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文本内容:
采购管理工具采购管理制度采购部管理制度(含绩效管理)专业实简系统
4.2采购员绩效考核表
4.3绩效考核等级划分
4.4考核周期及奖罚1)部门绩效每季度考核一次,由人力资源部负责实施,总经办监督执行;部门人员绩效每月考核一次,由采购经理执行,人力资源部负责监督执行2)考核奖罚(以下仅为示例)3)本制度未涉及到的绩效考核内容以公司《绩效考核管理制度》为准
5、附则
5.1本制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订
5.2本制度自动列入公司规章制度序列中
5.3本制度自总经理签字后即生效签发人日期采购部管理制度考勤管理办法1目的为规范本公司同仁出勤、休假等相关事项,特制订本办法,以作为遵循依据2范围本公司全体同仁之出勤、休假等相关作业3职责工作时间、考勤及差假管理均由人资部门负责差假之确定与核准由员工所在部门负责4作业内容
4.1工作时间公司依据国家法规规定各类员工工作、休息、休假时间本公司管理类、技术类、运营类、行政类实行每周六天工作制,即周一至周六为工作日,周日休息,另外有一天机动调休假期;营销类、客服类人员实行调休制度,每月假期5天;在此基础上同时执行国家公众休假制度公司每天工作时间为上午08:30—12:00下午14:00—18:00o上班签到时间需提前5分钟,即早上08:25签到,中午13:55签到由于停电、停水、自然灾害或法律规定不可抗力的因素,以及因公司业务需要,公司可适时改变工作时间届时以公司书面通知为准员工考勤规范本公司所有人员均须采用签到考勤采用打卡签到考勤与照片签到互补的方式进行管理每月3日前各部门根据打卡记录、核决的考勤单、考勤照片等考勤资料汇总部门考勤表经部门经理审核后提交至人力资源部核算薪资员工对考勤结果有异议的,应于每月5日前向公司人力资源部提出书面异议,由公司人力资源部会同相关人员进行确认,员工未按本办法规定提出异议的,视为员工认可考勤结果员工超过签到时间15分钟(含)以内签到者为迟到,超过签到时间15分钟(不含)以上签到者依规定办理请假手续;下班时间提早5分钟(含)以内签到者为早退,超过5分钟(不含)以上提早签到者依规定办理请假手续单个自然月迟到一次可豁免若有第二次迟到,对第一次迟到予以追罚10元(管理人员翻倍),同时对第二次迟到将处以罚金罚金翻倍;多次迟到者按次数翻倍处罚(管理人员再翻倍)例如第三次的罚金为10*2*2=40元,管理人员80元;第四次的罚金为10*2*2*2=80元,管理人员160元;依次类推所有罚金并入员工活动基金每个自然月超过3次(含)迟到或早退将公开批评,超过4次(含)迟到或早退冠名“迟到大王”,超过5次(含)迟到或早退冠名“迟到天王”,以上惩罚均将在公司公告栏发布;每个自然月迟到或早退超过6次(含)以上公司将有权按严重违反公司制度解除劳动合同员工因故未签到,需提交核准的《因故未签到补抵申请单》,此种情形每个自然月只限一次(一个班次漏签视为一次漏签)o超过一次部分(不含一日内上、下班刷卡记录均无者)由部门主管出具该员出勤证明并确定请假时间,但最低请假时长以所请假别的一个计算单位为原则,否则按事假处理一日内上、下班刷卡记录均无者,请假时长以当日应出勤之计划工时为请假时长,并补办请假手续员工出差应事先填写《出差申请单》,经权责主管核准后作为考勤依据员工出勤记录不完整,又没有差、假审批资料证明其出勤者,均以旷工论处员工加班规范:
4.
3.1公司不提倡加班,确因经营需要或突发事件需要员工加班的,按事先申请事后确认的方式处理除特殊部门外,原则上不安排公休假加班,休假临时加班须经主管上级批准报备后方可执行履行了加班申请程序并具有签到记录的加班方可认定为加班,非公司安排或未经批准的加班不视为加班
4.
3.2加班人员规范加班人员,因工作需要加班的,事前提报经权责主管核准加班,加班可申报倒休,提报加班或倒休最高以8小时为限
4.
