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文本内容:
进厂物资验收管理规定1目的
1.1确保所有来料物资质量符合公司的要求,防止不合格产品的进入
1.2确保供应商品质能及时有效的评估,促使供应商质量的持续改善与提升3规定来料物资检验活动中各相关部门的职责2适用范围一类物资原材料、包装材料(防霉纸、木箱、钢带、一次性铁架);2二类物资除一类物资以外的所有物资(包装材料、备品备件、办公用品、劳动保护用品、低值易耗品、二氧化硫、液氨等)3职责和权限
3.1品管部负责对进厂的原材料、防霉纸、木箱、钢带质量的验收2物控部负责对进厂所有物资核对是否与请购单一致3使用部门负责对本部门请购的物资进行外观、规格、数量的验收,判定能否满足使用需求4验收原则
4.1所有与本程序有关的部门必须遵循认真、负责、及时、配合的原则,对违反本原则的行为,进行相关的处罚2来料物资进行的抽检和使用时发现的不合格产品进行退货处理,如因生产紧急等特殊情况使用应由采购部申请让步接收,报集团权限指引审批后执行3对于生产急需使用、进行返工、挑选后能使用的物资由使用部门编写物料返工、挑选报告,采购部、品管部、物控部、使用部门填写相关的内容,在此过程中的相关费用由供应商提供再次返回的物资必须进行重新验收4来料物资进厂检验合格后,由物控部进行分类、分批整理5验收工作流程进厂物资的验收工作流程流程图注释
1、各部门验收内容:1)物控部核对到货物资是否与请购单一致2)品管部a玻璃原料成分否拒收并通知采购b防霉纸水分、克重、PH值c木箱、一次性铁架尺寸(长度、宽度、厚度)d钢带宽度、厚度3)使用部门请购部门提-采购部t玻璃原料外观、种类、水分防霉纸数量、规格、外包装、卷纸平整度c二类物资、木箱、一次性铁架、钢带外观、规格、数量、能否满足使用需求4)设备部一次性铁架焊接情况
②a防霉纸、原材料由化验室化验并出示《化验室检测分析结果报告单》、《化验室进厂卷纸检验报告单》b木箱、钢带记录于《进厂木箱质量检验记录表》、《辅材验收入库报告》单上c其他物资使用部门在入库单上确认
③防霉纸、原材料使用部门根据化验室提供的《化验室检测分析结果报告单》、《化验室进厂卷纸检验报告单》填写《不合格品报告单》b木箱、钢带由使用部门根据《进厂木箱质量检验记录表》、《辅材验收入库报告》填写《不合格品报告单》
5.2如没有采购订单,物控部会拒收,但对于急购的物资,采购单还未出,物控部通知采购部,采购部通知请购部门提单
5.3验收作业标准
5.
3.1原料的验收参照《配合料制备作业指导书》、《XX及原料化学分析操作规则手册》;
3.2防霉纸的验收参照《防霉纸控制标准》、《防霉纸取样作业指导书》;
5.
3.3大宗包材验收参照《包装材料控制标准》、《木箱检验作业指导书》、《钢带检验作业指导书》6相关记录
6.1《化验室检测分析结果报告单》
6.2《化验室进厂卷纸检验报告单》《进厂木箱质量检验记录表》《辅材验收入库报告》《不合格品报告单》7附件无。