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重庆市水利局(本级)2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责负责保障水资源的合理开发利用,生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障负责水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、落实综合防灾减灾规划等工作指导水利行业供水、乡镇供水、水文、水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用监督水利工程建设与运行管理提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出市级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理开展水利科技和外事工作承担水情旱情监测预警、全市河(库)长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作完成市委、市政府交办的其他任务
(二)机构设置市水利局为市政府组成部门,局机关设办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、水利工程建设处、水利设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处(重庆市水土保持委员会办公室)、农村水利水电处、水利工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
(1)重点项目自评表年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况当年绩效目标完成45个水利匚程和80个涉水专题项目技术审会或审批完成40水利[程和100个涉水专题项目完成53个水利匚程累计完成10座中型水库和8处防洪I程可研,23座大中小型水库、2处防洪「程、3座中型水库除险加固等初步设计或重大设计变更.万州凉水水库、奉节百岛湖水库、永川白沙水库、合川凤形山水库、南川楼岭水库、大滩口水库扩建I程,秀山平邑水库的前期专题论证匚作完成105个涉水专题匚作累计完成包括石柱龙池坝水库、忠县白石水库、丰都弹子台水库等在内的10座水库大坝安全鉴定I作完成包括永川上游灌区、开州三汇灌区、荣昌黄榆滩灌区等17个中型灌区的审查I作完成78个涉水专题审查或审批匚作全年共完成审查意见114个、行政许可决定105个.
(2)一般项目自评表二级项目自评表
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
(二)事业收入指事业单位开展专业.业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入
(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内
(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金
(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况(A)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道联系方式:收入支出决算总表公开部门堇庆市水利局(4级)2020年度公开01我单位।万元14—番注奉表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况.15—收入决算表2020年度16—不注本表反映部C4年度取得的各项收入情况.17—区工作处、调水管理处(重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室)、对外合作与科技信息化处(重庆市三峡库区对口支援办公室)、勘察设计处(行政审批处)、审计处、信访处、机关党委、离退休人员工作处共25个内设机构
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明.总体情况2020年度收入总计
24605.02万元,支出总计
24605.02万元收支较上年决算数减少
1287.25万元、下降5%主要原因是2020年受疫情影响,大部分工作采取线上办理;同时严格按照政府带头过紧日子十条措施要求,对一般性项目进行了压减.收入情况2020年度收入合计
20542.07万元,较上年决算数减少
1056.76万元,下降
4.9%主要原因是2020年因疫情影响,大部分工作采取线上办理,同时严格按照政府带头过紧日子十条措施要求,对一般性项目进行了压减其中财政拨款收入
20542.07万元占100%;此外,年初结转和结余
4062.95万元.支出情况2020年度支出合计
21533.45万元,较上年决算数减少
822.18万元,下降
3.7%主要原因是2020年因疫情影响,大部分工作采取线上办理.,同时严格按照政府带头过紧日子十条措施要求,对一般性项目进行了压减其中基本支出
5958.98万元,占
27.7%;项目支出
15574.47万元,占
72.3%支出决算表公开部Ph董庆市水利局(A级)2020年度公开03支单位,万元18—番注本表反映部门本年度各项支出情况.19—财政拨款收入支出决算总表—20—各注2本表反映部门本年度-母公共颈诈财政拨款和政府件基金懂算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.—21般公共预算财政拨款收入支出决算表—22—各注本友反映部门本年度一般公共^算财政拨款收支余情况.23般公共预算财政拨款基本支出决算表公开部n里庆市水利同(本级)—24—注本表反映部门奉年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况.—25-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开部门亚市水利局(率级)2020年度各注本表反映部C4年度政闿性基金^算财政拨款收入支出及结转和结余恂况.公开07表单位万元奉表为空的部门应将空发公开并注明本单位无政府件基金收人.也汉有使用政措忖基金安拷的支出.故从衣无数据.-26-公开部门堇庆市水利局(率级)机构运行信息表2020年度公开06表单位万元—27—.结转结余情况2020年度年末结转和结余
3071.57万元,较上年决算数减少
465.06万元,下降
13.1%主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目和未超过2年的中央专项资金结转较上年减少
