部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位（盖章）炎陵县九龙工业园管理委员会2021年度炎陵县九龙工业园管理科委员会整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）

一、基本情况

（一）单位基本情况炎陵县九龙工业园管理委员会为全额拨款参公事业单位，内设科室有办公室、规划建设科、招商产业科、企业服务科、财政金融科、九龙社会事务局六个科室2021年县编办核实人员编制数为27人，年末实有在职人员24人

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出（除专项资金以外）绩效目标2021年绩效目标为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，积极创建“五好”园区；技工贸总收入、规模工业增加值、高新技术产业主营业务收入等经济指标实现新增长；积极新培育高新技术企业，序时推进县重点项目；盘活资源保障供地、守牢安全环保底线

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2021年基本支出

322.20万元，占一般公共预算总支出的

4.06%占年度整体总支出的

3.81%o按经济科目分类工资福利支出

285.41万元、商品和服务支出

36.79万元按政府功能科目分类社会保障和就业支出

25.61万元、卫生健康支出

28.19万元、资源勘探信息等支出

242.78万元、住房保障支出

25.62万元2021年“三公”经费预算数为

2.00万元，其中公务接待费预算数

2.00万元，公务用车购置及运行费0万元“三公”经费决算数为

2.00万元，无结余结转

（二）项目支出情况2021年项目支出

7619.52万元，占一般公共预算总支出的

95.94%占年度整体总支出的

90.18%按项目支出功能科目分类:一般公共服务支出

2320.99万元、科学技术支出

80.00万元、节能环保支出

205.35万元、城乡社区支出

80.78万元、农林水支出

30.00万元，资源勘探信息等支出

1604.70万元、住房保障支出

81.70万元、其他支出

3216.00万元

二、政府性基金预算支出情况2021年政府性基金预算支出

507.86万元，占年度整体总支出的

6.01%o项目支出功能科目为城乡社区支出

507.86万元

三、国有资本经营预算支出情况2021年无国有资本经营预算支出

四、社会保险基金预算支出情况2021年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况2021年，炎陵县九龙工业园管理委员会在县委、县政府的正确领导下，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，积极创建“五好”园区，成功升级为省级高新技术产业开发区

（一）经济指标实现新增速完成技工贸总收入125亿元，同比增长

22.55%;完成固定资产投资29亿元，同比增长

7.8%;完成规模工业增加值

27.5亿元，同比增长

13.17%;完成高新技术产业主营业务收入

56.02亿元，同比增长

85.14%;高新技术产业营业收入占比

44.82%同比增长16个百分点；完成工业税收收入

1.65亿元占年初目标任务（

1.32亿元）的125%规模工业企业、规模工业增加值、税收收入在全县占比分别为73%、90%、32%O

一、二季度考核在全市同类园区中连续排名第一

（二）产业项目实现新发展一是产业建设取得新成绩新培育高新技术企业5家，累计培育高新技术企业31家；新增省级专精特新“小巨人”企业2家；欧科亿入选国家级专精特新“小巨人”企业，实现我县国家级专精特新“小巨人”企业零突破，其产品锯齿刀片成为我县首次入选湖南省制造业单项冠军的产品，实现我县省制造业单项冠军零突破；全康科技在全国创新创业大赛中获优秀奖，其产品电暖器入选国家工信部绿色产品设计名单；国声声学获批全省产融合作制造业重点企业二是项目建设全面完成任务新引进项目13个，完成年度任务130%;新开工、新竣工项目分别为9个、5个，完成全年任务欧科亿数控刀具（株洲）产业基地建设项目、龙翔锂银、智能制造产业链汽车零组件生产、电子信息产业园等12个县重点项目均已完成序时推进任务

（三）机制创新实现新成果一是园区赋权基本完成正式出台了《炎陵县县本级园区赋权指导目录》，对130项赋权事项的赋权方式进行明确，直接赋权和委托赋权项已全部赋权到位，服务前移项在县政务服务中心设立了“园区绿色窗口”二是亩均效益评价全面启动以“亩均15万税收、300万固投”为项目签约落地硬指标三是调区扩区有序推进已完成发展方向区划定、土地集约利用评价等工作；产业发展规划、社会稳定风险评估、园区控制性详规等初稿已编制四是积极探索湘赣边区域协作模式与江西省莲花工业园签订了湘赣边产业转型升级振兴合作协议，开启两地产业链建设合作新模式

