计专业人员、施工单位代表等),适用时,还包括外部专家
4.
4.5设计项目负责人负责保持设计评审结果(如校审记录、设计评审会议纪要、设计交底及汇审记录、函件评审记录等)及设计评审引起的任何必要措施的记录
4.
4.6对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促、参与设计分包单位按上述要求进行设计评审的管理
4.5工程勘察设计的验证
4.
5.1在适宜的阶段,应依据设计计划书的安排,对工程勘察设计进行验证;
4.
5.2设计验证的目的确保设计输出满足设计输入的要求
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5.3设计验证的对象阶段性设计文件和全部设计完成后的设计成果
4.
5.4根据设计计划书和设计进展情况,采取以下一种或几种适宜的设计验证方式a)对设计图纸、计算书、说明书、工程量等设计文件进行较核;b)将设计文件中可计算部分,采用变换方法进行计算、验算;c)将设计文件与已经证实的类似设计文件进行比较;d)用模拟试验来验证设计计算的结果;e)进行必要的施工阶段性质量验收活动或进行样品、工程样板鉴定性试验、确认以便验证设计效果;
4.
5.5设计验证的步骤
4.
5.
5.1专业互审a)设计项目负责人组织专业汇审;b)相关专业之间应根据各自所提接口资料要求进行互审并形成校审记录;c)经修改并确认无误后在图纸的会签栏上签字确认
4.
5.
5.2设计校核a)设计人将专业互审过的设计文件,及互签记录送交校核人;b)校核人根据职责范围对设计文件进行校核并做校审记录;c)校核人将设计文件和校审记录返还设计人;d)设计人按校核意见修改后在记录上说明并签署,校核人确认无误后在设计文件上签署;e)若校核与设计人意见不统一,可由审核人仲裁解决
4.
5.
5.3设计审核a)设计人将校核人签署过的设计文件、相关资料及校核记录交审核人;b)审核人根据职责范围对设计文件进行审核,复查校核结果,填写校审记录;c)设计人根据审核意见修改后在记录上说明并签署;e)审核人确认无误后在设计文件上签署;f)若审核人与设计人意见不统一可交审定人仲裁解决
4.
5.
5.4审定a)设计项目负责人将经校审的全套设计文件,校审记录和相关资料汇总检查并在设计文件上签署后交审定人;b)审定人根据职责范围对设计文件及校审记录进行审查,核定无误后签署放行;c)若发现问题,做出记录,责任人修改更正后由审查人签署放行
4.
5.
5.5设计项目负责人负责保持设计验证结果(如校审记录、与类似设计文件进行比较的记录、变换方法进行计算/验算资料、施工阶段性质量验收记录、样品/工程样板鉴定性试验/确认记录等)及设计验证引起的任何必要措施的记录(如重新计算、修改图纸、对照类似设计进行研讨、改变材料配比等)
4.
5.6对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促、参与设计分包单位按上述要求进行设计验证的管理
4.6工程勘察设计的确认
4.
6.1应依据设计计划书的安排,对设计进行确认
4.
6.2设计确认的目的为了确保设计的工程产品能够满足规定的使用要求或已经知道的预期用途的要求
4.
6.3设计确认的时机a)一般应在设计完成以后、工程正式施工之前进行,对于单体工程一般应在工程产品正式交付前进行;b)若在工程产品交付或实施前全部确认不可能做到,则应最大限度地完成可能进行的部分确认(常常可在模拟的条件下进行)
4.
6.4根据设计计划书和设计进展情况,采取以下一种或几种适宜的设计确认方式a)由建设单位的项目主管人员对方案设计、初步设计进行审查、签字确认;b)由政府有关管理部门对方案设计、初步设计、施工图设计进行审查确认,设计院按规定要求报送设计文件,并委派有关设计人员参加,负责解答和处理审查中提出的意见和问题,并由设计项目负责人将审查、确认的意见书、批文收集归档;c)施工图的确认,按照国家规定,由建设单位委托有资格的单位进行施工图审查,合格后图纸才能发往施工单位实施设计院按规定要求报送设计文件,并委派有关设计人员参加,负责解答和处理审查中提出的意见和问题,并由设计项目负责人将施工图审查意见书收集归档;d)在国际工程总承包项目中,设计文件的确认通常由所在国的建设项目负责人与设计项目负责人以逐页签字的方式进行;e)当合同要求,建设单位委托的监理单位参与设计确认时,上述活动还应包括监理代表参加
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6.5设计项目负责人负责保持设计确认结果(如方案设计/初步设计进行讨论的会议纪要、建设单位项目主管人员对方案设计/初步设计进行的审查/签字、政府有关管理部门对方案设计/初步设计进行审查确认的意见书/批文、建设单位委托的有资格的单位进行施工图审查意见书、政府有关管理部门对施工图设计进行审查确认的意见书/批文、国际工程总承包项目中设计文件的逐页签字确认记录等)及设计确认引起的任何必要措施的记录(包括变更设计或重新设计等)o
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6.6对本公司不能设计的项目或设计工作调剂不过来的设计任务可采用设计外包进行对外委托设计执行《设计外委管理办法》,并由设计室委派代表督促、参与设计分包单位按上述要求进行设计确认的管理
4.7工程勘察设计的更改控制
4.
7.1设计更改主要是指对已经评审、验证、确认的设计结果(包括各阶段、各专业设计成果)的更改
4.
7.2应识别设计的更改a)设计本身的不合格、缺陷(如设计遗漏,设计错误);b)制作、安装、施工过程中的合理变更要求(如原规定的材料、设备因供应困难需要改换等);c)顾客要求设计变更;d)设计输入资料与实际的差异造成的更改;e)有关社会要求变化(如规程、规范、标准等变化)发生更改;f)制作、安装、施工条件特殊变异造成的更改;g)制作、安装、施工缺陷造成的更改;h)其他原因的更改要求
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7.3设计项目负责人负责保持设计更改的记录更改性质分为一般问题和重大问题,一般问题为图面的错、漏、碰、缺等;重大问题为功能的改变、结构的改变、主面装修的变更以及与造价有较大影响的变更等适当时,包括以下记录a)修改量大的设计更改,采取修改施工图纸,图纸编号为原图号后标“XX改”字样,原作废图纸加盖“作废”标识;b)修改量小的设计更改,采用设计变更通知单的形式;c)施工现场遇有紧急简单的设计修改,可由现场专业设计代表直接处。