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计
23282.27万元与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少
1185.83万元,下降
4.8%主要原因是严格按照政府带头过紧日子十条措施要求,对一般性项目进行了压减
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入
18280.56万元,较上年决算数减少
1303.27万元,下降
6.7队主要原因是严格按照政府带头过紧日子十条措施要求,对一般性项目进行了压减较年初预算数减少
31816.71万元,下降
63.5%主要原因是市财政局调减市水利局代编的水库地方政府债券息及发行费用和未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目此外,年初财政拨款结转和结余
2401.47万元.支出情况2020年度一般公共预算财政拨款支出
18214.97万元,较上年决算数增加
699.24万元,增长4%主要原因是基本支出减少
1153.02万元(2019年预发了当年的目标绩效奖和健康休养费),项目支出增加
1852.26万元(2020年的项目支出包含2019年的项目支出结转
2401.47万元;2019年的项目支出包含2018年的项目支出结转仅为
298.3万元)较年初预算数减少
33652.29各注预算数年初部门预舞批复数.决算数包拈当年财政拨款演算和以前年度结转结余至金安持的实际支出.本表为空的单位陶将空衣公开.并注明本单位无相关数据.故点表为空.—28—国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表公开部门重庆市水利同(本级)单位万元备注本表反映部门本年度国有负本经营预算财政拨款支出情况.本单位无国有资本经营预算支出故本表无数据.—29—重庆市水利电力建筑勘测设计研究院2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况市改企单位重庆市水利电力建筑设计院(已划归重庆市国有资产管理委员会)
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2020年度收入总计
770.24万元支出总计77047T7T..的古女卜年止笆教增加462OS万元增K
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计
770.24万元与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加
362.05万元,增长
88.7%O主要原因是安排了中央自然灾害项目300万元和退休人员退休费增加
62.05万元
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况2020年度一般公共预算财政拨款收入
770.24万元,较上年决算数增加
362.85万元,增长
89.1%主要原因是安排了中央自然灾害项目300万元和退休人员退休费增加较年初预算数增加
299.50万元,增长
63.6%主方原田里力挑了中央白妖灾事场日万元一序外一华初财2卫生健康支出
14.74万元,占3%与年初预算一致3灾害防治及应急管理支出
17.18万元,占
3.5%较年初预算数增加
17.18万元,主要原因是追加了中央自然灾害项目并实现支出
17.18万元四一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出
470.24万元其中:人员经费
470.24万元,较上年决算数增加
62.85万元,增长
15.4%主要原因是退休人员退休费增加人员经费用途主要为退休人员退休费用公用经费
0.00万元,较上年决算数减少
0.80万元,下降100%主要原因是2020年退休人员未2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支
五、预算绩效管理情况说明本单位不涉及
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
(二)然皆妆入.招事业单伫在右涉此冬活动对苴抽时
(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况
(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余
(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家应的补助”,公用珞薪指政府的古分举经、加科日中院“T盗
(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单付的¥商品和服务的方山(不甸在用千曲詈固宗客声收入支出决算总表公开01表公开部门重庆市水利电力建筑勘测设计研究院收入决算表公开Q2表勘测事注本代反跋部门本阡硅取府的各用收入优况.万元,下降
64.9%o主要原因是市财政局调减市水利局代编的水库地方政府债券息及发行费用和未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目.结转结余情况2020年度年末-一般公共预算财政拨款结转和结余
2467.06万元,较上年决算数增加
61.47万元,增长
2.6%主要原因是已签订合同未支付的政府采购项目和未超过2年的中央专项资金结转较上年增加.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面1教育支出
10.86万元,占
0.1%和年初预算数一致2社会保障与就业支出
820.51万元,占
4.5幅较年初预算数减少
34.80万元,下降
4.1%主要原因是2020年底退休人员职业年金清算、死亡人员一次性抚恤金追加等增加
347.51万元,收回多拨的健康休养费和死亡抚恤金等
382.31万元,两项品迭后减少
34.8万元3卫生健康支出
282.33万元,占
1.5%和年初预算数一致4农林水支出
16853.59万元,占
92.5%较年初预算数减少
4676.13万元,下降
21.7%主要原因是按照财政过紧日子要求一般项目压减15%规划课题费压减了30虬5住房保障支出
247.68万元,占
