还剩36页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
广东省高速公路工程质量安全综合检查办法附件2监理合同段要紧人员到位情况检查表项目名称合同号监理单位:填报日期注按投标书清单对应填写,需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证附件10建设单位质量安全管理行为检查评分表附件10建设单位质量安全管理行为检查评分表附件11监理单位质量安全管理行为检查评分表附件11监理单位质量安全管理行为检查评分表附件11监理单位质量安全管理行为检查评分表附件11监理单位质量安全管理行为检查评分表附件12试验检测中心检查评分表附件12试验检测中心检查评分表附件12试验检测中心检查评分表附件13施工单位质量安全管理行为检查评分表附件2施工合同段要紧人员到位情况检查表项目名称合同号施工单位:自查汇总人员到位率^身份符合率%;替换率%资格符合率%建设单位核查意见填报日期注按投标书清单对应填写,需附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证附件3附件13施工单位质量安全管理行为检查评分表附件13施工单位质量安全管理行为检查评分表附件13施工单位质量安全管理行为检查评分表附件14-1桥涵工程施工现场质量安全检查评分表附件14-2隧道工程施工现场质量安全检查评分表附件14-3路基工程施工现场质量安全检查评分表附件14-4路面工程施工现场质量安全检查评分表附件14-5交通安全设施工程施工现场质量安全检查评分表附件15-1桥涵工程实体质量检测评分表要紧施工机械设备到位情况检查表项目名称合同号施工单位:填报日期:注机械设备应附有效凭证,特种设备应附检验合格证书附件4试验室检查表附件15-2隧道工程实体质量检测评分表附件15-3路基工程实体质量检测评分表附件15-4路面工程实体质量检测评分表附件15-5交通安全设施工程实体质量检测评分表附件16综合检查评分分值构成与计算方法
一、质量安全管理行为评分.建设、监理、试验检测、施工等单位(合同段)质量安全管理行为评分各单位检查指标、检查内容、评分方法等有关规定见附件10~13o各单位评价时,根据各检查指标的检查结果确定扣分值,各指标得分=规定分一扣分累计各指标得分即为质量安全管理行为得分当现场监理机构设置中心试验室时,监理合同段质量安全管理行为评分=监理质量安全管理行为评分X
0.7+中心试验室质量安全管理行为评分(按试验检测中心评价方法)X
0.3o建设、监理、试验检测中心、施工合同段在按上述评分办法计算初评分后,若最高分与最低分的分差在20分以上,则操纵最低分与最高分的分差为20分,逐项进行内插计算;若分差小于20分,则以初评分作为最终评分.项目质量安全管理行为评分当试验检测中心与现场监理机构职能分离时,项目质量安全管理行为评分=建设单位质量安全管理行为评分X
0.4+各监理合同段质量安全管理行为评分平均值义
0.2+各试验检测中心质量安全管理行为评分平均值X
0.1+各抽检施工合同段质量安全管理行为评分平均值X
0.3当现场监理机构设置中心试验室时,项目质量安全管理行为评分=建设单位质量安全管理行为评分X
0.4+各监理合同段质量安全管理行为评分平均值X
0.3+各抽检施工合同段质量安全管理行为评分平均值XO.3o
二、施工现场质量安全检查评分.检查指标项评分各检查指标项满分为100分根据现场检查发现的问题确定扣分值,指标评分二100-扣分值当某一个指标项抽查了多处时,先确定每一处的评分,取平均值作为该指标项的评分.施工现场质量安全检查评分1施工合同段现场质量安全检查评分=»[单位工程施工现场质量安全检查得分X单位工程当期完成额]/2单位工程当期完成额其中单位工程施工现场质量安全检查得分=2[施工现场质量安全检查指标得分X权值]/2权值2项目施工现场质量安全检查评分=2[施工合同段现场质量安全检查评分X施工合同段当期完成额]/2施工合同段当期完成额其中各施工合同段的当期完成额与单位工程当期完成额指建安费,见附件7由建设单位统计上报,以当期完成额加权平均的方式计算质量安全检查评分当某一单位工程或者施工合同段的当期完成额占施工合同段或者项目当期完成总额的比例超过70%时,按70%计;其余30%由剩余的单位工程或者施工合同段按完成额比例进行分配
三、工程实体质量检测评分.实体检测指标评分由综合检查评分与日常监督检查评分两部分构成,均按检测项目合格率X100的方式计算得分,日常监督检查指标权值与综合检查权值相同其中,日常监督检查评分要紧根据路基工程(分层填筑厚度)、路面工程(厚度、碎强度、沥青柱路面压实度)、桥梁工程(钢筋数量、钢筋保护层厚度)、隧道工程(钢架数量、二衬钢筋数量)等关键指标检测结果.工程实体质量检测评分
(1)施工合同段工程实体质量检测评分=[单位工程实体检测得分X单位工程当期完成额]/2单位工程当期完成额一工程实体严重质量问题扣分其中单位工程实体检测得分=》[实体检测指标得分义权值]/»权值实体检测指标得分由日常监督与综合检查检测结果加权所得,实体检测指标得分=日常监督检测评分XA+综合检测评分XBA、B系数取值日常监督检查及综合检查均有检测的指标A取值
0.3B取值
0.7;仅有日常监督检测数据的指标A取值1B取值0;仅有综合检查检测数据的指标A取值0B取值1
(2)项目工程实体质量检测评分=综合检查工程实体质量检测评分XC+日常监督检查实体检测指标评分XD其中综合检查工程实体质量检测评分=E[施工合同段工程实体检测评分X施工合同段当期完成额]/2施工合同段当期完成额日常监督检查实体检测指标评分=2[综合检查时未抽查的施工合同段日常监督检测指标得分X指标权值]/2指标权值综合检查时未抽查的施工合同段各检测指标得分=未抽查的施工合同段日常监督检测指标合格率义100C、D系数取值综合检查时抽查的施工合同段数量占施工合同段总数指符合综合检查条件的施工合同段数量比例275%时,C取值