（四）营商环境实现新升级一是盘活资源保障供地对僵尸和低效率企业以及闲置土地等进行全面清查，实行按图索地和动态跟踪，共盘活僵尸企业2家，盘活闲置土地和标准厂房分别为

48.42亩、

1.8万平方米现有动态储备土地350亩；完成土地报批

138.75亩、产业项目用地摘牌

99.33亩二是牢守安全环保底线全面开展安全生产隐患大排查、污染防治攻坚战等行动，全年未发生安全责任事故和环保污染事件三是常态化做好疫情防控工作充分利用驻企联络员和领导连片机制，采取“五好措施”（看好门、管好人、储好物、接好种、消好毒）扎实有序做好疫情防控各项工作，确保园区企业正常生产经营

七、存在的问题及原因分析经济下行压力较大，工业增速放缓市场低迷和经济大环境影响，中小企业投资商资金异常困难，因资金紧缺，已入驻项目难以开工建设，在建的项目推进不快制造企业面临订单少、库存多、资金压力大的艰难局面招商项目多，新投产企业较少，新上规模工业企业较少，工业经济增长乏力园区基础设施建设投入大，上级项目资金争取较难，建设资金短缺，后续投入难以为继

八、下一步改进措施积极消化存量，提质增效，稳中有进，推动园区实现高质量发展抓好已签约项目和在建项目的推进，抓实固定资产投产工作将各项涉企惠企政策传达到企业，并为企业争取提供支持服务，针对企业的实际问题，实施一企一策，逐个解决；充分使用己建成标准厂房，合理开发利用有限土地，盘活低效闲置用地；主动对接国家战略，研究国家政策，精准策划、整合、包装一批项目，积极争取上级专项债等资金支持

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况2021年度各项指标完成情况优，无其他需要说明的情况说明“项目支出嚅要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出，“楼堂馆所控制情况”本年度无该项填“无”部门整体支出绩效自评表（2021年度）备注

1.“执行率”=全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为90分（含）一100分为优，80分（含）一90分为良，60分（含）—80分为较差，60分以下为差填报人联系电话填报日期单位负责人签字部门整体支出绩效评价共性指标评分表填报单位（盖章）财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率

272488.89%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费

1、公务用车购置和维护经费其中公车购置公车运行维护

2、出国经费

3、公务接待5万元2万元2万元项目支出

1、园区税收返还

2508.70万元3216万元3216万元

2、园区发展专项资金500万元500万元500万元

3、污水厂运营费

232.73万元160万元

205.35万元

4、土地成本返还收入

10155.86万元300万元

507.86万元

5、环卫经费

83.22万元89万元

80.78万元

6、产业发展资金920万元

7、化债资金

2016.88万元

8、企业补助资金

598.81万元

9、人才公寓改造资金

81.70万元公用经费其中办公费

9.93万元

6.4万元

6.4万元水费、电费、差旅费

9.35万元7万元7万元会议费、培训费政府采购金额—部门整体支出预算调整—楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制厉行节约保障措施一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）生态效益4性化指标建议部门（单位）根据2021年专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标社会公众或服务对象满意度8抽取服务对象和社会公众各5名进行问卷调查，调查问卷共计得分/1000分*8社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人，一般采取社会调查的方式根据问卷调查，900分/1000*

87.2分合计

10098.2预算部门名称（盖章）炎陵县九龙工业园管理委员会年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额

253.

828457.

818449.

