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文本内容:
销售部管理制度目录:.销售部人员管理制度
2.销售人员管理制度
4.销售公司日程安排
5.费用申请制度
5.附则7L销售部人员管理制度为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章适用范围凡本公司所有销售人员之管理办法,除总公司另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理一般规定出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核但基于工作之需要,其出勤签到按下列规定办理
(1)在公司的销售部人员上下班应按照,早上900-中午1200下午13:00-晚上1730的规定进行企业微信打卡签到;
(2)在公司以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班(每日早上用企业微信打卡方式,选择外出打卡给公司报道)工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应尽下列之工作职责
(1)部门主管负责推动、完成所辖区域之销售目标执行公司所交付之各种事项督导、指挥销售人员执行任务控制存货及应收帐款控制销售单位之经费预算随时稽核各销售人员之各项报表、单据按时呈报下列表单销货日报表、收款报表、销售周报、考勤月报定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况
(2)销售人员(A)基本事项应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁对于本公司各项销售计•划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏、给予他人不得无故接受客户之招待不得于工作时间内酗酒不得有挪用所收货款之行为(B)销售事项本公司产品特点,本公司产品销售思路,本公司规格、价格之说明,经销商问题之处理,定期拜访经销商并汇集下列资料产品品质之反应、价格之反应、消费者、消费量及市场之需求、竞争品之反应、评价及销售状况、有关同业动态及活动、新产品上市调查、定期了解经销商库存、收取货款及任务量统计、经销商订货交运之督促、不合格产品处理、整理各项销售资料(C)货款处理业务员不得接触经销商货款,收到经销商存款单应当日传回公司不得以任何理由挪用货款不得以其他支票抵缴收回之现金不得以不同经销商的支票抵缴货款应以公司所核定出货价规定经销商出货,以免出现乱价、砸价现象产品出现问题可以换货,但不得退货或以退货来抵缴货款不得向仓库借支货品每日所接之订单,应于次日中午前开出销货申请单
(3)移交规定销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并依下列规定办理(A)销售单位主管移交事项财产清册,公文档案,销售帐务,货品及赠品盘点,客户送货单签收联清点己收未缴货款结余,领用、借用之公物,其他注意事项销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签字销售单位主管移交,由销售经理主管监交(B)销售人员移交事项负责的客户名单,应收帐款单据,领用之公物,其他注意事项应收帐款单据,由交接双方会同客户核认无误后签字应收帐款单据核认无误签字后,交接人即应负起后续收款之责任交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由渠道经理担当)L3工作规定
1、客户管理
(1)销售人员应填制《客户档案卡》,以利服务经销商加强服务品质
(2)销售人员应依据经销商之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及经销商拜访计划之参考
2、工作报表销售工作周报表
(1)销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每周工作之内容,填制于《销售工作周报表》
(2)《销售工作周报表》应于次周外出工作前,呈主管核阅
4、售价规定
(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准,不得任意变更售价
(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理
5、销售管理
(1)销售单位主管应与各销售人员共同负起经销商销量考核之责任
(2)产品售出如无质量问题不得退货,更不准以退货抵缴货款
6、收款管理
(1)销售人员不得接触任何经销商给予的现金货款
(2)销售人员应以渠道销量任务,向经销商督促货款
(3)所收货款如为支票,应及时交财务办理银行托收
(4)销售人员无权给经销商余至本公司货物.销售人员管理制度第一条对本公司销售人员的管理,除按照总公司管理规程办理外,依本规定条款进行管理第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结束后返回公司,处理当日业务,但长期出差或深夜返回者除外第三条销售人员凡因工作关系出差时,依照公司有关规定发给出差餐费XX元第四条销售人员业务所必需招待的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用预算,经公司批准后方可实施第五条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须填写“优惠销售申请表”,并呈报公司批准第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定
(一)注意仪态仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;
(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规则等商业秘密;
(三)不得接受客户礼品和金钱;
(四)上班过程中,不能饮酒(除特殊情况外);
(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;
(六)工作时间不得办理私事,不能私用公司交通工具第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:
(一)向经销商讲明产品特点、包装设计特点;
(二)向客户说明产品矿物质含量、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管
①经销商对产品质量的反映;
②经销商对价格的反映;
③消费者用量及市场需求量;
④对其他品牌的反映和销量;
⑤同行竞争对手的动态与活动;
⑥新产品调查
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况;
(六)督促经销商订货的进展;
(七)提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议;(A)退换货处理.销售公司日程安排
1、每周五14点30分开周会,汇报一周工作情况,总结一周工作中的得失安排下周的总体工作计划进行销售培训
2、每月25口在外地的渠道经理回到贵州总公司开会总结一月的销售情况,出现的销售问题,同类产品的市场动态与活动,经销商的建议和问题下月的销售计划和活动策划.费用申请制度各地区代理商及渠道经理依据“XXXX有限公司”的市场费用使用管理办法,就相关市场费用的使用及核销流程公布如下
1、超市条码费首先由渠道经理与代理商协商,确定金额及数量后,汇总成书面形式的报告申请后,与每月25口至次月5口期间统一上报至XXXXX有限公司由销售总监审核签字后,上报至销售总监签字批准(时间为5至7天),结果回传至代理商,按照审批结果所示标准,由渠道经理协助代理商落实落实后代理商需将以下凭证原件于每月的25日至次月5日期间汇总后交到渠道经理,并由渠道经理签字确认后回传至销售公司,按核定标准(10日内)予以报销,所需凭证如下
(1)超市出具的店内条码凭证原件(加盖代理商公章)
(2)超市出具的收款发票原件
(3)进店合同复印件(加盖代理商公章)
(4)超市首批进货单复印件(加盖代理商公章)
2、超市堆头端架费核报流程与申报条码费流程相同所需凭证如下堆头、端架费活动期间的陈列照片,海报、超市出具的费用收取发票原件、超市与代理商签署的堆头、端架协议复印件(加盖代理商公章)、超市活动期间的进货凭证(收货单)复印件加盖代理商公章
3、促销活动促销活动是为了拉动销售而产生的一种营销手段,促销活动根据市场的实际情况,方式有所不同,通常情况下在超市系统内需要如下凭证作为核销依据
(1)超市渠道促销活动费与参加活动的终端店签署的促销合同复印件(加盖代理商公章)、活动期间的相关资料(海报原件、照片)、产生费用的相关发票原件、活动期间的超市进货凭证(收货单)复印件加盖代理商公章汇总后于每月的5日至次月25日期间上报公司予以办理
(2)流通渠道促销活动,需要由渠道经理以及代理商提前以书面的形式写出申请,上报办事处、销售公司批准后执行,需要提前预支活动费的需注明,(该活动需要提前预支活动费)以及所需金额,促销期间销量的预估
(3)特殊促销情况申请办法为,首先按照以上流程申请,并注明该活动的实际效果以及必要性,特殊情况所产生的预计结果与实际结果情况参加到各区域渠道经理的考核中备注所有的促销活动都需要有促销效果的预估,预估包括(活动期间的预计销量、品牌传播效果、消费者对该活动的认可程度等)公司根据预计销量及实际销量予以考核以上为XXXXX有限公司相关市场费用的核销流程,请各级代理商以及各渠道经理严格按照该办法执行,由于执行上的不足产生的漏洞给代理商带来的严重后果由各渠道经理予以承担
5.附则
一、上述内容条款如与公司原有相关制度不符,以本方案公布内容为准执行;
二、上述方案内容如有变动,将另行发文公布
三、本制度由营销管理中心销售部负责解释
四、本制度经公司管委会讨论通过,由总经理签署后执行。