0.9D取值
0.1;当综合检查时抽查的施工合同段数量占施工合同段总数指符合综合检查条件的施工合同段数量比例<75%时C取值8D取值
0.2
四、严重质量安全及管理问题扣分.施工合同段工程实体严重质量问题的检测评分扣分项1综合检查发现水泥混凝土强度、波形梁板基底金属厚度、波形梁立柱壁厚不合格,钢筋数量、隧道钢架数量不足,与路面厚度小于合格值、沥青面层压实度小于规定值、路面基层整体性不合格时相应的施工合同段工程实体质量检测评分中扣2分/处;日常监督检查发现上述问题时扣
0.5分/个2提交的已完工程清单含“三集中”设置情况与实际情况不符时,相应的合同段工程实体质量检测评分扣1分3出现原材料不合格时,相应的施工合同段工程实体质量检测评分扣2分/组.同一个综合检查周期内,参建单位严重质量安全及管理问题的综合评分扣分项1同一个综合检查周期内,参建单位综合评分的扣分方法如下同一扣分事项在同一单位以最高扣分进行计分,不重复扣分
①当出现施工、试验检测或者监理责任人因质量安全问题被质量监督机构、上级主管部门通报批判时,在相应施工、试验检测或者监理合同段的综合评分中分别扣1分/次、2分/次;在建设项目综合评分中分别扣0・5分/次、1分/次
②当施工、试验检测或者监理合同段因质量安全问题被质量监督机构或者上级主管部门警告时,在相应施工、试验检测或者监理合同段的综合评分中分别扣L5分/次、3分/次,在建设项目综合评分中分别扣1分/次、2分/次
③当施工、试验检测或者监理合同段因质量安全问题被质量监督机构、上级主管部门通报批判时,在相应施工、试验检测或者监理合同段的综合评分中分别扣2分/次、4分/次,在建设项目综合评分中分别扣1分/次、2分/次
④当建设项目因质量安全问题被质量监督机构或者上级主管部门通报批判时,在建设项目的综合评分中分别扣2分/次、4分/次
⑤当施工合同段因质量安全问题被举报并查实时,在负有责任的相应的有关施工、及监理及试验检测合同段的综合评分中扣2分/次在建设项目综合评分中扣1分/次2同一个综合检查周期内发生质量事故的,根据已定性的通常、严重、重大、特别重大等事故等级,在相应的施工及监理合同段综合评分中对应扣
3、
4、
8、12分/次,在建设项目综合评分中对应扣
1、
2、
4、6分/次3同一个综合检查周期内发生安全事故的,根据已定性的通常、较大、重大及以上等事故等级,在相应的施工及监理合同段综合评分中对应扣
3、
6、12分/次,在建设项目综合评分中对应扣
2、
4、6分/次4检查过程中发现被检施工合同段停工待检的,施工合同段综合评分中扣2分,监理合同段、建设项目综合评分中扣1分/合同段
五、施工、监理、试验检测合同段与建设项目综合评分施工合同段综合检查评分=施工合同段质量安全管理行为评分XO.2+施工合同段现场质量安全检查评分X
0.2+施工合同段工程实体质量检测评分X
0.6—严重质量安全及管理问题扣分注仅对综合检查中抽查的施工合同段进行评分监理合同段综合检查评分=监理合同段质量安全管理行为评分X
0.4+该监理合同段所辖施工合同段施工现场质量安全检查加权评分X
0.2+该监理合同段所辖施工合同段工程实体质量检测加权评分X
0.4—严重质量安全及管理问题扣分试验检测合同段综合评分=试验检测中心质量安全管理行为评分一严重质量安全及管理问题扣分项目综合检查评分=项目质量安全管理行为评分X
0.2+项目施工现场质量安全检查评分X
0.2+项目工程实体质量检测评分义
0.6—严重质量安全及管理问题扣分项目名称合同号单位名称:填报日期:注
1.工地试验室、试验检测中心通用本表
2.附有效身份、与承包人关系、资质资格、业绩简历等凭证附件5施工合同段“三集中”实施情况统计表项目名称:合同号:单位名称:附件6已完成工程内容一览表项目名称合同号单位名称:注
1.表格内容可根据具体情况作适当修改,不涉及的能够删除,填写内容务必全面、真实.“路面工程”对应的检查期间完成内容中已覆盖的路面结构层要注明“已覆盖”.现场施工质量责任人、监理责任人务必据实填写.该表施工、监理单位须加盖公章附件7工程投资额及完成额一览表附件8综合检查施工合同段推荐表注我站将按照顺序选取推荐施工合同段建设单位(公章)附件9建设项目施工合同段随机抽选结果一览表项目名称:随机抽选人(签名)单位(公章):监督站见证人:抽选日期:注完成抽选后,由建设单位打印参建单位的全称,加盖单位公章,同时提交一份电子版总监办要紧人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与监理单位劳动人事关系情况资格符合情况岗位登记情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格总监副总监总监代表XX驻地高监(组长)工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师测量工程师安全工程师自查汇总人员到位率%;身份符合率%:替换率%资格符合率%:已办理岗位登记人数—人建设单位核查意见检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分管理人员配备
20.工程技术人员占管理人员总数比例与具有高、中级以上专业技术职称的人员占工程技术人员比例均不低于70%不扣分,比例小于70%时每少1%扣
0.5分.机构负责人与技术负责人不符合要求扣3分/人,未设相应职位的,等同于条件不符合扣分.未按有关规定设置专职安全管理部门,扣5分责任未落实或者不明确,扣2分未签订责任书,每份扣2分,责任书签订不规范,扣1分/项质量安全管理目标、制度