3.3因经营状况需要员工延长工作时间完成工作任务时,相关人员应全力配合加班各部门主管应将员工加班严格限制在国家法定加班时数以内
4.
3.4员工出差不计加班,但如因工作需要于节假日、休息日出差工作,应事前呈报权责主管核准后执行,每天最高以8小时为限另出差往返在途时间皆不得提报加班
4.
3.5员工在工作时间之外参加公司内、外培训或会议,均不属加班
4.
3.6员工加班需提交核准的《加班申请单》,无《加班申请单》者不计加班,或申请时间有误差,以实际签到及核准的《加班申请单》之较短时间计算加班时数
4.
3.7有下列情形之一者,允许填写《加班申请单》办理加班补报审批手续A加班不在公司内部的外出加班者;B节假日或休息日因紧急状况而加班者;C办理加班补报,员工应于加班后两个工作日内补报,权责主管于员工加班后5个工作日内完成核准,并提交人力资源部
3.8加班倒休:员工加班倒休须在加班后3个月内调休完毕,人资部门每月结算上月员工剩余的加班倒休时数,呈报公司总经理核准后方可倒休
4.4休假管理依照国家规定结合公司实际,下列期间安排同仁休假A国家规定的法定节假日;B其他节假日以公司总经理签发的放假通知为准;C公司规定的其它休假事假、病假、婚假、丧假、产假、孕检假、晚育陪产假、哺乳时间、工伤假、带薪年休假请假规定各假期规定详见《员工请假规定明细表》
4.3请假方式A员工请假应事先填写《休假申请单》,经权责主管核准后作为考勤依据;因病或发生紧急事件而无法事先请假者,应于当天与其部门经理沟通确认同意后方可休假,并于休假后上班当天补办请假手续B员工未请假或请假未经核准擅离工作岗位或不到岗者,除因临时发生急病或重大事故经权责主管核准者外,均以旷工论;C请休假需附实物凭证的,申请人于请假时依要求附凭证影印件,并将原件送交人资部门备查D同仁休假、出差因工作需要提前返回公司或推迟休假、出差者,皆应按出勤规定签到,并于当日上班后重新提交核准《出差/休假申请单》5假期计算单位带薪年休假、加班倒休、事假、病假以“小时”为计算单位旷工、孕检假以“4小时/半天”为计算单位婚假、丧假、产假、晚育陪产假、工伤假均以“8小时/天”为计算单位
5.4请假核决权限之界定依《公司人事作业职务权限规定表》执行
4.6关于旷工的处理
4.
6.1有下列情形之一者,按照旷工处理A未办理完毕请假、续假手续(以取得请假批准回执为准)而缺勤;B迟到15分钟(不含)以上或早退5分钟(不含)以上,且未办理请假手续的;C因员工个人原因未签到,且未办理补抵申请的;D申请休假的理由与实际情况不符(或无法提供休假证明)而已休假的视为旷工行为,所休天数计为旷工天数;E骗取、伪造、纂改、涂改休假证明的,休假期间计旷工;F利用公出时间办私事的,公出时间计旷工;G出差未按规定办理手续,且无法得到上级主管确认的;H不服从正常的工作调动,未到新的工作岗位出勤,或出勤后无故不进行工作的;I因严重违法被公安部门扣押或拘留审查而未出勤的;J未正式提出书面离职申请擅自不上班的;K其他旷工行为
4.
