财务部总经理绩效考核指标

财务部总经理绩效考核指标控制部总经理绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式权重考核标准信息来源考核周期1会计报表的及时性延误次数每次减2分报表报出记录半年2会计报表的正确性报表差错次数每次减2分会计报表半年3融资安排的进度是否满足项目的需要每影响工程进度10天，扣5分公司领导半年4保险工作的实施是否满足项目的需要每影响工程进度10天扣5分公司领导半年5预算编制的准确性检查出差错率差错在5%不扣分；10%以内扣2分；其他扣5分预算报告每年6预算控制程度预算完成百分比超预算5%以内扣1分，10%以内扣3分，10%以上扣5分预算执行情况报告每年7纳税策略适用选择的正确性纳税策略选用不当次数差错一次，减5分内部总结分析每年8周边绩效参见《考核管理制度》半年员工技能提升率年末技能评估得分一年初技能评估得分/年初技能评估得分X100%目标值%增加1个百分点，加分；减少1个百分点，减分技能评估报告每年编CPICPI定义/公式权重考核标准信息来源考核周期9税收处罚情况处罚次数每次扣4分税务局处罚通知每年编号KPIKPI定义/公式权重考核标准信息来源考核周期1费用预算的编制编制年度计划预算实施方案的质量和及时性40%编制季度、年度滚动投资计划的质量和及时性30%年度计划预算调整的及时性30%延迟1周，减分预算方案、季度和年度滚动投资计戈

1、项目计戈IJ每年2实际费用与预算的偏差率实际费用一预算费用/预算费用X100%目标值%增加1个百分点，减分；减少1个百分点，加分费用计划、实际发生费用项目阶段3进度计划编制的及时性进度计划编制的延迟天数延迟天，减分进度计划项目阶段4项目的实际进度与计划的偏差参见公司具体规定作计工目、录项划记项目阶段5进度计划的跟踪发现进度计划执行中的问题的及时性50%采取措施的及时性50%延迟天，减分分析报告项目阶段6部门费用与预算的差异率1-实际发生的成本费用/预算成本费用X100%I目标值%增加1个百分点，加分；目标值%，增加1个百分点，力口分；费用明细科目及预算资料汇总项目阶段7周边绩效参见《绩效管理制度》编号CPICPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期8项目协调项目协调工作的主动性（20%）协调工作的有效性（30%）项目进度的一致性（50%）工作报告项目阶段9费用控制项目费用执行情况的分析和预测的质量（70%）向相关部门提交费用使用情况的及时性（30%）延迟（）天，减（）分项目计划/合同、工作记录项目阶段10计划分析报告递交的及时性计划分析报告递交的延迟天数分析报告建议的可行性延迟（）天，减（）分进度分析报告项目阶段。