15.质量目标不明确扣2分;质量管理制度内容与项目实际情况不对应,缺乏针对性时,扣2分;质量制度建立或者公布不及时,扣5分;质量管理制度未汇编装订成册时,扣2分.安全生产责任制度,检查及隐患排查整改、事故报告、应急管理、“平安工地”建设、安全奖惩、安全经费管理等制度齐全,少一项,扣3分;制度未行文公布,扣3分;安全管理制度未汇编装订成册时,扣2分.认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求,认真执行本单位的制度及要求,执行过程中走过场、形式化,存在明显问题的,扣3分施工、监理、试验检测中心重要人员调整批复15要紧人员未批复时,扣2分/合同段;批复不一致意意见后,未按时完成替换手续扣1分/合同段(最多扣5分);试用期满后没有发出审查批复意见的扣1分/合同段(最多扣5分);批复的要紧人员中,若有人员资质低于投标承诺的扣2分/合同段分包管理
5.制度不健全,扣3分.每季度对劳务合作情况开展检查,季度检查工作未开展,扣1分/次.无《公路工程分包人管理台账》时,扣2分,未按季度上报给上级管理部门,扣1分/次.分包合同无审核、备案,扣1分/份检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分安全管理
15.未按要求组织开展桥梁、隧道、高边坡等工程施工安全风险评估,每项扣1分极高风险的施工作业未按要求组织专家论证,扣2分/项未组织其它风险评估工作的,扣.5分/处.没有按照《工程项目开工前安全生产条件核查表》规定内容进行复核性审查,扣2分.未执行事故快报或者瞒报迟报事故,扣2分;未执行月报制度,扪1分;发生事故未按“四不放过”原则进行处理,扣2分;未建立事故管理档案,扣1分.未编制应急预案,扣2分预案针对性差、演练不及时,扣1分;演练次数少扣1分/次.未按计划开展安全检查及隐患排查工作,扣3分;检查没有记录,不闭合,扣1分/处;对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理,扣2分/处;特殊时段安全检查没有工作安排,值守不到位,扣2分;没有检查、落实记录,扣1分/次;下发的整改报告未在规定时限内回复,扣1分/次质量管理
15.没有按质量管理制度开展有关检查扣5分;检查频率不足扣2分/次.检查发现的问题处理不及时、不完全扣3分整改资料不闭合扣5分.参照管理制度,当质量管理过程中出现应罚未罚的问题时,扣5分.监理与试验检测中心工作协调性差,出现现场检测工作开展不及时,检测不合格结果处理不及时、不到位时,扣3分上级单位检查整改落实情况
8.对政府主管部门或者质量监督机构检查发文包含安全检查意见的反馈意见不完整、不及时扣2分/次.项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次上级主管部门布置的专项活动开展情况
7.缺少专项活动实施方案扣2分/项.要紧人员不清晰专项活动关于建设项目的要紧考核内容,扣2分.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分人员到位与管理情况
21.监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的,总监、专业监理工程师及检测工程师每发生1人次,分别扣
2、
1、1分;.替换人资格条件(包含职称、资质、经历、年龄等)有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的,每发生一项次,分别扣
1、
0.
8、
0.5分;.替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的,每发生一项次,分别扣
2、
1.
5、1分;.监理人员长期离岗的,每人次扣2分.无职责分工或者分工不明确的,未经批准兼职的,每人次扣1分;.因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的,每次扣2分;.有持假证的,每人次扣2分;.在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或者欺骗行为的,每次扣5分;.持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记,每人扣1分;.聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员,每人次扣1分.按照合同文件配置安全监理人员,安全监理工程师持安全监理培训证少1人扣1分办公设施与仪器设备到位情况4L汽车、船只等要紧交通工具每缺1辆(艘),扪1分;
2.办公生活用房与其它设施不到位的,每件(项)扪1分总监办管理与制度
5.总监办无合同文件或者合同文件不全的或者监理人员证书不全,每项扣1分;.岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政管理责任制等制度未建立的,每项扣1分;制度不执行的,每项次扣1分.明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师与监理员的安全岗位职责不符每项扣1分检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分合同及其他事项管理
8.未按规范与合同规定办理合同其它事项的,每次扣
0.5分;.基础资料不完整或者签字不全,且无法弥补的,每次扣1分;.未经授权代签的,监理员、专监、总监每次分别扣
0.5分、1分、2分;.签字造假的,每次扣2分;.签认不及时的,每次扣
0.5分通常工作情况