6.2一个自然月内连续或累计旷工超过3天或三个月内累计旷工超过6天者公司有权按严重违反公司制度解除劳动合同(含采购部绩效管理)说明本制度适用于公司所有物品(生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购其目的是为了加强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益
1、总则
1.1目的加强采购业务工作的规范化管理、采购绩效管理,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益本制度适用于公司所有物品(生产原材料、辅料、设备、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购;公司采购部、生产管理部、质量部、技术部、设备部等相关部门
1.3职责与要求1)采购部负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;负责物资采购的询价、议价、比质、比价;负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;负责管辖范围内的卫生、安全工作;负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点2)市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门3)生产部(含技术研发)根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其他外协业务采购申请及计划的编制4)办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划5)设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及其它维修制造所用备品备件采购计划6)其它物资需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门或者采购部门提交申请,并经采购部初审后交各分管副总或总经理批准7)分管副总及总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批8)财务部负责日常采购的价格审查、结算、账目核对,负责对价值一万元以上的采购协助组织招标或上报上级领导实施招标9)质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收
2、采购作业标准流程与规范要求物资采购的计划、申请与审批授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月—日前报次月的采购计划,报分管副总审核经分管副总初审后的月度采购计划报财务部审批后执行未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准对价值超过一元以上的办公用品及—元以上的设备、配件、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等采购比价(注规模相对较小的企业,可以无需招标采购内容)采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查222价值在一万元以上的维修、服务等劳务、一万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;万元以上的必须采取招标方式采购对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行一次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理会议研究同意后才能执行国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,财务部只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查所有采购业务应经财务部审查后方可报总经理签批报销采购实施及物资验收公司的采购业务统一由采购部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购采购部门应根据生产部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报财务、分管副总审批、批准后执行采购部门根据批准的采购计划实施采购,除一些零散的采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案234采购物资运到本公司时,一般物品由采购部门直接验收并填制《验收单》、办理入库手续或进行退换货处理;需特别检验的物资,需由采购部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库,应由采购部完成后续的退换货处理工作结算采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由采购部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续
3.违反本制度的责任3」不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,由于人为原因不能按时采购而影响正常经营的,每发现查实一次罚款元,给公司造成损失的按确定损失额的—%o未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在一元以上的责令其下岗物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真填制物资申购单填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款采购部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位并对采购物资的品质、货款结算安全负责若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任财务部必须认真履行财务审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理严禁品质不符的外购物品入库因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任