1.4%和年初预算数一致支出决算表公用)3次公开部门重庆市水利电力建筑勘测设计研究院2020年度单位万元备注本表反映部门本年度各项支出情沆财政拨款收入支出决算总表公开04次般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05衣2020年度品注;人衣反映也门4年度•收公共预⑼出拨故收支余M况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06太dr,>;/上上\事那门*序皎公儿依口甘为代法小奉支巾叼孔情去.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表公开卷「h俄庆南水利电力建筑勘席设iI研完账备注:3MM的E*府性若金收入也没有检IB政府性蛙金支拉的支出故木表无司■机构运行信息表公开08表饴注;本单位无相关数据,故本衣为空公开部门:国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表单位万元2020年度备注本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据
(6)债务付息支出
0.00万元,占0%较年初预算数减少
28941.36元,下降100%主要原因是市财政局调减市水利局代编的水库地方政府债券息及发行费用和未纳入中央投资计划的中小型水库建设工程及市级贴息项目
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出
5958.98万元其中人员经费
4758.85万元,较上年决算数减少
1061.67万元,下降
18.2%主要原因是2019年预发了当年的目标绩效奖和健康休养费人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等公用经费
1200.14万元,较上年决算数减少
91.87万元,下降
7.1%主要原因是我局严格执行过紧日子十条和厉行节约等各项规定公用经费用途主要包括办公费、其他交通费、差旅费等
(五)政府性基金预算收支决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余
338.73万元,年末结转结余
454.54万元本年收入
2261.51万元,较上年决算数增加
256.51万元,增长
12.8%主要原因是财政用政府性基金安排的收入增加本年支出
2145.70万元,较上年决算数减少
2062.34万元,下降49%主要原因是2019年的政府基金预算支出包含2018年的结转
2541.77万元;2020年的政府基金预算支出包含2019年的结转仅为
338.73万元
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明2020年度“三公”经费支出共计
54.50万元,较年初预算数减少
207.79万元,下降
79.2%主耍原因是2020年受新冠肺炎疫情影响无出国出境公务活动和公务接待减少较上年支出数减少
16.18万元,下降
22.9%主要原因同上
(二)“三公”经费分项支出情况2020年度本部门因公出国(境)费用
0.00万元,主要是2020年受新冠肺炎疫情影响,无因公出国(境)费费用支出较年初预算数减少
89.49万元,下降100%主要原因同上较上年支出数减少
15.33万元,下降100%主要原因同上公务车购置费
0.00万元,本单位2020年未发生公务车购置支出费用支出较年初预算数增加
0.00万元,与年初预算持平较上年支出数增加
0.00万元,与上年支出持平公务车运行维护费
44.56万元,主要用于机关按规定保留公务车的各项支出费用支出较年初预算数减少
48.24万元,下降5296主要原因是年初预算较为充足较上年支出数增加
8.04万元,增长22%主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,为避免公共交通交叉感染,增加公务车保障力度,同时渝西水资源配置工程等重大水利工程开工,造成公务用车使用频率较2019年增多公务接待费
9.93万元,主要用于接待国内其他省市水行政主管部门到我单位学习调研以及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出费用支出较年初预算数减少
70.07万元,下降
87.6%主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,上级检查和省市交流考察减少较上年支出数减少
8.90万元,下降
47.3%主要原因同上
(三)“三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待98批次1003人,其中国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人2020年本部门人均接待费
99.04元,车均购置费
0.00万元,车均维护费
3.43万元
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明2020年度本部门机关运行经费支出
1200.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、委托.业务费等机关运行经费较上年决算数减少
91.87万元,下降
7.1%主要原因是厉行节约减少支出本年度会议费支出
117.89万元,较上年决算数减少
86.69万元,下降
42.4%主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,减少召开会议和采用视频会议,节约了会议费支出本年度培训费支出
184.79万元,较上年决算数减少
72.13万元,下降
28.1%主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响,减少举行培训和采用视频培训,节约了培训费支出
(二)国有资产占用情况说明截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车2辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障机关未享受车改补贴的领导出行单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)
(三)政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额
8974.67万元,其中政府采购货物支出
82.13万元、政府采购工程支出
172.80万元、政府采购服务支出
8719.74万元授予中小企、业合同金额
0.00万元,占政府采购支出总额的0%其中授予小微企、业合同金额
0.00万元,占政府采购支出总额的0机主要用于采购行业规划和课题经费等
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位对所有重点(二级)项目和部分一般项目开展了绩效自评二级顼目白评表项目名称行政许可技术专家审查费项目编码1920B307
[0723]19009205自评总分(分)100主管部门307-重庆市水利同财政处室003-农业处联系人周西亚联系电话88707118项目资金(万元)年初预算数全年(调整)预算数全年执行数执行率(%)执行率权董执行率得分(分)年度总金额
500420419.
