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文本内容:
财务部目标责任计划书
一、目标财务部责任人:
二、目标责任人职务
三、目标财务部任务
四、为了加强财务管理,强化部门财务人员的工作责任,完善内部管理机制,适应公司经营管理需要,提高财务部工作积极性,根据企业财务管理的具体要求,按分工负责,按财务部工作职责范围,明确责任,制定财务部门目标责任书财务部门职责
1、财务部工作第一责任人为承担所属财务部门的财务风险,监督指导计划财务部所属人员的工作;
2、财务部应按照公司赋予的职责和权利,建立其内部管理机制,使之按正常轨道运行;
3、充分调动本部门工作人员的积极性,切实遵守公司的各项规章制度,努力提高自身素质及专业水平,严格执行国家财经制度,遵守财经纪律,加强财务管理,保证公司经营管理工作的顺利进行;
4、在财务部门财务总监的领导下,制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人;
5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;
6、努力做好公司日常财务收支工作,参与公司的经营管理;
7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标,年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析;
8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划,并组织实施;
9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作;
10、负责公司融资工作,根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划,组织制定财务规划与年度融资计划,统筹安排好各项资金,确保公司资金正常周转;
11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划,对执行情况进行监督分析,提出合理化建议;
12、按照国家会计制度规定,认真编制并严格执行财务计划,遵守各项收入制工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成各项上交任务;
13、按照国家会计制度规定,严格管理,负责做好立账、记账、算账、报账工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,账账相符,账物相符,日清月结,及时准确按期上报各种表、账;
14、严格执行现金使用管理有关规定,确保现金的正常使用和保管安全;
15、负责成本核算和财务管理,做好企业的经济核算和分析工作;
16、加强资金管理,做好结算工作;
17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况;
18、对发生的各种财务活动要严格把关,做到票据规范,价物相符;
19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考;
20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案,并监督公司经济合同的执行情况;
21、定期检查和分析财务计划的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭示经营管理中的问题,及时向领导提出建议;
22、负责生产经营数据的汇总和统计管理,并组织召开经营会议;
23、每月10日前(节假日顺延)做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作;
24、做好公司各项经济业务的审核工作;
25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;
26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;
27、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;
28、负责本部门人员的安全管理教育工作;
29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作
30、负责完成领导交办的其他工作
五、财务部年度工作目标
1、资金方面目标1)融资额201—年—月—日前银行融资金额达到万元,奋斗目标为万元;2)融资成本目标银行贷款年息信托基金年息,民间借款年息;3)财务费用灵活运用有利于公司的付款方式,提高资金使用效率,不断强化资金利息的收入增长,包括银票付款率和利息最大化,具体财务费用达成目标为项目经理(签字)(单位公章)年月曰万元,争取到万元;4)关注银行贷款的发放,到期归还等情况,合理调度资金,杜绝资金风险按揭回款指标提交银行齐全资料后15个工作日到账(客户自己办理20个工作日);5)做好资金月度和年度的预测分析,参与项目资金风险可行性分析
六、税务筹划目标1)及时收集相关财税法规各项资料,建立和充实税收资料库,不断调整税收策略,组织进行税收筹划和管理;2)每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报;3)总体税负率控制在20%以内总体税负率奋斗目标为
18.5%;4)定期进行内部税务自查,杜绝税务风险;5)有效配合税务和稽查部门工作,使公司税务风险最小化
七、预决算管理目标1)制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作;2)每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作并制定《预算执行分析报表》;
