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西餐厅经营管理员工规章制度▲考勤制度1s店内全体工作人员均实行上下班自行打卡制度
2、处罚员工如有迟到、早退、旷工等情况按以下条款处理⑴迟到、早退十分钟以上按病假处理,1小时以上按旷工处理,并扣发全勤奖2上下班忘记打卡者,应予次日给主管证明后视为不迟到、不早退⑶发现有代打卡,双方均按旷工一天处罚4员工旷工一天扣三天工资,无故连续旷工三天或每月计旷工满三天,予以除名解雇工资+奖金扣发妥办离职后凭制服单领取制服金
3、奖励⑴凡一年内无请假、旷工、迟到或早退者,公司将在年终嘉奖,且享受7天有薪假,婚假3天,丧假2天2员工过生日享有生日券⑶员工在本店消费一律折
4、请休假⑴员工请假休假应于前一天办理手续书面报告,不允许电话请假⑵请假一天由主管,请假三天以上者由总经理⑶请假单一律交人事部存档⑷请假、休假标准如下
①事假不超过两天,病假视情况而定事假、病假不计工资和全勤奖
②病假1天扣发当天工资及全勤奖事假1天扣两天工资及全勤奖
③全假与工伤假发全额基本工资,不发其他津贴
5、法定假日如因工作需要,由主管安排办休或发加班工资,员工每年可享受以下11天有薪假期⑴一月一日元旦⑵正月初
一、初
二、初三⑶五月一日劳动节⑷十月一日、二日、三日国庆节⑸清明节一天6中秋节一天⑺端午节一天▲奖惩制度
1、员工奖励分三种⑴嘉奖品行端正,工作努力、热心服务,屡次被评为优秀者检举违规及损害公司利益的人和事者遇有意外勇于负责,处理得当者对生产技术或管理制度提出建议并被采内施行有成效者以上予以嘉奖发公司内部券元,年科为二等奖2记功维护公司利益,避免重大损失者,予以记功,发公司内部奖券300元,年终一等奖3晋级
①对公司确有贡献,使公司降低成本效益,增加显著者
②对公司有特殊贡献,堪为全公司员工表率者
③一年内被记功两次者,工资晋升,年终为特等奖
2、员工惩罚分以下几种⑴口头警告有以下情况者予以口头警告,并罚款10元〜20元⑴注重个人卫生、及着整洁者,上班时间,躺卧休息,撤离岗位,怠慢工作者⑵因个人过失导致发生工作错误,情节轻微者⑶在公司内部混淆视听,夜夜他人稳私者⑷不服从上级领导合理安排者⑸浪费原材料、水、电、煤气者⑹食用客用食品者⑺个人卫生包干区域不洁者⑻三天未清理冰箱者⑼下班前未将所有电器煤气开关关闭者⑵书面警告,有以下情况者予以书面警告,并罚款50元⑴撤离职守,使公司蒙受损失者⑵工作日未经请假私自休假者,并扣发当月二天工资⑶一个月内无故旷工累计满二天者⑷一月内得两次口头警告者⑸捡到客人遗留的物品不交公者⑹私自翻看他人物品或公司机密文件者⑶除名解雇
(1)连续旷工三天或月累计满三天者⑵辱骂上级领导情况恶劣者⑶在公司或员工宿舍赌博者⑷偷窃公司或同仁财物者⑸因过失使公司遭受重大财务或形象损失者⑹故意泄漏公司技术、营业上的机密者⑺营私舞弊、中饱私囊者,将客人遗忘物品占为已有者⑻其他违反法规、情节严重者⑼累计三次书面警告者▲离职制度⑴每年11月12月1月2月不允许离职⑵员工离职需提前—月申请,经店长同意方可离职▲赔偿制度
1、因个人操作失误(开错单或送错台号)等导致退单⑴厨房按原价50%赔偿⑵吧台按原价30%赔偿
2、损坏或打破器具按进价赔偿
3、月底盘亏部分的器皿按每月营业额的千分一给予赔偿,剩余盘亏由员工按进价赔偿(由各部门平摊)
4、打破器皿及损坏公司物品,未自学上报或包庇者,一经发现,按原价的三倍赔偿
5、自然破损的器皿必须经过店长确认,不作赔偿
6、跑单赔偿区域服务员按60%赔偿,其他服务人员按20%赔偿,另20%由管理层赔偿▲收银管理制度
1、账单金额与客人所用食品饮料价格相吻合
2、收取现金,当面点清验币、签单、挂帐、折扣时,客人必须出示贵客卡及其它等有关证件,并办理相关手续报表、账单保持一致
3、所有签单,必须由所消费者亲自签字,或经有关领导批准后方可
4、客人结帐单,应准确快速核算对清,将其放在账夹由服务员快速送报客人
5、客人对账单有疑问时,要负责耐心解释清楚
6、员工消费一律折优惠,同时经店长和本人签名,以现金结算