10.单位、分部与分项工程(单元)划分不符合规范要求,工地会议不按时召开或者无会议记录的,《监理月报》不按时编发或者要紧内容不全的,《监理日记》记录内容不真实或者重要内容未记录的,《监理计划》、《监理细则》与《安全监理规(计)划》缺乏针对性、可操作性或者编制不及时、程序不规范的,每项次扣
0.5-1分.签字不全或者未经授权代签的,资料、原始记录或者旁站、巡视记录填写不规范的,资料分类不清晰、归档不及时的,台帐不全的,每项次扣
0.5〜1分;.假数据、假资料每次扣5分;.关键工序由非部证监理工程师签认的,每项扣1分工序签认不及时扣1分审批保证体系与开工报告
6.未审批承包人质量(含工地试验室)、安全与环保等保证体系,或者审批了的保证体系不符合规范、合同要求的,每项次扣1分;.未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格,或者签认了的上述要紧人员不符合招标文件要求的,每人次扣1分;.对保证体系与要紧人员未进行动态管理或者管理不到位,再出现不符合招标文件要求情况的,每项次、人次扣1分.签认了的开工报告无质量、安全、环保措施,或者措施不符合规范要求或者不可行的,每次扣1分;.签认了的开工报告有资料不全的,每次扣
0.5分;.由于总监办原因,开工报告未经审批先施工的,每次扣1〜2分检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分工序检验情况(含工程实体检测)
10.抽样检测频率未达到规定频率低限的,每项扣2分;.工艺试验未按规定审批,但已开始规模施工的,每次扣3分;.工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或者不满足质量评定要求的,每次扣1分;.将不合格的工程、材料、构件与设备按合格予以签认的每次扣5分监理指令10L对施工中存在的明显问题未能及时发现,或者发现了但未及时发出书面指令的,每次扣2分;.对逾期未按指令要求整改或者整改不完全,而未采取进一步有效措施的,每次扣1分;.对整改结果未作现场检查就签认的,每次扣1分;监理指令不闭合的,每次扣1分;.监理指令签发不规范的,每次扣
0.5分质量监理8因监理工作失职,发生工程质量问题,每次扣2分;质量问题需返工的,每次扣2分;造成质量事故的,每次扣2分;没有执行首件制或者试验段制度的每项扣1分,首件制或者试验段内容不全的每项扣().5分分包管理
4.要求每季度对劳务合作情况开展一次检查有检查,但频率不足扣1分,没检查扣2分.对拟分包专项工程的内容与范围,拟分包人的资格、注册资金、管理与技术人员与施工设备等情况与拟签订的分包合同进行审查未审查每项扣1分.审查施工单位与分包单位是否明确了各自的安全生产责任安全监理
10.安全生产规章制度建立情况;逐级签订安全生产责任书责任未落实或者不明确,扣2分未签订责任书,每份扣2分,责任书签订不规范,发现一份(项)扣1
(2)分.专项施工方案审查审批;对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批,监督实施情况未审批1项扣1分.按制度要求进行安全检查并督促整改;未组织安全检查的扣2分,频率不足扣1分.安全监理日志齐全;安全监理指令及安全监理台账是否闭合、齐全、清晰少1项扣1分检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分上级主管部门布置的专项活动开展情况
4.总监办要紧人员不清晰专项活动关于建设项目的考核项目要紧内容,扣1分.未制定专项工作方案或者计划,扣2分.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分要紧试验检测人员
22.要紧人员更换未按规定办理报批手续的,主任、质量(技术)负责人、试验检测工程师每发生1人次,分别扣
3、
2、1分;未按标准化管理规定或者合同要求配置试验员,每少1人扣2分.要紧人员资格条件(包含职称、资质等)低于招标文件的,每发生一项次,对主任、质量(技术)负责人、试验检测工程师分别扣
5、
4、3分.检测人员未进行岗位登记主任、质量(技术)负责人、其它人员分别扣
3、
2、1分;试验室主任长期不在岗、不是母体机构岗位登记人员,扣11分;检查时试验室主任不在岗扣6分,质量(技术)负责人不在岗每人次扣4分;其它人员不在岗每人次扣2分.检测人员持假证,每人扣5分.实际操作不熟练、不规范,结论评判根据不准确的,每项扣2〜6分.试验检测人员没有进行岗前培训扣2分,没有定期培训1扣3分仪器设备
12.要紧试脸检测仪器设备每缺1台扣2分.未按规定进行检定的仪器设备每台扣1分;需校准的仪器设备未按要求对校准结果进行确认与修正时一,每台扣1分.钢筋、水泥、沥青原材料与硅强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的,每台扣2分.标养室或者水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的,每项扣3分、2分.设备安装不符合要求每台扣2分.对标准物质与仪器标定标准块管理不到位,每项扣2分场地建设
10.选址合理,交通便利,便于管理不符合要求扣2分.功能室设置与面积、空间达标功能室不全,每室扣4分;面积及空间不达标,每室扣2分;样品室与留样室须独立受控,不符合要求扣2分.试验环境建设符合要求,不符合每项扣3分检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分试验室管理