八、财务管理目标1)会计核算体系的完整性达到100%;2)科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上;3)会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性4)表格100%系统化5)财务审计目标年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作
九、人才培养目标20XX年至少培养1名通过公司考核的财务主管上岗
十、考核权重、内容及指标
1、季度及年度绩效考核内容、权重、数据提供部门规定如下
2、考核指标评估说明1)资金管理A、融资额20XX年—月—日前新增银行融资万元B、财务费用20XX年度财务费用达成目标为万元C、融资成本目标银行贷款年息—%信托基金年息—%,民间借款年息—%o融资成本未控制在以上任何一页范围内的扣5分2)税务筹划A、税务申报表每月和每季度的10日前完成税款的缴纳和申报每逾期1天,扣5分滞后3天,该项目不得分B、税负率项目总体税负率控制在20%以内3)预决算管理A、项目预算在20XX年3月1日前,完成公司年度预算计划的编制工作,滞后1天扣5分,累积3天,本项目得分为0分B、项目进度分析每月8日前完成预算执行情况及财务分析,滞后1天扣5分,累积3天,本项目得分为0分C、预算与实际偏差确保财务部预算差异率控制在+5%70%以内,每超出或低于1%扣3分超出或低于2%以上(含2%)该项目得分为04)财务管理A、财务报告管理会计报告及时,滞后1天,扣5分,滞后2天,不得分B、账务处理会计科目设置正确,流程组织合理,电算化水平高、会计档案保存良好经检查存在每个缺陷点扣5分累计发现有2处缺陷点的,该项目得分为Oo5)财务审计保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作满四次,不扣分每少一次,扣5分累计少两次,该项目得分为06)人员培养2013年度至少培养1名通过公司领导层考核合格的财务主管直接晋升上岗或代理上岗每少完成1名,扣5分
十一、职业操守
1、目标责任人应以公司利益为重,尽职、积极地履行工作职责;
2、目标责任人应公正廉洁,不利用职务之便谋取私利,不私设小金库;
3、目标责任人乙方应以身作则,带头遵守公司各项管理制度;
4、目标责任人应严格保守公司商业秘密
十二、考核结果运用
1、根据考核节点的运用1)财务体系建设于2013年12月30日前编制财务操作手册;2)根据季度考核得分运用实行季度考核评分制,季度考核共分3个季度考核,指2013年前3个季度具体考核的考核内容、权重、数据规定如下:
十三、注意事项
1、因目标责任书涉及年度考核节点,因此在进行季度考核时行政部根据考核总分调整考核内容
2、目标责任人因违反本责任书规定的职业操守,并因虚报、瞒报财务状况的,除由有关部门依照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规处理外,视情节扣发绩效年薪,并给予免职或解聘处理;触犯刑律的,依法移送司法机关追究刑事责任
3、目标责任人不得接受合作方的红包、礼物或宴请,如有发现并经证实,公司将对其进行处罚,除勒令上缴红包、礼物或退还合作方宴请费用外;每接受宴请一次,处以乙方年薪1%的罚款;每收受礼物一次,处以乙方年薪5%的罚款;每收受红包一次,处以乙方年薪10%的罚款;接受商业贿赂的,一经查实立即解除劳动合同,情节严重的移交司法机关处理
4、目标责任书中所有人员涉及到的加班费用全部包含在节点奖励里
5、本合同一^式两份,甲乙双方各执一^分公司(签章)目标责任人(签字)年月日年月日工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)工程有关人员安全目标责任书(通用)项目经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务水电施工员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%乂
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.对现场临时用电和机械设备的安全架设、使用负直接责任;.坚决贯彻执行国家关于临时用电及安全使用各种机械和电、焊工安全操作的规程、规范;.临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW以上(包括50KW)应编制临时用电施工组织设计;.对本项目所有机械设备必须配备齐全可靠的安全防护和保险装置;.严禁用氧割、电焊烧割装过易燃易爆物的铁桶;.所有设备在作业前均要进行检查、试运转,确定能安全使用和运行后,方能组织作业;.每天要有值班电工或机修工巡检施工现场及时发现和解决用电及设备使用上出现的不安全问题,并做好检查、维修记录;.参加本项目的定期及专业性安全检查,并按JGJ“59-99”《建筑施工安全检查标准》的要求填好检查记录;.发生重大事故要立即抢救,保护现场,报告项目部负责人和有关单位,参加调查、分析及制定改进措施安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务预算员岗位证书证书编号安全目标[、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任
二、认真贯彻执行公司的各项规章管理制度、方针、政策,听从公司的统一管理,服从公司的统一领导,认真完成好本职工作
三、精通现行定额的全部内容和相关的取费标准和相关的政策文件注意收集、整理与本职工作有关的文件资料
四、熟悉各工程项目的施工图纸,负责投标工程项目的预算编制和造价成本分析,参与合同评审和协议的制定积极配合搞好公司的各项招投标工作
五、收集、整理齐全各项目部的招标文件、答疑文件、施工合同、施工组织(设计)方案、技术交底文件、工程设计变更、工程签证资料等工程预结算资料