7、股东消费者一律折优惠,同时经本人签字确认,交财务记帐
8、认真完成当班营业日报表,认真做好交接班记录,并及时送财务出纳处
9、保管好帐单、发票,并按规定使用,登记
10、按规定程序操作收银设备,并做好清洁保养工作1K开市前、收市后必须做好收银台内外的清洁卫生工作
12、当班结束后,应将当班报表、帐单、现金封包好,锁入保险箱,要确保安全
13、长、短款项要向上级反映,汇报及解释原因并作出书面报告
14、严禁套取外汇、外币
15、做好财务保密工作
16、严禁挪用公款
17、严禁三分钟以上的时间接听私人电话
18、不得以白条冲账款
19、出于工作失误造成损失由当事人全额赔偿
20、遵守其他相关规章制度▲采购管理制度
1、根据各部门的经营情况,采购和财务工作程序有着相关性的联系
2、各部门需申购的物资经由部门主管向采购申报,采购欲购的物品在一般情况下先行向店长汇报批准后方可进行采购,特别是大件贵重物品
3、采购员在财务上支出备用金人民币壹仟元整,作为购物流动款购完货物后及时报销及时冲账,不能自行挪用擅自借支他人备用金
4、无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收
5、仓管员验收一般是根据订货的样板,按质量对发票或来货单验收验收完后在票据上签名或发给入库验收单,然后需直拨的按手续只拨到各有关部门
6、采购员报销必须凭验收员签字的发票或连同验收单,经店长审批核销后方可给予报销
7、采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方没有发票时,应由卖方写出售货证明并签名盖章有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明经店长批准后方可给予报销
8、在采购时若有需支票结账的一般由出纳根据采购员提供的准确收票或单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结账的,金额必须限制在一定的范围必要时须有出纳人员在场共同结账
9、店负责人应经常检查采购飞速,发现有高于市场价者,应给予批评、警告直到行政处分发现有舞弊行为应予除名,严重者依法处理▲仓库管理制度1s仓管员全面负责物料及商品的出入库管理工作入库时,对进库物品必须严格,根据采购单按量验收,并根据发票名称、型号、规格、单位、数量、价格等填写验收入库单,要严格把好质量关,不符合的货物应退回
2、商品和物料进出仓,要做到先进先出,后进后出,防止商品变质、霉坏、尽量减少损耗
3、每当发生一次交易入库或出库时,应及时记好账目,入库验收单和送货(出库)单一起,送交一份给出纳记账当时发生的单据当时交送完毕,不得留到第二天送交
4、仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、气温变化、通风条件,调节干、湿度和温度要勤检查、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬、霉烂变质验收进仓物资必须按类别,根据物品的数量、性质固定位置堆放,做到整齐美观,并注意留有通道便于收发、检验、盘点清查、并填写货物品名作记号,并幅放在明显处
5、每月汇总票据,严格报告出入库手续,近期检查明细账,定期盘点、品名、数量、金额按时填写报表,做到账物相符,账款相符,如有缺失由仓管员赔偿
6、严格执行库内严禁吸烟,上下班前或有事情离开仓库时,对仓库的门窗、电源、消防器材、货物等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的安全
7、严格执行店里各项规章制度和工作纪律,工作时不撤离职守,并做好仓库的清洁卫生工作
8、将盘点结果列明细表报财务部审核▲领货制度
1、领货每天两次,各部门根据日常所需的数量领货,不得多领,满足当天需要即可.▲
2、领货时间早晨09:00至09:30下午4:00至4:30验收制度1s有部门领班及仓管员负责验收,各部门领班负责质量,仓管员负责数量
2、验收不符要求的货品直接退回供应商,并要求更换。