还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算情况说明2022年8月2021年部门决算公开目录购置、信息网络及软件购置更新
(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明淮北市相山区城市管理局本级没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
(八)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明淮北市相山区城市管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况2021年度,淮北市相山区城市管理局本级机关运行经费支出
100.07万元比2020年增加
0.39万元增长
0.39%主要原因是智慧城管大厅水电费增加
2、政府采购支出情况2021年度,淮北市相山区城市管理局本级政府采购支出总额
8.28万元,其中政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,其中授予小微企业合同金额0万元
3、国有资产占有使用情况截至2021年12月31日,淮北市相山区城市管理局本级共有车辆2辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)
4、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金
95.87万元,占项目预算总额的
95.87%从评价总体情况来看,淮北市相山区城市管理局项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高本部门共组织对“智慧城管运行费、应急管理工作经费、车位划线及人行道隔离”等1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金
95.87万元该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施从评价情况看,项目申报符合性强,绩效目标设定明确,合理,资金到位及时,项目完成率质量达标率均符合要求,社会效益和群众满意度较高,达到了项目预期绩效目标组织开展2021年度部门整体支出绩效自评评价结果显示根据制定的绩效目标,我单位在本年度完成了保证各项基本工作正常推进完成文明创建中的各种应急工作、智慧城管日常运转工作,完成日常案件办理及文明创建中的机动车划线、隔离桩安装工作达成年度工作目标,注重整合资源,以项目带动推进重点工作,不断完善机制、健全政策、规范管理,推动各项工作取得新成效
(2)部门决算中项目绩效自评结果淮北市相山区城市管理局本级在2021年度部门决算中公开“应急管理工作经费”1个项目绩效自评结果“应急管理工作经费”项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,应急管理工作经费项目绩效自评得分为98分项目全年预算数为100万元,执行数为
95.87万元,完成预算的
95.87%主要产出和效果通过项目实施,完成文明创建中的各种应急工作发现的主要问题绩效目标设置不够具体明确,项目的监督管理责任意识还需进一步加强,项目使用过程中的合规性、及时性等过程绩效要时刻重视下一步改进措施加强对绩效评价主体的培训力度,提高绩效评价实施主体的专业素质,进一步规范相关相关项目的预算编制数项目支出绩效自评表(2021年度)3部门评价项目绩效评价结果淮北市相山区城市管理局本级无绩效评价报告第四部分名词解释
一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
四、年末结转和结余指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金
五、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
七、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用第一部分淮北市相山区城市管理局局本级2021年部门决算情况说明
一、部门职责
二、机构设置
三、淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(九)其他重要事项情况说明
四、名词解释第二部分淮北市相山区城市管理局本级2021年部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算情况
一、部门职责(-)贯彻执行城市管理方面的方针政策和法律法规,拟订全区城市市容和环境卫生管理工作规划、年度计划、规范性文件;负责指导、协调、监督镇街及开发区城市管理工作;负责拟订全区城市管理工作考评办法、考评标准、实施细则,并组织实施
(二)负责制定农村生活垃圾治理工作规划、年度计划、长效机制、实施方案等;督促、检查、考评农村生活垃圾治理目标完成情况
(三)负责全区公共自行车服务系统建设、监管、考核工作
(四)参与老城区改、扩建和公共绿地规划计划和建设方案的审定工作
(五)负责全区重大活动中涉及城市市容和环境卫生管理的组织、协调工作
(六)负责制定并督促落实城市管理执法方面的工作规范和行为规范,组织城市管理执法方面的业务培训和综合考核,督查文明执法和遵守队容风纪规定情况
(七)负责对全区城市管理执法工作的指导、监督、考核,以及重大、复杂违法违规案件的查处工作
(八)负责城市管理数字化建设和网格化管理工作
(九)行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权;工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权
(十)完成区委、区政府交办的其他任务
二、机构设置从决算单位构成看,淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算包括本级决算,与预算比较,无变化纳入淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表
三、淮北市相山区城市管理局本级2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算情况说明2021年度收入总计
1270.53万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计
1270.53万元(含结余分配和年末结转结余)与2020年相比,收、支总计各增加
453.50万元,增长
55.51%主要原因智慧城管建设项目工程款
(二)收入决算情况说明2021年度收入合计
989.47万元,其中财政拨款收入
906.97万元,占
91.66%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入
82.50万元,占
8.34%
(三)支出决算情况说明2021年度支出合计
989.47万元,其中基本支出
191.66万元,占
19.37%;项目支出
797.81万元,占
80.63%;经营支出0万元,占0%o
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计
1129.38万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计
1129.38万元(含年末财政拨款结转结余)与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加