4、采购部绩效考核
4.1采购部/采购经理绩效考核表采购任务及采购质量采购计划达成率5采购到货交货率10采购质量合格率10不良物料退仓率5采购成本控制物料成本达成率10采购相关费用控制率5采购供应及物料使用监控物料供给及时率10达成率二实际完成采购数量+计划采购数量X100%采购到货交货率二准时到货批次土采购总批次X100%(具体可以按照原材料、生产物料、包装物、促销品、其它物资等进行细分)合格率二合格采购批数一采购总批数X100%退仓率二退仓不良批数♦不良总批数X100%物料成本达成率二物料实际采购成本率+计划采购成本率X100%(物料采购成本率=物料采购成本+总产值又100%)0采购相关费用控制率二当期实际费用+当期预算费用X100%(采购费用主要指采购人员工资(不含提成)、差旅费、招待费、考察费、办公费等等)供给及时率二准时发放批次+总发放次数X100%库存周转达成率5库存周转达成率二实际库存周转率+计划库存周转率X100%(库存周转率二生产成本・总库存X100%)物料供给及监管灵活度5根据生产部门反馈的实际情况适当调整物料的采购计划或者发放计划供应商开发与管理供应商开发完成率5完成率二新增合格供应商数量+计划开发合格供应商数量X100%供应商信息的完整性与准确性3具体包括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目,等等日常工作管理采购部门管理制度的执行情况2严格按照采购部门管理制度与流程执行工作团队管理5培育、指导、考核部门员工,且团队成员对该部门的工作氛围、领导风格、领导支持(学习发展、生活关爱、成长辅导支持)等具有较高的满意度;员工能力提升较快,且表现为较强的凝聚力与执行力,员工流失率低采购相关资料与文件管理3采购相关资料与文件提父准确性及及时性;保存的完整性包括物料需求计划表、物料请购表、物料验收单、供应商档案、各类账单,等等其它日常工作2公司统一开展的活动或耍求的事项是否按时完成知识、技能与品质知识与技能5岗位要求所必须的知识(基础知识、业务知识、关联知识)及技能水平(包括分析判断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性)愿望与态度5主要指公司要求的通用类素质(公司可根据自我需求进行调整),例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等合计出勤扣分处罚扣分奖励加分综合得分评价等级□A.90分以上LIB.80s89分口(;.70s79分口口.60分s69分DE.59分以下评语及建议包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议晋升意见依据本次评价,特决定该员工[]转正在任职[]续签劳动合同,自年月日至年月日[]升职至任[]降职为[]提薪/降薪为[]辞退签名自评人签名他评人签名领导签名考评负责人签名日期日期日期日期被考评对象部门职务综合得分考评负责人考评时间至填表时间等级考核项目细分指标/关键指标权重(分)指标具体内容及定义评分标准1一般60%;优秀100%;良好80%;较差40%;很差20%考评得分(取平均值)备注自我评分同事评分领导评分采购任务及采购质量采购计划达成率10达成率二实际完成采购数量♦计划采购数量X100%采购到货交货率15采购到货交货率二准时到货批次+采购总批次X100%(具体可以按照原材料、生产物料、包装物、促销品、其它物资等进行细分)采购质量合格率15采购成本控制物料成本达成率10采购相关费用控制率5供应商开发与管理供应商开发完成率10供应商信息的完整性与准确性5日常工作管理采购部门管理制度的执行情况5工作总结与计划5采购相关资料与文件管理(含对账)5合格率二合格采购批数+采购总批数X100%物料成本达成率二物料实际采购成本率+计划采购成本率X100%(物料采购成本率二物料采购成本+总产值X100%)O采购相关费用控制率=当期实际费用♦当期预算费用X100%(采购相关费用主要指差旅费、招待费、考察费、办公费等等)完成率二新增合格供应商数量+计划开发合格供应商数量X100%具体包括供应商的基本信息、信用评估情况、供应商往来账目,等等严格按照采购部门管理制度与流程执行工作每周、每月、每个季度、每年定期按照要求准时提交工作总结与汇报采购相关资料与文件提交准确性及及时性;保存的完整性包括物料需求计划表、物料请购表、物料验收单、供应商档案、各类账单,等等其它日常工作5公司统一开展的活动或要求的事项是否按时完成知识、技能与品质知识与技能5岗位要求所必须的知识(基础知识、业务知识、关联知识)及技能水平(包括分析判断能力、沟通能力、问题解决能力、团队合作精神以及协调性)愿望与态度5主要指公司要求的通用类素质(公司可根据自我需求进行调整),例如创新与改善能力、诚信正直、责任感、纪律性、工作热情、服务态度等等合计出勤扣分处罚扣分奖励加分综合得分评价等级□A.90分以上口及80s89分[jc.70s79分口).60分s69分DE.59分以下评语及建议包括综合评价、培训提升、能力提高、问题改进等评价及建议晋升意见依据本次评价,特决定该员工[]转正在任职[]续签劳动合同,自年月日至年月日[]升职至任[]降职为[]提薪/降薪为[]辞退签名自评人签名他评人签名领导签名考评负责人签名日期日期日期日期等级A优秀B良好C一般D差E很差分值90分以上80分—89分70分-79分60分—69分59分以下等级部门个人A奖励部门2万元,优先入选年度优秀部门名单奖励个人(绩效工资的_%+公司浮动奖金的_%)优先入选年度优秀个人名单B给予部门书面奖励,并推荐入围年度优秀部门名单奖励个人(绩效工资的_%+公司浮动奖金的_%)推荐为年度优秀员工入围名单C不做相应奖罚不减不扣D相关责任人提交书面整改报告,不列入年度评选扣除个人绩效工资的_%递交书面报告E罚部门相关领导每个月工资的—%直至下个季度的考核业绩提升至D级以上扣除个人绩效工资的_%连续三个月者,公司予以调岗或者辞退被考评对象部门职务综合得分考评负责人考评时间至填表时间等级考核项目细分指标/关键指标权重(分)指标具体内容及定义评分标准优秀100%;良好80%;一般60%;较差40乐很差20%考评得分(取平均值)备注自我评分同事评分领导评分采购部门工作规划及管理制度完咨采购计划合理性与可行性2阶段性采购计划的合理性及其可行性(例如物料需求计划、采购计划、物料发放计划的合理性等等),且得到领导认可制度建设与完善3采购管理相关制度与流程的制定、完善与及时更新,例如采购管理制度及流程、生产物料管理制度、生产设备管理制度、采购人员管理规定,等等。