899.951010项目名称机关业务管理经费项目编码1920A307
[1826]19009141m100主管部门307-重庆市水利局财政处室003-农业处联系人邓嘉联系电活88796329项目资金(万元)年初预算数全年(调整)预算数全年执行数执行率(%)执行率权重执行率得分(分)年度总金额
3333.
261686.
871686.871001010当年绩效目标年初绩效目标全年(调整)绩效目标全年目标实际完成情况按时完成相关的评估、课题研究及导则等的编制按时完成相关的评估、课题研究及导则等的编制已按时完成相关的评估、课题研究及导则等的编制绩效指标指标名称计量单位指标性质年初指标值H整指标值年成直全完值得分系数(%)权标重分指1得,标分分指1是否核心指标完成进度百分比—9292100100100100非核心指标«BA支出项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政绫款收入
18280.56
一、一般公共服务支出.政府竹基金^^财政拨款收入
2261.
51.外交支出
三、国有资本经营覆笄财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
10.86
六、经昔收人
六、科学技术支出
七、附国单位卜嫩收入
七、文化蕨耨体白传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就非支出
1149.43
九、卫生健康支出
282.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1078.51
十二、农林水支出
18764.G4
十三、交通达箱支出•BCA支出项目决算数功能分类科目决算数
十四、资源勘探信息等支出
十五、曲业犀务业等支出
十六、金融支出
十七、援助女他地区支出
十八、自然货源海汴气象等支出
十九、住房保障支出
247.63
二十、粮油物赞储各支出
二十一、国有资搴经首预笄支出二灾当防治及应急管埋支出
二十三、其他支出
二十四、债务还奉支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国使安持的支出奉年收入合计
20542.07奉年支出合计
21533.45使用,财政费款结余结余分配年初结转和结余40€
2.95年末结转和结余
3071.57总计
24605.02总计
24605.02项目本年收入合计财政攫款收人上级补助收入事业收入经营收入附M单位t嫩收入其他收入功能分类科目编码项目《按“里”级功能分英科目)小计其中,数育收费
20542.07205数白支出
10.
8610.8620508进修及培调
10.
8610.862050803培训支出
10.
8610.8620S社会保4和就业支出
1520.
511520.5120305行政事琳单位乔老支出
694.
38694.3820S0501行政单位离退休
61.
7861.7820S0505机关事业单位基本养老保险嫩费支出
260.
72260.722080506机关事业单位职业年金缴费支出
223.
44223.442080599其他行政事亚单位齐老支出
148.
44148.4420808抚恤
126.
13126.1320S0801死亡抚恤
126.
13126.1320822大中型水作移民后期快持基金支出
700.
00700.002082202基础设解建设和经济发展
700.
00700.00210卫生健康支出
282.
33282.3321011行政事业单位医疗
282.
33282.332101101行政单位医疗
218.
37218.37项目本年收入合计财政拨款收人上级补助收入事业收入经营收入附单位h嫩收入其他牧人功能分类科目编码项目(按“项”级功能分英科目)小计其中教育收费2101199其他行政事亚单位医疗支出
3.96G
3.96212城乡社区支出
1072.
511072.5121211农业土地开发资金交持的支出
1072.
511072.512121100农业土地开发资金安排的支出
1072.
511072.51213农林水支出174OS.17174OS.1721303水利
16919.
1716919.172130301行政运行
4507.
484507.482130302一般行政管理事务
7195.
337195.332130303机关第务
90.
1290.122130304水利行业G务管理S
11.
14811.142130308水利前期I作
2620.
002620.002130314防汛
1695.
101695.10213€7三歧水总昨区基金支出G
5.00G
5.002136701基础改毓建改和经济发展
65.00G
5.0021369国京董大水利[程建设基金安持的支出
424.