20.试验室母体不具备资质的或者母体资质过期的,扣20分;母体检测机构未按规定对试验检测中心检查的,一次未检查扣2分,连续两次未检查扣6分.经建设单位人员验收批准并通过质监机构备案未经建设单位人员组织验收批准扣10分,未通过质监机构备案扣10分.试验标准齐全,更新及时试验检测执行标准未及时更新,每项扣1分;执行标准错误,每项扣3分标准不齐全每项扣1分.样品的流转、编号与状态标识不规范各扣2分.外委不规范每项扣2分.定期对工地试验室进行监督检查,无检查、无记录,扣2分.未按规定将不合格材料检验信息上报项目建设单位及质监机构,每次扣1分.参与试验检测人员资格不符合要求每人扣3分.检查检测工作计划及检测实施细则不完善,每项扣2分试验检测
30.试验检测台帐不连续、完整扣2分;基础资料不完整或者签字不全,且无法弥补的,每次扣2分.试验检测报告不规范扣2分,结论错误扣4分,原材料等试验结果未推断的扣2分,修约不标准扣I分.对试睑检测不合格的部位没有复检,每次扣3分.试件制作不标准,试验不规范,每项扣1〜2分.试验检测数据造假,每项扣15分;.试验检测结果未及时反馈给监理工程师与建设单位,每项次扣1分.检测覆盖率、抽样频率不符合规范要求,每次扣1分.验证试验未达到规定频率低限的,每项扣2分.对标准试验未按规定独立进行平行复核(对比)试验的每次扣2分.试验检测资料存在代签名现象,每项次扣5分检查项分值检查内容及扣分标准检查情况评分信息化管理.试验室安装使用了视频监控录像(像素达到720X480以上)时,总分加1分;若试验室安装使用了视频监控录像(像素达到720X480以上)且做到通过网络能够进行实时察看时,总分加2分.使用了关键试验数据实时传输系统的,总分加1〜3分安全生产管理
6.逐级签订安全生产责任书责任未落实或者不明确,扣2分未签订责任书,每份扣2分,责任书签订不规范,发现一份(项)扣1
(2)分.岗位职责;明确主任、技术负责人与试验员的安全岗位职责,少1项扣
0.5分.安全生产规章制度建立及落实情况,明确安全管理架构;未建立制度扣2分,落实不到位扣1分,无安全管理架构扣2分检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准检查情况评分履约(26分)机构、人员(17分).项目经理、总工每发生变更,每1人次分别扣2分、1分项目经理、总工及安全管理人员未持有效证书,每1人次扣1分.要紧人员调换、退场未按规定办理报批手续的,项目经理、总工每发生1人次,分别扣2分、1分,其他要紧人员每发生1人次扣
0.5分.替换人资格条件(包含职称、资质等)低于招标文件,每发生一项次,在第1款基础上分别再扣
2、
1、
0.5分.要紧人员身份与承包人关系不符的,每发生1人次扣2分.人员持假证,每人扣2分.要紧人员长期不在岗,每人次扣5分.未按比例配备专职安全管理人员,发现少一人扣1分.每发现一例特种作业人员未持有效证书,扣
0.5分持证人在岗情况不明,扣
0.5分.未建立专职安全管理机构,扣2分安全组织机构框图未悬挂,扣
0.5分安全岗位职责与责任人不明确,扣1分未逐级签订责任书,每份扣
0.5分,责任书签订不规范,发现一份扣
0.5分.未建立劳动用工人员台账,扣
0.5分,未办理意外伤害保险,扣2分机械设备(9分).要紧机械设备未能满足招标文件规定或者施工要求的,每项扣1分.要紧机械设备调换、退场未按规定办理报批手续的,每项扣1分.未建立要紧机械设备台帐的扣1分,台帐不齐全扣
0.5分.大型模板、承重支架未列入国家特种设备目录的非标准设备未经论证与验收,发现一台扣2分.特种设备未经检验合格投入使用,每发现一台扣3分无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;记录不全面,扣
0.5分施工单位要紧人员合同要求到位人员中间变更现到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格姓名职称/从业资格项目经理项目副经理总工程师工程部长合约部长路基工程师路面工程师桥梁工程师隧道工程师洌屋工程师雌土师安全工程师质检工程师财务检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准检查情况评分质量、安全管理(42分)质量、安全管理制度(32分).开工报告未批复就开工的,每项扣5分施工组织设计(专项方案)审批手续不完善扣5分危险性较大工程专项施工方案不全,少一项扣2分未经施工企业技术负责人审核、签认扣2分专项施工方窠未报批或者未经评审,发现一份扣2分超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的,发现一份扣4分.未制定质量管理制度,每项扣3分不执行质量管理制度与实行质量奖惩办法的,每项扣1分.未进行分项工程技术交底(含安全技术交底),每一分项扣2分,总扣分不超过10分没有执行首件制或者试验段的每项扣2分.上道工序未检脸就进入下阶段施工的,每项扣5分.预应力张拉不规范,每项扣2分.未建立安全生产例会制度、安全教育培训制度、安全生产费用管理制度、危险品管理办法、消防安全责任制度、安全检查制度、安全奖罚考核制度、生产安全事故调查处理及报告制度、临时用电方案缺1项制度或者办法扣
0.5分,.未按规定开展桥梁、隧道、高边坡等施工安全风险评估,扣3分重大风险源未制定安全管理方案,扣3分.未制定专项应急预案,扣2分未开展培训及演练,扣1分演练次数少,扣1分/次施工质量、安全文件完整性(4分).原材料、成品、半成品进场登记、检验资料不齐全,配合比、拌与加工操纵与试验数据不齐全,施工原始记录不齐全的,每项扣1分.施工过程中遇到的非正常情况记录及其影响分析资料不齐全、不完整,对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时,每项扣1分施工质量、安全文件规范性(6分).资料填写不及时,与工程不一致步,每项扣