434.25万元,增长
62.47%主要原因一是智慧城管建设项目工程款
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
906.97万元,占本年支出的
91.66%与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加
434.25万元,增长
91.86%主要原因智慧城管建设项目工程款
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
906.97万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出
0.15万元,占
0.02%;社会保障和就业(类)支出
4.17万元,占
0.46%;卫生健康(类)支出
3.51万元,占
0.39%;城乡社区(类)支出
865.43万元,占
95.42%;商业服务业等(类)支出
27.09万元,占
2.98%;住房保障(类)支出
6.62万元,占
0.73虬
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
283.67万元,支出决算为
906.97万元,完成年初预算的
319.73%决算数大于预算数的主要原因一是智慧城管建设项目工程款;二是应急管理工作经费等其中基本支出
191.66万元,占
21.13%;项目支出
715.31万元占
78.87%具体情况如下
(1)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为
0.15万元,决算数大于预算数的主要原因是公务员考核奖励资金
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为
0.16万元,支出决算为
0.16万元,完成年初预算的100%o
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为
5.19万元,支出决算为
3.99万元,完成年初预算的
76.88%决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员因工作调动费用减少
(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为
2.6万元,支出决算为0万元
(5)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)年初预算为
0.34万元,支出决算为
0.02万元,完成年初预算的
5.88%决算数小于预算数的主要原因是在职人员因工作调动费用减少
(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为
2.86万元,支出决算为
2.16万元,完成年初预算的
75.52%决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员因工作调动费用减少
(7)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为
1.48万元,支出决算为
1.34万元,完成年初预算的
90.54%决算数小于预算数的主要原因是在职人员因工作调动费用减少
(8)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为
0.08万元,支出决算为
0.01万元,完成年初预算的
12.50%决算数小于预算数的主要原因是只有区聘用人员缴大病医疗救助
(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算
212.07万元,支出决算为
161.20万元,完成年初预算的
76.01%决算数小于预算数主要原因是日常资金节约
(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项年初预算50万元,支出决算为
489.72万元完成年初预算的
979.44%决算数大于预算数的主要原因是增加智慧城管建设项目工程款
(11)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算0万元,支出决算为
11.01万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加一次性工作奖励资金
(12)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算0万元,支出决算为
102.63万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧城管运行费、案件办理经费及车位划线人行道隔离工程款
(13)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算0万元,支出决算为
100.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急工作经费
(14)商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算0万元,支出决算为
27.09万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加食品工业博览会经费
(15)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为
8.89万元,支出决算为
6.62万元,完成年初预算的
74.47%决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员因工作调动费用减少
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出
191.66万元,其中人员经费
91.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费
100.07万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备项目名称城市管理应急经费主管部门淮北市相山区城市管理局实施单位淮北H耳相山区城市管理局项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额
10095.871096%10其中当年财政拨款
10095.87——上年结转资金——其他资金——度体标年总日预期目标实际完成情况完成创建期间应急事件需要支出的项目费用已完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1:项目数量是否达100%100%1010指标2••••••质量指标指标1:项目质量是台符合要求100%100%1010指标2时效指标指标1:项目完成情况100%100%1515指标2成本指标指标1不高于市场价100%100%1515指标2效益指标经济效益指标指标1:指标2社会效益指标指标1是否促进精神文明建设100%100%1010指标2生态效益指标指标1:城市环境得到整治,具有一定环境效益100%98%109指标2可持续影响指标指标1对城市环境可持续发展是否有益100%100%1010指标2满意度指标服务对象满意度指标指标1社会公众对项目结果满意唐100%98%109指标2总分10098序号单位名称1淮北市相山区城市管理局本级。