00424.002136902三筑后纹I作
424.
00424.00221住房保障支出
247.
68247.6822102住房改革支出
247.
63247.682210201住房公积金
247.
68247.68项目本年支出合计基本支出澳日支出卜缴上级支出16营支出对附履单位补助支出功能分类科目编码项目(按“项■级功能分类科目)
21533.
455958.9S
15574.47205敦育支出
10.
8610.8620508进修及培调
10.
8610.862050803培训支出
10.
8610.86208社会保障和就“支出
1.
149.
42820.
51328.9120305行政事”单位养老支出
694.
38694.382080501行政单位离退休
61.
7861.7820S0505机关事业单位基本芥老保险辘费支出
260.
72260.722080506机关事业单位职业年金撤费支出
223.
44223.4420S0599其他行政事亚单位乔老支出
148.
44148.4420S08抚恤
126.
13126.1320S0801死亡抚恤
126.
13126.1320822大中型水昨移民后期挟持基金支出
328.
91328.912082202基础设筮建国和经济发展
328.
91328.91210里生健*支出
282.
33282.3321011行政事业单位医疗
282.
33282.33项目本年支出合计基本支出项目支出上微匕级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码项目(按“项’级功能分类科目)2101101行政单位医疗
218.
37218.372101199K他行政事业单位医疗支出
63.
9663.96212城乡社区支出
1078.
511078.5121211农业土地开发资金安持的支出
1078.
311.
078.512121100农业土地开发资金安排的支出
1.
078.
511078.51213农林水支出1S.
764.
644597.
6014167.0421303水利
18026.
364597.
6013428.762130301行政运行
4.
507.
484507.482130302做行政管理事务
698.
238.
698.232130303机关服务
90.
1290.122130304水利行业G务管咫
811.
14811.142130308水利前期匚作
3184.
253184.252130314防汛
735.
14735.1421367三蟆水比军区基金支出
45.
1845.182136701基础设镰建改和经济发展
45.
1845.1821369三求堇大水利I程建设基金安担的支出
693.
10693.102136902三筑后纹I作
693.
10693.10••X住房保障支出
247.
68247.6822102住房改箪支出
247.
68247.682210201住房公积金
247.
68247.68收入支出项目决算数功能分英科目决算数小计一般公共预算财政笈款政府性基金演算财政拨款国有资本经营颈算财政费款i股公共覆靠财政拨款
18280.56一般公共服务支出.政府件基金预算财政笈款
2261.51
二、外交支出国有资本经营Bi笄财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
10.
8610.86
六、科学技术支出
七、文化旅蹲体白,传媒支出
八、社会保障和就业支出
1149.
43820.
51328.91
九、卫生健*支出
282.
33282.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1078.
511078.51
十二、农林水支出
17591.
8616853.
59738.28
十三、交通达勒支出
十四、赛・勘探工业侑县答支出收入支出项目决算数功能分类科目决算数小计一般公共预算财政猿款政府性基金愦算财政拨款国有费本经营颈笄财政加次
十五、育业犀务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海伸,象等支出
十九、住房保障支出
247.
63247.68
二十、粮油物资储各支出
一、国有费率经营预算支出
二十二、灾当防治及应急管理支出
三、其他支出
二十四、值务还本支出本年收入合计
20542.07
二十五、债务付息支出年初财政拨款结转和结余
2740.20
二十六、抗疫特别国债安邦的支出一般公共演*财政拨款
2401.474年支出合计
20360.
6718214.
972143.
70.政府件基金预笄财政绫款33S.73年末财政拨款结转和结余
2921.
602467.
06454.54国有资本绘营颈笄财政拨欷总计
23282.27息计
23.
282.
2720682.
032600.24项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分吴科目编研项目(按“项”级功能分英科目)合计基本支出项目支出
2401.
4718.
280.
5618214.
975958.
9812255.
992467.06205教育支出
10.
8610.
8610.8620508进修及培训
10.
8610.
8610.S62050803培调支出
10.
3610.
3610.86208社会保障和就业支出
820.
51820.
51820.5120S05行政事W单位养老支出
694.
38694.
38694.3820S0501行政单位离退休
61.
7861.