0.5分.资料签认不及时,有代签现象时,每项扣
0.5分.资料归档不规范,无专人负责的,扣3分检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准检查情况评分
4.施工资料检测数据造假每项扣2分,最多扣6分工地试睑室(20分)要紧试验检测人员(5分).要紧人员更换未按规定办理报批手续的,主任、试验工程师每发生1人次,分别扣1分.要紧人员资格条件(包含职称、资质等)低于招标文件的,每发生一项次,分别扣
2、1分.试验室主任长期不在岗,扣3分不是母体机构岗位登记人员,扣1分检查时试脸室主任不在岗扣2分.检测人员持假证,每人扣2分;参与试验检测人员资格不符合要求扣1分.实际操作不熟练、不规范,结论评判根据不准确的,每项扣2分.未按标准化管理规定配置试验员,每少1人扣
0.5分仪器设备(2分).要紧试验检测仪器设备每缺1件扣1分.未标定的仪器设备每件扣
0.5分.钢筋、水泥、沥青原材料与硅强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的,每件扣1分.标养室或者水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的,每项扣2分、1分.设备安装不符合要求每项扣
0.5分场地建设(2分).选址合理,交通便利,便于管理不符合要求扣2分.功能室设置与面积、空间达标功能室不全,每室扣3分;面积及空间不达标,每室扣2分.试验环境建设符合要求,不符合每项扣3分.实行信息化管理试验室管理(5分).试验室母体不具备资质的,扣5分,未通过质监机构备案扣3分.外委不规范、频率不足每项扣2分.试验检测项目适用的标准、规范与规程不齐全或者失效,每项扣1分.母体检测机构未按规定对工地试验室检查的,一次未检查扣1分,连续两次未检查扣4分.未按规定将材料使用情况与不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构,每次扣1分检查项及分值检查子项及分值检查内容及扣分标准检查情况评分工地试验室(20分)
6.试验检测人员代签名发现1人扣1分试验检测(6分).试验检测台帐不连续、完整,扣1分;基础资料不完整或者签字不全,且无法弥补的,每次扣1分.试睑检测报告不规范扣1分,结论错误扣1分,修约不标准扣
0.5分.对试验检测不合格的部位没有复检,每次扣2分.试件制作不标准,试验不规范,每项扣1分.试验检测数据造假,每项扣2分;.检测、试验频率不符合规范要求,每次扣1分分包管理(5分)承包人及分包人的项目管理机构设置(1分).承包人、分包人应分别设立项目管理机构,缺1机构扣1分.分包人管理人员不符合要求扣1分分包人条件(2分).分包人具有经工商登记的法人资格不符合扣2分.对不得分包工程进行分包,扣2分合同管理、劳务合作管理(2分).未签订分包合同,并报监理审查,业主备案,扣2分.未建立劳务合作合同台账,扣1分.承包人、分包人未对劳务作业人员进行岗前培训教育,扣1分其它(7分)上级主管部门布置的专项活动开展情况(5分).缺少专项活动实施方案扣2分/项;方案不完善扣1分/项.要紧人员不清晰专项活动关于建设项目的要紧考核内容,扣2分.活动开展情况未严格执行方案要求的扣1分/项文明施工(2分).场容良好,作业环境整洁卫生;现场围挡、警示标志牌、牌图设置齐全;.操作地点清洁整齐,没有乱堆垃圾,材料堆放分类有序;,无污染周围环境;.临时用电的外电线路设置规范文明施工每项不符合扣1分部程分工检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检查情况评分硅工程拌与站
(2)场地硬底化,集料规格标准,无窜料,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求搅拌设备检修、清理料仓时,应停机并切断电源,设置明显标志并有专人看守拌合设备应设置防倾覆与防雷措施桥面整体化层⑴平整,无浮浆,无开裂养护
(2)保湿,保证养护期,表面无收缩龟裂外观⑵平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、无露筋承重结构严重露筋,碎大面积修补,出现超限裂缝的,本项计0分筋工安爰钢加与米钢筋加工场
(2)防雨、防潮、防(除)锈,加工场地应硬底化、搭设加工棚,龙门吊使用与管理规范,场内设置明显的安全警示标志及有关工种的操作规程,并符合标准化管理规定钢舒加工与安装⑶起弯位置、角度、长度符合要求,骨架尺寸合格连接规范,焊缝饱满无焊伤,无焊渣;机械连接工艺合格制板预梁预制为D梁板标识清晰,存梁区基础稳固,存放规范龙门吊使用与管理规范,场内设置明显的安全警示标志及有关工种的操作规程,并符合标准化管理规定梁板安装(D符合设计要求,调平钢板已作防锈处理架桥机平衡配重、限位及支垫稳固预应预应力施工
(3)存放、张拉规范、无滑(断)丝,切割规范;有效预应力符合设计及有关规定预应力孔道压浆饱满篮架挂支挂篮、支架的强度、刚度与稳固^
(3)方案有验算、审批程序完善挂篮、支架牢固稳固,无变形,有预压墩台墩台高空作业⑴高墩台施工严格按专项施工方案实施上下通道、作业平台、模板稳固、规范基础基坑施工⑵深基坑施工编制专项施工方案,经审定批准深基坑边坡、支护结构等应进行沉降与位移监测堆载安全间距及安全防护满足设计或者有关技术规程要求扩大基础、挖孔桩与钻孔施工
(1)按照方案实施钻头直径合格,护筒直径、长度符合要求,孔径、孔形用专用仪器检测,泥浆池设置规范设置警戒设施或者警示灯全护安防安全防护0)高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网下方有人员通行或者作业的,应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等临时用电临时用电