591099.90%10按收入性质分按支出性质分其中一般公共预算

7941.72其中:基本支出

322.20政府性基金拨款

507.86项目支出

8127.38纳入专户管理的非税收入拨款其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标固定资产投资28亿元29亿元1515质量指标完成工业税收

1.5亿元

1.65亿元1515时效指标2021年1至至月12个月12个月1010成本指标不超预算数

8135.60万元

8127.38万元1010效益指标（30分）经济效益指标技工贸总收入达110亿元125亿元1515社会效益指标新引进项目10个13个1515生态效益指标可持续影响指标满意度指标（10分）服务对象满意度指标服务对象满意率98%99%1010总分100100等级优归口管理业务股室审核意见一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）投入目标设定8绩效目标合理性3

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责，计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划，计1分绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、“三定”方案、中长期规划计3分绩效指标明确性5

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，计1分；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，计1分；

③绩效指标与部门年度的任务数和计划数相对应，计1分；

④绩效目标和指标与本年度部门预算资金相匹配，计2分绩效指标细化分解了计提工作任务、指标清晰、可衡量与部门年度的任务数和计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配计5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预算配置12财政供养人员控制率4以100%为标准在职人员控制率至100%计4分；每超过一个百分点扣

0.4分，扣完为止在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%在职人员数部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准编制数机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数在职人员控制率=（在职人员数24/编制数27）*100%=

88.89%计4分“三公经费”变动率4“三公经费”变动率W0计4分；“三公经费”变动率＞0每超过一个百分点扣

0.4分，扣完为止“三公经费”变动率=［（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额］X100%“三公经费”指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费“三公经费，，变动率=［（本年度三公经费总额2-上年度“三公经费”总额5）/上年度“三公经费”总额5］xl00%=-60%o计4分重点支出安排率4重点支出安排率290%计4分；80%（含）-90%计3分；70%（含）-8（）%计2分；60%（含）-70%计1分；低于60%不得分重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）X100%重点项目支出市委、市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出项目总支出部门（单位）年度预算安排的项目支出总额重点支出安排率二（重点项目支出

8127.38/项目总支出

8127.38）XI00%=100%.计4分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）过程预算执行16预算调整率4预算调整率=0计4分；0-10%（含），计3分；10-20%（含），计2分；20-30%（含），计1分；大于30%不得分预算调整率=（预算调整数/预算数）xl00%«预算调整数部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）预算调整率=（预算调整数（）/预算数

8457.81）x100%=0o计4分支出进度4单位基本支出和业务性专项应按季度使用，项目资金的支出应与实施进度一致每发现一项资金未按进度支出使用扣

0.5分，扣完为止资金的支出应与实施进度一致计4分资金结余4当年无结余，4分；当年有结余，但不超过上年结转，3分；当年结余超过上年结转，不得分当年有结余，但不超过上年结转，计3分；一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）“三公经费”控制率4以100%为标准三公经费控制率至100%计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）x!00%o“三公经费”控制率二（“三公经费”实际支出数2/“三公经费”预算安排数2）xl00%=100%o计4分过程预算管理16管理制度健全性6

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②相关管理制度合法、合规、完整，2分；

③相关管理制度得到有效执行，2分已建立了各项管理制度并得到有效执行计6分资金使用合规性5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出符合政府采购及基建预决算评审相关要求；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况计5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）预决算信息公开性和完善性5

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，1分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息预决算信息已公开、资料完整、准确真实计5分资产管理12管理制度健全性4

①已制定或具有资产管理制度，1分；

②相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关资产管理制度得到有效执行，2分部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况制定了管理刷度、健全完整，合法合规资产管理制度有效执行4分资产管理安全性5

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴财政5分一级指标二级指标值三级指标分值评价标准备注评价得分（要求列出计算过程和评分依据）固定资产利用率3每低于100%一个百分点扣

0.2分，扣完为止固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）XI00%固定资产利用率二（在用固定资产总额

257.24/所有固定资产

257.24）=100%计3分产出职责履行16重点工作实际完成率10

①（重点工作完成件数/重点工作计划件数）*6

②根据绩效办2013年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算该项得分二（绩效办考核得分/总分）*4

①+

②为此项指标考评得分重点工作完成率100%o得6分民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数100/100=100%得4分合计10分重点工作质量达标率6质量达标率达到100%计6分；每低于100%一个百分点扣

0.5分，扣完为止质量达标率二（质量达标实际工作数/计划工作数）XI00%质量达标实际工作数2021年部门（单位）实际完成为民办实事和部门重点工程与重点工作数中，质量达到绩效标准值的工作任务数量质量达标率100%计6分效果履职效益20经济效益4此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个经济效益，社会效益及生态效益都达到年初预期目标计12分社会效益4。