7861.782080505机关事业单位基率养老保险撤费支出
260.
72260.
72260.722080506机关事业单位职姓年金嫩费支出
223.
44223.
44223.4420S0599K他行政事业单位养老支出
148.
44148.
44148.4420308珈
126.
13126.
13126.1320S0801死亡抚恤
126.
13126.
13126.13210卫生能康支出
282.
33282.
33282.33项目年初结转结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目给码项目(按“项级功能分英科目)合计基本支出项目支出21011行政事业单位医疗
282.
33282.S
3282.332101101行政单位医疗
218.
37218.
37218.372101199K他行政事业单位医疗支出
63.
9663.
9663.96213农林水支出
2401.
4716.
919.
1716853.
584397.
6012255.9S
2467.0621303水利
2.
401.
4716919.
1716853.
534597.
6012.
255.
932467.062130301行政运行
4.
507.4S
4507.
484507.482130302一般行政管理事务
765.
877195.
337523.
457525.
45435.752130303机关服务
90.
1290.
1290.122130304水利行业亚务管理
811.
14811.
14811.142130308水利前期I作
1.
633.
602620.
003184.
253184.
231.
071.352130314防汛
1.
695.
10735.
14735.
14959.96221住房保除支出
247.
68247.6S
247.6822102住房改革支出
247.
68247.
68247.632210201住房公积金
247.
68247.
63247.6S人员经费公用经费•科目编码经疥分类科目(按“欷”级功能分类科目)金戴经济分类科目给科经济分类科口(按级功能分类科目)金领经济分类科口编码经济分类科目(按“软”最功能分类科目)金歆301L费福利支出
4416.52302微砧和服务支出11^
4.31310资本件支出
5.6330101基本I:赞
1173.2330201办公费
122.7631001房屋U筑物购馁30102津贴补贴
776.3530202印制费
19.5631002办公设备明置
5.6330103奖金
541.3730203咨询费
0.4531003专用设各购置30106伙食补助费30204f经费31005基础设籁建设30107绩效I费30205水费
1.1831006大型修缗30108机关事业单位基本养老保险费
320.4030206电费
25.0131007信息网络及软件前置更新30109职年金嫩费
223.4430207郃电费
84.2931008物费储各30110职L基本医疗保险缴费
84.3930208取囊燹31009土地补偿30111公务员医疗补助缴费30209物权管理费
46.3731010安・补助30112其他社会保障意费
5.9730211差蕨费
241.8431011地上附着物和青苗补供30113住房公积金
488.6030212因公出国(境)费用31012拆迁补卷30114医疗费
277.4330213维修《护)费
8.4031013公务用车飘置30199其他1费福和支出
524.8330214租赁费31019K他交通LR陶置303对个人和家庭的补助
342.3230215会议费
22.8531021文物和陈残品购置人员经费公用经费济分类科目•科经济分类科目《按“款•级功能分美科目)金额经济分类科口始码经济分类科口(按“4T级功能分类科目)金獗经济分类科口编码16济分类科口功能分类科目)金额30301禽休费
61.7830216培训费
78.4231022无形资产明置30302退休费30217公务接恃费
1.8231099K他资奉件支出30303退职(役)费30218专用材料费312对企业补助30304田11金
126.1330224豉装购置费31201费本金注入30305生活补助
7.3430225专用燃料费31203政收K货基金取权投资30306救济费30226劳务费
62.5631204费用补贴30307医疗费补助30227委用业务费
80.1431205利息补贴30308助学金30228工会经费31299K他对企业补助30309奖励金
26.0430229福利费
0.20399其他支出30310个人农业生产补贴30231公务用车运行雄第费
35.7739906赠与30311代缴社会保险费30239其他交通费用
312.0939907国家弹保费用支出30399其他个人和家庭的补助支出
121.0330240税金及附加费用39908■民间尊曾利组织和和众性自治组织补贴30299其他制品和服务支出
50.7839999弦他支出307债务利息及费用支出30701国内债务付息30702国外债务付息30703国内债务发行费用30704国外债务发行费用人员经费合计
4758.S5公用经费合计[
1200.14项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
454.54功能分昊14口墉码«0(按“项级功能分关和目)钙基率支出项目支出
338.
732261.
512145.