(1)严格按照施工现场临时用电方案进行布设与使用分部工程检查指标项括号内数字为权值标准、要求或者检测方法、频率检查情况评分人员监管施工人员安全监管⑴严格执行洞口值班登记制度长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统开挖排水、通风、照明、应急⑴措施完善,运行正常监控量测2埋点、量测及时,频率规范,数据处理及时开挖⑶及时、规范爆破后清理与支撑⑴及时到位,开挖后有初喷初支衬砌拌与站及钢结构加工场2场地硬底化,无混堆;水泥、速凝剂、钢材存放符合防雨、防潮或者防锈要求小导管、钢插管、锚杆安装3符合设计排水板⑴焊缝宽度符合要求,焊接牢固、平顺二衬虫2平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面无主筋露筋、碎开裂、大面积修补、渗水现象临时用电临时用电1严格按照施工现场临时用电方案进行布设与使用消防设施消防设施⑴灭火器、氧气、乙烘、丙烷等罐体存放符合要求灭火器设置数量、压力、有效期符合要求,氧气、乙块、丙烷等罐体使用安全距离符合要求,输气管无破裂漏气等现象分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检查情况评分路士方台背回填与填挖交界处理⑶填料质量、透水性、范围均符合要求,台阶面为原状土,坡度合适,台阶边线圆顺临时排^
(1)符合规范或者施工组织设计要求造成路基严重冲刷或者冲毁农田的,本项计分土质、石质填料粒径及路基外^
(2)填土无杂质、无混填,石块粒径不超标,与压实功效匹配,硬岩路基边坡有码砌路基无开裂,无严重变形边坡施工⑵边坡施工规范,防护及时高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等高边坡施工自上而下,严禁多级坡同时立体交叉作业路堑边坡防护及时,开挖一级,防护一级软基处理监控量测
(1)沉降观测、水平位移观测、土压力观测等能按要求设置、布点、保护与观测,指导施工软基路堤填筑⑴有专门的填筑方案,严格按规定操纵填筑层厚,土工格栅布设方向符合要求固结排水⑴碎石(砂)垫层及横向排水设施施工符合要求,并保证排水通畅部程分工检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检查情况评分沥青硅面层拌与站⑵场地硬底化,无混堆、无窜料,堆料没有过高;集料针片状含量符合要求,表面粉尘少出料、摊铺、碾压温度与速度⑴现场操纵有效,有记录,满足要求均匀性
(3)沥青用量稳固,无明显离析,密水结构层不透水层间处理
(2)无污染,粘层油适量,透层油渗透深度合格,交通管制到位水泥舲面层拌与站⑵场地硬底化,无混堆、无窜料;水泥存放符合防雨、防潮要求;水泥温度符合要求;集料针片状符合要求接缝、传(拉)力杆设置⑵接缝平顺,切缝深度合格、及时,清缝干净,填料饱满,传(拉)力杆位置准确、牢固养护
(2)保湿,保证养生期外观⑶刻槽均匀,表面没有不规则裂纹垫层、底基层、基层拌与站⑴场地硬底化,无混堆;水泥存放符合防雨、防潮要求;材料规格符合要求养护⑵保湿,保证养护期外观
(3)交通管制到位表面无松散、剥落、坑槽,裂缝少含水量适宜,碾压无明显轮迹、无“弹簧”,无明显离析全施安措摊铺施工⑴安全措施到位,摊铺施工有专职安全员交通管制U)施工管制措施有效、到位分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检查情况评分材料材料存放场
(2)场地硬底化,分区堆料整齐,存放符合防雨、防潮要求;材料规格符合要求波形梁钢护栏波形梁板外观⑴金属构件镀锌面没有刮痕、擦伤;线形顺适立柱施工(D现场无烧割;法兰盘联结紧密、牢固水泥球护栏(路面施工合同段预制或者现浇)外观⑵碎密实,颜色均匀,无裂缝、无露筋,线形顺适标线外观⑴线形流畅,喷涂均匀无裂缝,颜色、形状与设置符合规范与设计要求隔离anwj基础
(2)基础牢固,尺寸符合设计要求,填方、挖方各抽1根外观⑴网面平顺,防腐层无刮痕、擦伤分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检测部位检测结果舲工程构件几何尺寸⑴按检评标准的同意偏差计算合格率;每合同段检测10个构件,每构件1〜2点於强度
(4)使用回弹法,强度推定值大于设计强度为合格计算合格率;每合同段随机检测10个构件筋工安装钢加与装钢筋接头
(2)连接(长度、角度)规范、合格钢筋间距
(2)按规定的同意偏差计算合格率;每合同段检测4个构件,每构件20点钢筋数量
(4)按检测部位数计算合格率,每合同段检查4处钢筋保护层厚度⑶使用电磁方法检测,计算单点合格率;每合同段检测6个构件,每构件20〜30点机1成设备名称合同要求到位机械实际到位机械机械设备来源(自有/租赁/分包)符合合同与施工要求情况型号到位时间数量型号到位时间数量自查汇总到位率%;替换率%;自有率%;租赁率%;分包率%;符合要求率%建设单位核查意见工程检查指标项括号内数字为权值标准、要求或者检测方法、频率检测部位检测结果初支衬砌初支喷射硅平整度⑵按实测值计算合格率,每处检测10尺初支钢架间距⑵按实测值计算合格率,检测20点初支钢架数量⑷符合设计要求计100分,发现1处数量不够计0分,每合同段连续检测20幅初支喷射於厚度3按单点值计算合格率,每合同段取芯22处二衬钢筋间距⑵按实测值计算合格率,检测20点二衬钢筋数量⑷符合设计要求计100分,发现1处数量不够计0分,二衬钢筋检测一个施工段二衬硅强度4使用回弹法,强度推定值大于设计强度为合格,计算合格率;每合同段随机检测1个处二衬打厚度3按单点值计算合格率;连续检测200m不足200ni的,全数检测二衬背面密实度⑶按无脱空长度计算合格率,连续检测200m不足200nl的,全数检测分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检测部位检测结果建五方路士方分层填筑厚度⑷按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率,每合同段检测12点(很多于4处,且最少有1处为软基路堤(有的时候))挡排水支及水舲强度⑶使用回弹法,强度推定值大于设计强度为合格,计算合格率;每合同段检测4处断面尺寸
