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重庆市巴南区麻柳嘴镇卫生院2021年部门决算说明
一、单位基本情况(-)职能职责是一所集预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术服务等为一体的综合性重庆市标准化乡镇卫生院,是本镇预防保健及乡镇一体化管理的枢纽
(二)机构设置设有内、外、妇、儿、公共卫生、放射、超声、检验等科室,能开展多发病、常见病、地方病的防诊治,担负着全镇的基本医疗服务和健康保健工作
(三)单位构成从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位,无下属机构
(四)人员情况人员编制28名,含行政编制0名,事业编制28名;实有23人,含行政0人,事业23人;退休人员6人,遗属0人
二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2021年度收入总计
1064.47万元,支出总计
1064.47万元收支较上年决算数增加
126.56万元,增长
13.5%主要原因是单位业务收入增加本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余
2.收入情况2021年度收入合计
1064.47万元,较上年决算数增加
141.56万元,增长
15.3%主要原因单位业务收入增
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反出、战略性和应急储备支出)
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
七、决算公开联系方式本单位决算公开信息反馈和联系方式加其中财政拨款收入
586.41万元,占
55.1%;事业收入
478.07万元占
44.9%o
3.支出情况2021年度支出合计
1057.78万元,较上年决算数增加
125.53万元,增长
13.5%主要原因是2021年新增基本公共卫生服务经费支出、职业年金清算支出,项目支出新增疫情防控补助经费等其中基本支出
843.6万元,占
79.8%;项目支出
214.18万元,占
20.2%此外,结余分配
6.69万元
4.结转结余情况2021年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计
586.41万元较上年相比,财政拨款收、支总计各增加
2.95万元,增长
0.5%主要原因是2021年财政拨款增加
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.收入情况2021年度一般公共预算财政拨款收入
586.41万元,较上年决算数增加
2.95万元,增长
0.5%较年初预算数增加
282.68万元,增长
93.1%主要原因是基本公共卫生服务项目提标增加.支出情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
586.41万元,较上年决算数增加
17.95万元,增长
3.2%主要原因是社会保障和就业支出增加较年初预算数增加
282.68万元,增长
93.1%主要原因是基本公共卫生服务支出增加.结转结余情况2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少15万元,下降
100.0%主要原因是本年末无结转结余.比较情况2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面1社会保障与就业支出
65.42万元,占
11.2%较年初预算数增加
35.26万元,增长
116.9%主要原因一是工资常规调资,二是职业年金进行了清算2卫生健康支出
486.53万元,占
83.0%较年初预算务的项目支出增加3农林水支出
9.98万元,占
1.7%较年初预算数增加
9.98万元,增长
100.0%主要原因是支出增加4住房保障支出
24.47万元,占
4.2%较年初预算数增加
6.2万元,增长
33.9%主要原因是公积金基数每年一调增,有所增加四一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共财政拨款基本支出
527.83万元其中人员经费
257.83万元,较上年决算数减少
24.94万元,下降
8.8%主要原因是工资福利减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等公用经费270万元,较上年决算数增加
77.75万元,增长
40.4%主要原因是劳务费增加公用经费用途主要包括劳务费五政府性基金预算收支决算情况说明2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费
四、其他需要说明的事项(-)机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内
(二)国有资产占用情况说明截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备o台(套)
(三)政府采购支出情况说明2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出
五、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金
36.8万元
(二)绩效自评结果.绩效目标自评表项目绩效自评表项目绩效自评表.绩效自评报告或案例本单位未委托第三方开展绩效自评.关于绩效自评结果的说明我单位的自评项目均已完成年度绩效目标
(三)重点绩效评价结果本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价
六、专业名词解释(-)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内
(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金
(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况(A)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等项目名称村卫生室药品零差率补助项目编码评分分自总100主管部门巴南区卫生健康委员会财政处室社保科项目联系人向小红联系电话项目资金(万元)年度总金额年初预算数全年(调整)预算数全年执行数执行率(%)执行率权重执行率得分(分)
30.
0830.
0830.081001010其中市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况
1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;
2.保证村卫生室人员队伍的稳定;
1.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施;
2.保证村卫生室人员队伍2021年度对实施基本药物制度的9个村卫生室给予补助
9.11万元,保证了村卫生室人员队伍的稳定,降低了人民群众的就医负担绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数(%)指标权重(分)指标得分(分)是否核心指标村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率%=10010010010055是补助村卫生室个数个二99910055是村卫生室基本药物按实际销售金额的30%补助%=1001001001001010是分别于4月至9月和10月至次年3月统计并及时拨付无无及时拨付及时拨付及时拨付1001010是基本药物补助资金万元
30.
0830.
0830.081001010是保障乡村医生收入无无保持稳定保持稳定稳定1001010是提升基层卫生服务能力,稳定乡村医生队伍无无长期长期持续推进1001010是减轻群众就医负担,方便群众就医无无长期长期持续推进1001010是降低群众医药费用无无长期长期持续推进1001010是受益群众满意度%9090901001010是说明目称项名乡村医生专项补助目码项版自评总分(分)100主管部门巴南区卫生健康委财政处室社保科项目联系人向小红联系电话年度总金额年初预算数全年(调整)预算数全年执行:执行率(%)执行率权重执行率得分(分)
6.
726.
726.721001010其中市级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况1按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核
2.保证村卫生室人员队伍的稳定,提高乡村医生积极性1按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核
2.保证村卫生室人员队伍的稳定,提高乡村医生积极性按照乡村医生专项补助考核实施方案对辖区7个乡村医生按完成的质量、数量每年按2次进行考核保证了村卫生室人员队伍的稳定,提高了乡村医生积极性绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数(%)指标权重(分)指标得分(分)是否核心指标完成辖区7个乡村医生培训、考核%10010010010055是绩效指补助村卫生室个数个二99910055是按上级拨付标准全额拨付%1001001001001010是每年6月、10月完成考核无无时付及拨时付及拨及时拨付1001515是标并及时拨付乡村医生专项补助资金万元二
6.
726.
726.721001515是保障乡村医生收入无无持定保稳持定保稳稳定1001010是提升基层卫生服务能力稳定乡村医生队伍无无长期长期持续推进1001010是方便群众就医无无长期长期持续推进1001010是辖区群众满意度%9090901001010是说明。