702145.7020S社会保障和就“支出
38.
90700.
00328.
91328.
91409.9920822大中型水作移民后期扶持垩金支出
38.
90700.
00328.
91328.
91409.992082202基础速建设和经济发展
38.
90700.
00328.
91328.
91409.99212城乡社区支出
6.
001072.
311078.
511.
078.3121211农业土地开发资金安持的支出
6.
001072.
511.
078.
511.
078.512121100农业土坨开发资金安排的支出
6.
001072.
511.
078.
511078.51213农林水支出
293.S
3489.
00738.
28738.
2844.5621367三收水薛咋区基金支出
22.
5265.
0045.
1843.
1842.342136701基础设第建设和经济发展
22.
5265.
0045.
1845.
1842.3421369「二…;二「-「二
271.
31424.
00693.
10693.
102.222136902三峡后埃I作
271.
31424.
00693.
10693.
102.22项目^算数决算数9日决算数
一、“三公”经费支出——
四、机关运行经费
1.
200.14(-)支出合计
262.
2954.50-)行政单位
1200.
141.闪公出国《境〉费
89.49
(二)参照公务员法管理牢业单位
2.公务用车购置及运行罐护费
92.
8044.56
五、国有赞产占用情况—
(1)公务用车购置费(-)车辆素合计«13
(2)公务用车运行维护费
92.
8044.
561.»:«《省)级及以上领导用车
3.公务接待费
30.0C
9.
932.主要颗导干部用车
(1)国内接恃费一
9.
933.机要通信用车9其中,外事接待费—
4.应急保睁用车3
(2)国(境)外接待费—
5.执法执勤用车(-)相关统计数——
6.特种专让技术用车4项目决算数项目决算数
一、“三公”解费支出——
四、机关运行经费
1200.
141.因公出国《境》团组敷(个)—
7.禹退休1部用车
2.闪公出国《境》人次敷(A)—
8.其他用车
23.公务用车购置致(案)—(-)单价50万元(含)以上通用设各(台.#)
74.公务用车保有*(辆)—13=)单价100万(含)元以卜.专用设各(台.
25.国内公务接待批次(个)—98
六、政唐采购支出侑息—其中外事接待批次(个〉—(-)政府采购支出合计
8974.
676.国内公务接恃人次(人)—
10031.政府采购货物支出
82.13其中外事接恃人次(A)—
2.政府采购工程支出
172.
807.国(境)外公务接恃批次《个)—
3.政府采购服务支出
8719.
748.国(境)外公务接恃人次《人)—
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费—
117.89其中授予小微企业合同金额
三、培训费—
184.79项目本年支出功能分类科目编码科目名称包计基本支出项目支出合计收入支出项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
770.24
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营侦算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经甘收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
455.50
九、卫生健康支出
14.74
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出T
二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出堂》分类*目・日.日项目(较!«・畿动it分关科目)本年收入合计imwetA上级林助收入•3收入经曾收入尉**检J*收入WftA小计其中,电nr收费20820K5M社会侔一■就业支出行政事业尊位养老支出
770.2-1455504s
5.
50770.
24456.504S
6.501wOHOul/z%业负何尚退休
453.
3453.012jQHO59**凡也行政%业单储上七丈山
2.1•♦L1921021011U政事业单位医疗
14.
7414.
7414.
7414.
74.一.12101102务业就用冏
1.3Q21011W*J{也H询方呢隼位修疔支出
13.KIi.Id234灾害防海及应■管现支出
300.
00300.00234072210703自勉灾害堂灾及假复・建支出自然灾K检改步助
300.
00310.
00300.00:刘.00/T本年支出合计基本支出项目支出上簸上畿支出经营支出对附属单位补助文出功俺分类科目编科项目(按“项”级功能分类科目〉
487.4217U.
2417.1820€社会保障和威业支出
456.
50466.5020606行政事业单位养老支出
465.5045502080502巾业单位离退休
453.
01453.012080599其他行政M业单位券老支出
2.
492.19210卫生健康支出
14.
7414.7421011行政事业单位医疗
14.
7414.7421011U2事业单位医疗L
341.342101199其他行政业业单位医疗支出IX
4013.40224灾害防治及应念管理支出
17.
1817.1822407自然灾害救灾及恢复重建支出
17.