(2)按检评标准及设计值评定每合同段排水工程全断面检测3处;边坡支挡工程检测1处铺砌厚度⑵按检评标准及设计值评定每合同段排水工程全断面检测3处;边坡支挡工程检测1处软基处理间^2按检评标准及设计值评定,每合同段检测20点桩帽尺寸
(2)抽查3个,每个测长宽高分部工程检查指标项(括号内数字为权值)标准、要求或者检测方法、频率检测部位检测结果沥青硅面层压实度⑵按单点值大(等)于马歇尔标准密度的96席(SMA为蟒)为合格,计算合格率;每合同段检测1()点厚度
(4)沥青面层按单点总厚度大(等)于设计值的95%上面层厚度大(等)于设计值的90用时为合格水泥险面层龄强度⑷使用钻芯法检测劈裂强度,大(等)于设计值为合格,计算合格率面层厚度(外水泥硅面层按照单点厚度大(等)于设计值T0n】n时为合格;计算合格率垫层、底基层、基层厚度⑶按照单点厚度大(等)于设计值T5nm时为合格,计算合格率,每合同段检测10点基层整体性
(3)钻取芯样,芯样完整为合格,计算合格率,每合同段检测10点分部工程检查指标项括号内数字为权值标准、要求或者检测方法、频率检测部位检测结果波形梁钢护栏波形梁板、柱几何尺寸2检测立柱长度、波形板长度,按检评标准与有关规范的规定值评价,计算平均合格率立柱间距2检测立柱间距,按检评标准与有关规范的规定值评价,计算平均合格率横梁中心高度⑵检测横梁中心高度,按检评标准与有关规范的规定值评价,计算平均合格率立柱壁厚4按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点波形梁板基底金属厚度4按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点镀锌层厚2按检评标准的规定值评价,计算合格率;检测3处,每处20点水泥碎护栏路面施工合同段预制或者现浇球强度⑶使用回弹法,强度推定值大于设计强度为合格,计算合格率;每合同段随机检测10个处钢筋保护层厚度⑵使用电磁方法检测,按单点计算合格率;每合同段检测5处,每构件1点标线厚度⑵按检评标准的规定值评价,检测2处,每处10点逆反射系数2按检评标准的规定值评价,检测2处,每处1点隔离栅立柱数量3立柱数量符合设计要求,抽查2处试脸室名称负责人母体机构机构等级试验室人员情况要求人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理试验检测机构(母体)对试验室的管理情况及其它存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备注进场人员参照表岗位合同要求到位人员实际到位人员与承包人劳动人事关系情况资格符合情况姓名检测证号姓名检测证号自查汇总人员到位率^身份符合率%;替换率%;资格符合率%建设单位核查意见类别名称地点(或者桩号)场地面积(m2)施工生产内容搅拌站钢筋加工场(包含现场安装点)预制场建设单位核查意见单位工程工程部位或者桩号
201.〜
201.完成内容目前施工内容现场施工责任人监理责任人路基工程路基土石方工程填土(石、…)路基93区96区第二层软基处理(处理方式)正在施工袋装砂井•••排水工程截水沟K〜K左(右)幅、(…)K〜K左(右)幅、(…)边沟K〜K左(右)幅、(…)K〜K左(右)幅、(…)•••涵洞工程K圆管涵巳做完K盖板涵/基础-支挡工程K左(右)幅(?)挡墙基础正在安装墙身钢筋•••路面工程垫层K〜K、-K〜K、-底基层K〜K、•••K〜K、(…)基层K〜K下基层、(…)K〜K上基层、(…)面层K〜K下面层、(…)K〜K中面层、(…)桥梁工程XX桥下部桩基丫1#-
2、-Z2#-2正在冲孔、(-)承台系梁Y1#、•••丫2升正在安装钢筋、(…)台身Z0#、•••Z10#未拆模、(…)墩身(立柱)Y1#-
2、-Z2#-l正在安装钢筋笼帽梁Y1#、•••未开始施工上部现浇箱梁、预制T梁…(填写结构形式)第(…)跨预制T梁完成湿接缝施工、(…)第(…)跨预制T梁正在安装湿接缝钢筋、(…)桥面系整体化层、桥面铺装、伸缩缝…(按分类具体填写)…(具体填写已完成的范围)•••••••■隧道开挖-K〜K、(…)初支K〜K、••■K〜K、•••二衬K〜K、-K〜K、-交通安全设施隔离栅K〜K、•••K〜K、•••护栏K〜K、•••K〜K、•••建设单位核查意见序号项目拄理合同段号及单H名称施工合同段单位工程合同段号施工单位名称建安费(万元、%不包含住建部分.本期指
201.〜
201.)单位工程名称单位工程合同权单位工程累计完成颉本次检查周期完戊截(
201.〜
201.)合同黄累计完成被米计完成占合同段比例R)本期完成锁本期完或占合同额比例⑹单位工程建安费(万元)占合同段速安费比例(%)累计完成建安费(万元)占合同段累计充成建安费比例⑻本期充成工安费《万元)占本期先或建安费比例⑹桥涵踵造揩法路面交送安全设箱桥涵陵道路基路面000000交通安全设稿000000项目名称建设单位推荐施工合同段所属总监办、监理单位序号合同段单位名称1234监理合同段号监理单位名称随机抽选结果施工合同段号施工单位名称。