财务总监绩效考核与薪酬设计

财务总监绩效考核与薪酬设计

一、绩效考核目为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任，确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益，特制定本制度.

二、绩效考核期限年月日至年月日止

三、财务总监职责

1、参与制订公司的经营发展规划并提出建议

2、制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系.

3、监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理

4、对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理

5、组织公司财务风险控制工作

6、建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划

四、考核指标和标准精品文档精心整理注此绩效考核办法及标准为现阶段试运营版，公司有权根据实际情况对本绩效考核办法及标准做出合理调整！2012-6-27

五、考核频次季度考评和年度考评相结合

六、考核结果运用

1、考核结果运用于绩效年薪和效益奖励的发放.

2、高层管理人员的薪酬=基本年薪+绩效年薪+效益奖励+福利补贴高层管理人员年薪总额=基本年薪+绩效年薪，基本年薪占年薪总额的60%绩效年薪占年薪总额的40%其中绩效年薪又分为季度考核和年度考核两个部分进行发放，每个季度绩效年薪为年薪总额的5%年度绩效年薪为年薪总额的20%.

3、季度考核绩效运用细则:Q二年薪总额*5%在季度考核中因未达成任务而扣减的绩效收入部分，如在年度考核时各经营指标和任务指标均完成，扣除的部分将足额补齐，如未完成将不予补发

4、年度考核绩效运用细则Q二年薪总额*20%

5、效益奖励是根据公司的经营指标完成情况，对在经营管理上绩效优异的高层管理者进行的特别奖励该奖励一年核算一次，并于年底一次性发放效益奖励二（基本年薪+绩效年薪

56、福利补贴包括国家法定福利、公司保障性福利和关怀性福利

7、实行年薪的管理人员不再享受公司的奖金和其他工资性收入精品文档精心整理XX有限公司电子商务部绩效考核与薪酬制度目的建立企业自身利益和员工个人利益的连带机制，把员工的收入与其创造的业绩紧密结合，体现电子商务部“以业绩为导向，以绩效定薪酬”的管理原则；同时激励团队提高工作积极性和工作效率通过具体、明晰、便于测量的绩效指标，将员工的努力聚焦于企业所认同和重视的工作行为和业绩产出上，推动企业整体战略目标的达成；帮助员工实现自我认知、改进与发展，帮助企业加强执行力，实现绩效目标

7、适用范围本制度适用于电子商务部销售客服岗位人员

8、程序a）电子商务系统薪资结构ii.基本工资

2.

1.

2.1基本工资是指员工任职所属部门根据员工所在岗位确定的固定数额工资

2.

1.

2.2基本工资标准根据公司电子商务系统销售客服岗位评估结果，以及国家统计局公布的当地城市的GDP、GDP增长率、人口规模、就业人口规模、失业率、平均工资、消费者物价指数（CPI）等指标核定；此处销售客服基本工资标准为1320元/月；岗位补贴为180元/月iii.提成

2.

1.

3.I提成是指根据员工每月为公司创造的业绩贡献而给予的报酬

2.132提成核算办法阶梯提成比例:绩效工资

2.

1.

4.1绩效工资是指根据一定考核周期内员工工作表现的考核结果及公司的经营状精品文档精心整理况等情况，由公司决定发放的非固定数额工资绩效工资标准由公司根据电子商务系统销售客服岗位的岗位职责核定此处绩效工资为300元绩效工资核算办法I）绩效考核系数绩效考核系数=绩效考核得分+100（保留两位小数）2）绩效考核得分最高100分，最低分，详见以下绩效考核办法3）绩效考核办法销售客服销售客服人员绩效考核采用积分制，通过将销售客服人员日常工作中创造的“销售业绩”、“工作表现”以及“客户满意度”转换成积分予以考核和奖惩；绩效考核得分=业绩考核积分+工作表现积分+客户满意度积分一减分项备注:绩效考核得分W70分的，被视为不能胜任工作，公司有权调整其职级和工资待遇

2.

1.

4.4绩效工资核算及发放原则I）试用工不参加绩效考核，绩效工资按零计算（从转正当月起参加绩效考核）2）离职人员离职当月工作满一个自然月，则该月绩效工资按实际绩效考核结果核算及发放；离职当月工作不满•个自然月，若该月无任何违规违纪行为，则绩效工资按绩效考核系数

0.5核算及发放，若该月有违规违纪行为，则绩效工资按零计算v.奖金根据公司奖金计划单独核算精品文档精心整理销化:客服业绩贡献奖（奖励每月在整个电子商务团队销伐现金业绩排名第一的销售客服人员），需满足当月销售现金业绩不低于30000元；奖励标准为200兀备注

①当月有违规违纪行为的销售客服人员，取消参评资格

②如果按照现金到账评比出现并列情形的，则对并列的销售客服人员再按照绩效考核得分进行评比，当月绩效考核得分较高者，名次靠前；如果商务人员当月现金到账、绩效考核得分完全相同的，则所获奖金均分之；

③当月没有销售客服人员达到最低现金到账标准300000元的，则当月不进行此项奖励电子商务部时间过半任务过半奖（部门集体奖）1）评选条件（同时满足下列条件）月中完成当月部门销售任务数的一半（月中日期以当月电子商务部具体决定为准）；月底完成当月部门销售任务数2）评选周期每月一次3）奖励方式给予部门集体奖金

2.