六、搞好各分管项目部的工程成本核算,审核项目部每月人工工资结核算单、工程量、合同承包单价及金额等
七、负责分管项目部工程进度产值月、年度报表的编制,了解和掌握计划的执行情况深入现场,熟悉工程的施工情况,负责预结算资料的收集整理
八、工程竣工后编制和核对工程结算,核算工程成本,做工程造价经济指标的分析报表和施工成本经济指标分析报表
九、妥善保管好本单位的统计资料和投标预结算资料,做好保密工作安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月曰责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务安全员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.认真贯彻执行有关安全技术、劳动保护法规,严格履行安全生产工作督促和检查的职能;.配合项目部开展安全生产宣传教育工作,做好新工人和特种作业人员的安全技术培训、考核及发证工作;总结交流安全生产的先进经验;.参加编制审查施工组织设计或施工方案中的安全技术措施,参加新建、扩建、改建工程的安全设施的验收;.组织指导班组开展安全生产活动,制止违章指挥和违章作业,遇有险情时,有权立即停止作业,撤出人员,并报告领导处理;.坚持每天的安全工作巡视,发现事故隐患和安全问题,要督促整改,对整改不力或不整改的,要进行相应的处罚,确保安全生产.督促发放和合理使用个人防护用品、清凉饮品;做好劳逸结合和女工保护工作;.当发生安全事故时,要及时向公司分管领导和质安部报告,不得隐瞒不报,并保护好事故现场参与伤亡事故的调查处理,进行伤亡事故的统计、分析;坚持每月向公司报《职工伤亡事故月报表》安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务质检员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任
1、严格执行安全生产、消防法规,遵守公司、项目部的安全生产制度
2、熟悉工程的设计图纸和施工方案,对工程的关建部位和可能发生质量事故的部位与工程中的不安全因素和安全隐患,做到心中有数,有相应的措施和对策
3、参加工程的技术交底会,对工程质量和安全问题,提出防范意见和改进工作的意见,避免质量和安全事故的发生
4、参与对职业健康安全、环境的工作,采取定期或不定期的检查,对检查不合格的提出整改建议调查分析,提出调查报告
5、对影响环境的因素,如噪声、污水排放、粉尘控制,要认真地进行监测和测量,确保符合国家和地方标准,控制在允许范围
6、按规定填报质量、职业健康安全、环境检验评定表格,审核整理有关技术资料,归档备查安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月曰责任人(签字)年月曰姓名技术职称现任职务施工员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.对分管项目工程的安全生产负直接责任;.认真贯彻执行安全生产劳动保护方面的各种规章制度;.认真按施工组织设计或施工方案组织施工,在执行过程中如需修改必须经原编制审批单位批准不许违章指挥,坚决禁止违章作业;.把安全生产工作贯穿至每个具体环节,对班组进行认真、详细、针对性强的安全技术交底,交底后,交底人、接受人均应在安全技术交底卡上签字;.指导和督促班组搞好安全生产,组织学习安全操作规程,制止并纠正违章作业,坚持和正确使用个人劳动防护用品,严格检查执行情况;.坚持每天检查班组安全生产日记当生产和安全矛盾时,生产必须服从安全;有权拒绝不科学、不安全的生产指令.对架网、塔吊、井架、吊栏等的搭设应负责组织验收,合格后方能使用;.对所管理项目工程范围内的环境和安全防护设施(机、电、架、网、四口、五临边等)是否完好、齐全、有效、符合要求等负直接责任;.凡发生工伤事故要保护好现场,并立即报告项目负责人或有关部门,参与事故的救护援工作安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月曰责任人(签字)年月曰姓名技术职称现任职务材料员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.负责安全技术措施计划和安全生产所需材料的采购,保质保量,按时供应;.采购的劳动保护用品必须符合国家标准,要求供应商提供生产许可证、产品合格证等完整的手续;.定期对架实、安全帽、安全带、安全网等施工材料及安全用具进行检查验收,不符合安全要求的要及时更换;.根据劳动保护用品发放标准做好个人防护用品计划、采购、保管和发放工作安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务库管员岗位证书证书编号安全目标[、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.严格遵守国家安全、消防法规及公司、项目部制订的安全生产管理制度;.熟悉库有物资、材料的分类、性质和保管方法;.易燃易爆物品必须设专用保管室并标识清楚;.在库房明显处设置禁火标志,严禁烟火带入库内无关人员严禁入库,不准在库内闲谈、戏闹;.配足和管好消防设施,熟知使用方法;.人离库房必须关掉电源,关好窗锁好门;.发现险情或火灾要及时处置,立即向项目部报告安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月曰责任人(签字)年月曰姓名技术职称现任职务班长岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.严格遵守安全规章制度,掌握班组人员各自的技术、体力、思想等情况,合理安排工作一个班组人员在两处以上作业时,要指定临时安全负责人;.做好作业前的安全技术交底、班前安全讲话,认真填写每天的班组活动记录;.对新调入的工人进行现场安全教育,协助其熟悉环境和岗位并指定专人照管其人身安全;.督促本班组人员正确使用个人劳动防护用品,注意现场安全生产情况,发现问题及时处理或上报;.作业前先检查作业环境,发现有安全隐患的地方要及时通知项目部施管人员,配合施工员解除隐患后,方可作业;.作业前对班组使用的设备均要进行先试运转,确定正常后方可作业,对有故障的设备要通知维修人员修好试转正常后才能使用,严禁超负荷使用设备,严禁使用带病设备;.不违章指挥,不违章作业,遵守劳动纪律,坚守工作岗位,作好自检、互检、交接检工作;.发生工伤事故要立即抢救,保护好事故现场并及时报告项目部,组织小组成员认真分析原因,提出防范措施安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务资料员岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任