1817.182240703自然灾有救灾补助
17.
1817.1R收Av.i.r\jr|y_|vrx5j文曲决制*11•/•.,4•项目决算敷功能分类科目小计一«公共硬算财政1蛛政府性基金演算财政»*国有资本金管预算财政拨款
一、一段公共反财政我款
二、政府性*金额翼财H拨款
770.21
一、一般公共服务支出
二、朴交支出
三、国仃佛本拴营侦第财政拨款
三、闰防支出
四、公共安全支出五教百支出
六、科学技术支出匕、文化族的体自勺传煤支出
八、牝会保命和就业支出
455.
50455.50
九、卫生健康支出
11.
7114.71\>节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出1
三、交通燧输支出
十四、货源勘探工业信息等支由
十五、尚业发资业等支出「
六、金岫支出+L援助其他地区支出
十八、自然资源存洋气象等支出卜
九、住房保障支出十.喂油物资储符支出二卜
一、国有,本依首预算支出.
十二、灾害防治及应急管理支册
17.
1817.ia-二共地支出
四、债务还本支出本年收入合计
770.21二卜
五、债务忖息支出年初财政拨款的:转和结余「
六、技疫特别国债安排的支出项目本年支出功舞分刻目项目(按•项簸功能分期目)年荀第转g入基本支出项目支出年末绐特和皓余合计
770.
24187.
42170.
2117.182X2H2308社会保障和就爱支出
455.
50455.
50455.6020606行政事业单位养老支出
465.
50465.
60465.602080502小业单位离退休
133.0】
153.
01153.012080599并他行政”业华也老支;II
2.
492.
492.49210卫生健康支电
14.
7414.741€7421011行政*业单位医疗
14.
7414.
7414.74201102•H业取位医疔
1.
311.
311.312101199其他行政事业郎位医疗支出
13.
4013.
4013.10224灾害防治及戌海管理支出
300.
0017.
1817.
18282.8222407自然灾害救灾及恢复■建支出
300.
0017.
1817.
18282.822240703自然灾害救灾补助
300.
0017.IH
17.IR迎H
2.»•・•八
1..•/・・】・•AA6*公用0金经侪h关*目•科崎分食料目(按euNt分食a)«9种分烫(tt簸动I*分叁科H)金・委皆分我MBM般评分为彳日<»-»r・秀日)鱼Q工修蝌M支出食从和网务tlBJ|\»ft4*fiXdl30101暮.r聋i»nifrti病《法秋壮妁故9iX!,,时扑MHL.11«!■.,d-rt19^*a■■«L.:/4tMJW,/*AXHUCI再询审“皿廿卅出%*HflOlOt枚R4毗•l]g多暄以*优辿90107堆我
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0.10项目本年支出功能分类科目^码项目《按4项-皴功徵分蝴目)年初结转和结余本年收入基本支出项目支tB年末结转和结余9目预翼数决算数项目决算数
一、0三公”餐费支出——
四、机关运行经费
(一)支出合计《一)行政单位
1.因公出国(地)究
(二)等二公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护的
五、国有贫产占用情况—1公务用车购置费一)车辆依合计(辆)2)公务用乍反行维护费
1.副都(省)级及以上领导用车
3.公务接恃费
2.主要领导干部用车
(1)国内接待费—
3.机要通情用车其中外事接楮费—
4.应急保障用车
(2)国(境)外接椅费—
5.女法执勤用车
(二)相关统计数——
6.特种专业技术用年L因公出国(境)团组数《个)—
7.离退休干部用车
2.囚公出国《境)人次数A)—其他用车
3.公务用车购置数《辆)—
(二)单价50万元(含)以匕通用设备(台,套)-
1.公务用车保tTG〈辆)—-.)单价100万(含)元以上专用设备《台,套)
5.国内公务接将批次《个)—
六、政府采购支出信息—其明外事一传批次《个)—)畋府采购支出合计
6.国内公务接待人次《人)—
1.政府米购版物支用其中外事接待人次(人)—
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接持批次《个)—
3.政府果购服务支出
8.国(境.)外公务接待人次《人)—-1)政府采购授予中小企业合同金甑
一、会议费—其中t授f小微企业合同金额
三、培训费—项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出。