1.

5.3完成销售任务奖（部门集体奖）1）评选条件（同时满足下列条件）

①完成当月部门销售任务数；

②当月部门现金到账不低于200000元;2）评选周期每月一次3）奖励方式给予部门集体奖金指标编号考核指标权重目标值考核标准数据来源考核频次针对集团和该指标主要从各经营板块2个维度进行的业务性考核质，设计能

①针对各业务1财务管理系统流程建设15%有效进行财务管控的路径，规避集团总部对各子公司财务失控的风险同时，在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善.管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现板块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面.（满分50分）各业务板块的总经理对财务管控的满意度.（满分50分）综管部季度2财务预算管理15%月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内达成目标值，计100分误差率在5%—10%之间，计60分误差率超过10%或无预算计0分财务部季度3税收筹划分析及筹划方案15%因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5%完成目标值计100分，每少一个百分点扣5分与上年度持平，计60分比上一年度高出5%以内，计0分.超出5%每多一个百分点扣200元.财务部季度和年度每个季度的第一个月月初需组织经营专题会按要求完成任务计100分按时提供分析报告，但采信议，分析各度一般的，计6季度和板块上一季分.年度度的经营数经营绩效分析15%据，并提供未提供分析报总经办和财务分析建设性的意告的计0分.4见和下一季度经营努力方向同时针对给板块的经营特点和存在的问题，提出规避经营风险的指导性建议每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告.5财务报表及时准确10%每月10日之前完成上月的各项财务报表，数据准确无差错.完成目标要求计100分未按时完成或数据出错，计分.财务部、总经办季度6财务资金筹划20%资金使用成本低于银行利息.对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流0完成目标要求计100分.资金使用成本与银行利息持平，但资金不断流，计60分资金断流或资金使用成本高于银行利息，计0分.财务部、总经办季度部门培训及团建共计1次/年此项考评以形成的文字、文件、图片、影像资料以及综7人员培训及人才培养10%培养储备财务经理1名，成本会计主管1名管部对员工的活动回访作为考核依据.培训按季度进行考核，缺少一次扣10分人才培养按年度考核，少一名扣20分综管部季考和年考考核得分60分以下60分一70分70分一8分8分-90分90分一100分绩效系数

00.

50.

60.81绩效收入00o5Q

0.6Q08QQ考核得分60分以下60分一70分70分一80分80分一90分90分一100分绩效系数

00.

50.6081绩效收入

00.5Q06QO.8QQ岗位薪酬结构销售客服正式工工资=基本工资+岗位补贴+提成+绩效工资+奖金试用工工资=基本工资+岗位补贴+提成岗位核算办法备注销售客服提成=个人现金业绩X阶梯提成比例.现金业绩=销售到账（含快递费用）-退款-换货之间的差价.个人现金业绩为个人接待的来访客户所产生的销售业绩，自助下单订购的客户不包含在内个人现金业绩1万・2万（含）2万・5万（含）5万以上提成比例1%

1.25%

1.5%举例如现金业绩8万，提成=1万-2万Xl%+2万-5万X

1.25%+（8-5）万XI.5%岗位考核周期核算办法销售客服月度绩效工资=月绩效工资标准X绩效考核系数岗位考核指标考核办法俏售客服业绩考核积分（最高60分）当月每300元现金到账积1分客户满意度考核积分（最高30分）以当月客户投诉次数为标准；当月无客户投诉积30分，每单次投诉扣5分，扣分30分为上限工作表现考核积分（最高10分）具体评分标准为.严格执行“电子商务部规章制度”中每一条制度；积4分，如有违反制度被处罚者此条0分.思想积极上进、团结友爱、互帮互助；最高积3分.由直接上级根据日常工作表现评分；最高积3分减分项违纪凡有一般违纪行为，一次扣25分凡有较重违纪行为，一次扣50分；凡有严重违纪行为，当月绩效考核得分为0公司有权立即解除其劳动合同当月现金到账8万（含）・10万10万（含）-15万（含）15万以上部门集体奖金200元300元400元备注部门集体奖金是月后由电子商务部负责人叶月来举办部门集体活动及！im请，经公司总经理审批后勾置相关办公用品的，由分公司财务部保管，获奖孑方可领用现金到账部门集体奖金20万（含）・25万（含）500元25万以上800元备注备注部门集体奖金是用来举办部门集体活动及购置相关办公用品的，由分公司财务部保管，获奖后由电子商务部负责人申请，经公司总经理审批后方可领用。