四、对工程档案的质量、验收负直接责任
五、收集、整理工程前期的各种资料
六、按照文明工地的要求,及时完整地收集整理文明工地资料
七、认真收集、整理、编制本工程的工程资料并与工程进度同步
八、工程资料应认真填写,字迹工整,装订整齐
九、同步填写施工现场天气记录表
十、登记保管好项目部的各种书籍、资料、表格及相关办公设备
十一、记录、收集整理并保存公司及相关部门的会议文件
十二、按规定对所有资料进行标识并妥善保存,及时做好资料的审查备案工作安全奖惩按照公司的有关规定执行指标类别考核内容权重考核指标完成时间业融资额15%融资额务财务费用15%财务费用指融资成本目标10%融资成本标税务筹划15%税务申报表税负率10%管理指标预算管理15%预算与实际偏项目预算项目进度分析财务管理10%财务报告管理财务体系建设财务处理财务审计10%互审4次每年度人员培养10%1名财务主管季度考核得分范围奖励方案实际发放标准发放节点90——100分
0.5个月工资总额二月工资总额X
0.5*季度在职月数/3每季度姓名技术职称现任职务项目经理岗位证书证书编号安全目标
1、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.项目经理是项目工程的安全第一责任人;.认真贯彻执行党和国家关于安全生产的方针、政策、规程和上级的指示,制定贯彻措施,经常检查执行情况与公司签订安全目标责任书;与施工员和分包单位负责人签订安全生产责任书制定项目部的考核办法,将责任目标分解到人,定期按责任书进彳亍考核.狠抓安全生产责任制的落实,建立好项目部的安全生产管理小组,加强对职能部门和职工的教育,提高职工的安全意识和自我防护能力;.建立工地领导成员(包括施工员)轮流安全值日制度,做好安全值日记录,并检查督促班组安全制度的执行,要求安全员按安全管理的要求做好“十三本帐”;.不违章指挥,自觉地执行安全生产各项规章制度,遵章守纪,严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施;.落实安全文明施工经费,确保劳动保护安全技术措施、计划的实施;.对施工现场搭设的各类架子、防护设施、机电设备安装等都要组织验收,合格签证后方能使用;.坚持每周安全生产的检查工作,及时纠正违章作业,对发现的事故隐患,要定人、定期、定措施,及时整改安全奖惩按照公司的有关规定执行公司经理(签字)(单位公章)年月日责任人(签字)年月日姓名技术职称现任职务项目部副经理岗位证书证书编号安全目标[
11、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、争创市级文明工地
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%
3、杜绝重大设备、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故安全责任.配合项目经理开展安全工作,对本项目的安全生产工作负分管领导责任;.认真贯彻执行安全生产的方针、政策及有关规范和上级指示;.根据“管生产必须管安全”的原则,严格执行安全生产的规定;.每周组织一次安全检查,对查出的问题组织人员进行整改,同时布置下周安全生产工作;.与项目部技术负责人分析掌握本项目的安全生产动态及解决办法,把安全隐患解决在未然之前;.根据施工方案中的安全技术措施,分别向工长(施工员)进行安全技术交底,交接双方均应在安全技术交底卡上签字;.负责或指派专人对新工人、转换工种的工人和外用工进行安全教育和培训;.特殊工种验证就位,并经作业考核合格后方可上岗;.以身作则,不违章指挥,有权拒绝上级违反劳动安全法规的指令;.根据上级有关规定,做好防暑降温工作和现场的消防保卫工作;.发生工伤事故,必须及时抢救,保护好现场并立即报告有关部门,同时参加调查,分析事故原因,完善改进措施安全奖惩按照公司的有关规定执行项目经理(签字)(单位公章)年月曰责任人(签字)年月曰姓名技术职称现任职务技术负责人岗位证书证书编号安全L
11、本项目工程按照《建筑施工安全检查标准》必须合格、地争创市级文明工目标
2、杜绝重伤、死亡事故减少轻伤事故,年负伤频率不超过2%°
3、杜绝重大设备、、火灾、交通、爆炸事故和1000元以上的生产性责任事故
1.在项目管理中,对本项目的安全生产技术工作负总的责任;
2.认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策和安全标准、规范,结合项目实际情况,制定贯彻实施的具体措施,并检查落实情况;安全
3.审批后组织、编制、审查施工方案和专项安全技术方案,方可组织实施并报公司总工程师
4.经常深入现场,对施工作业中的安全工作进行检查,及时研究和处理重大安全技术难题,并制定解决重大危险区域的防护措施;责
5.协助有关人员做好新工人、转换工种工人和外用工的安全教育培训,负责对专(兼)职安全人员的安全技术指导;任
6.负责对项目,施工员(工长)进行详细的安全技术交底,交底后双方在安全技术交底卡上签字
7.总结交流安全技术的经验;
8.措施对重大安全事故和未遂事故从技术上分析原因,提出事故意见和改进安全奖惩按照公司的有关规定执行。