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文本内容:
环境因素识别与评价控制程序
1、目的建立环境因素控制程序,以确保正确、有效地识别,评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重要环境因素
2、范围适用于公司覆盖范围内环境因素的识别和评价
3、职责1总经理重要环境因素的核准
3.2管理者代表重要环境因素的确认
3.3品保部
3.1组织各部门进行环境因素识别,形成《环境因素识别表》,汇总整理后形成《环境因素汇总表》;
3.2进行环境因素评价,作成《环境因素评价表》;
3.3重要环境因素的确定和登记并形成《重要环境因素登记表》
4、工作程序环境因素的识别(环境因素公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素)环境因素识别应考虑以下几方面1)法律、法规的要求;2)相关方的投诉和要求;3)能控制和施加影响的环境因素;4)活动、产品和服务中的环境因素;5)三种时态、三种状态和八个方面A三种时态过去、现在和将来X过去时态是指过去的环境影响持续到现在;派现在时态是指现在的环境因素影响着环境;派将来时态是指环境因素对将来的环境产生的影响B三种状态正常、异常和紧急状态※正常状态是指活动中连续作业状态,其包括日常事务管理活动;※异常状态是指活动停止和设备停机检修状态时,其环境问题与正常状态有较大不同;※紧急状态是指可预见的如发生火灾、油和化学危险品的泄漏、爆炸等情况C八个方面
①大气排放
②水体排放
③土壤污染
④废异物管理
⑤资源的消耗
⑥对小区影响
⑦地方环境问题
⑧其他
1.2识别的方法1)工艺流程法----由各部门主管和技术人员共同配合,针对流程图分析工艺流程的每个操作单元来确定物料投入、产出及在这个过程中所输出的副产品、噪声、排气、排水、废弃物、废油等对环境产生的影响如图排出(副产品、噪声、排气、排水、废弃物、废油等)2)现场评审法包括现场观察和面谈,以及收集与环境管理相关的文件和数据3)内部和外部的抱怨;4)有毒有害化学品的安全参数;5)专家咨询法必要时请有关专家对公司进行全面的环境因素识别,这是对以上两种方法的辅助及补充
4.
1.3识别的步骤1)品保部组织有关部门收集与环境相关的文件、资料,形成部门的《环境因素识别表》2)品保部组织各部门进行公司环境因素识别,形成《环境因素汇总表》
4.2环境因素的评价
4.
2.1评价的依据1)环境影响的范围,影响的严重程度,发生的频率,影响的持续时间;2)有关法律、法规的要求;3)相关方的要求
2.2环境因素的评价方法评价方法采用〃是非判断法〃和〃打分法〃相结合进行,对所有的环境因素先通过是非判断法进行判断然后再用打分法进行评价
2.3重要环境因素的判断原则1)违反法律、法规的直接判断为重要环境因素;2)相关方的合理投诉或高度关注的判断为重要环境因素;3)资源、能源消耗大,面广的判断为重要境因素(如耗电、耗水、耗纸等);4)原材料的使用,月消耗量大于50吨的判断为重要环境因素;5)异常或紧急状态下预计产生重大影响的判断为重要环境因素(如火灾、化学危险品泄漏事故、环保设施故障、人为事故造成严重影响或超标排放)6)总分值大于等于25分的为重要环境因素
2.4打分法打分法即风险评估法,即综合考虑严重性(S)、影响持续的时间(T)、发生频率
(0)、环境影响涉及的范围(C)风险越大,环境因素越重要公式R=S+0+T+CR:风险S:严重性,描述环境因素的潜在影响0:发生的频率T影响持续的时间C:环境影响涉及的范围1)严重性⑸的评估由于环境污染影响人身健康或引起相关方的不满,其严重程度可按以下准则评分A对人体健康及环境无不利影响(0分)B可能会引起相关方的不满,但可及时改正(2分)C引起相关方不满,需花一段时间改正(4分)D受到相关方的设诉,需较长时间改正(6分)E极端有害,对人身健康有明显的影响,可能会受到处罚,需花长时间改正(12分)2)发生频率
(0)的评估针对产生环境污染或造成环境事故频率的大小,环境因素可按以下准则评分A几乎不发生或可能发生,每年最多一次(1分)B低,每季度发生一次(2分)C中,每月发生一次(3分)D高,每周发生一次(4分)E很高,几乎每天都发生(5分)3)影响持续时间⑴的评估根据环境影响持续时间的长短,可按以下准则评分A一天之内(1分)B一天以上,一周之内(2分)C一周以上,一个月之内(3分)D一月以上,一年之内(4分)E一年以上(5分)4)范围(C)的评估对环境影响涉及范围的大小,可按以下准则评分A没有任何人受到影响(0分)B范围小,仅限于发生地点(3分)C范围较大,附近地区均受影响(5分)D范围大,较远地区亦受影响(10分)E影响范围极大,可能会影响全球环境(15分)
4.
2.5评价步骤品保部根据《环境因素汇总表》组织技术专家进行评价,资源消耗类因素,只用
4.
2.3判定重要或不重要,其余按
4.
2.4之要求进行评价(如符合
4.
2.3之1—5)的可直接判为重要环境因素,并在备注中说明)将结果填入《环境因素评价表》中,提交管理者代表确认
4.
2.6重要环境因素1)重要环境因素的确定由品保部根据评价结果以及法律、法规和其他要求进行审议,以确定重要环境因素2)重要环境因素的登记由品保部登记已确认的重要环境因素,作成《重要环境因素登记表》,经管理者代表确认及总经理批准后,由品保部存盘,作为制订公司环境目标和指针的依据
4.3环境因素的更新当发生以下情况时,须依据本程序重新进行环境因素的识别和评价
4.
3.1活动、产品和服务的变化;
4.
3.2新改扩建及新材料、新工艺、新设备的投入;
4.
3.3法律、法规和其他要求的变化;
4.
3.4相关方提出的合理要求环境因素的修改应在公司内部审核后、管理评审后或者发生
4.3的四种改变时进行,每年例行一次整体修改
5、相关文件和记录
5.1《环境因素识别表》
5.2《环境因素汇总表》《环境因素评价表》《重要环境因素登记表》版本更改类型生效日期更改内容会签部门品质工程采购业务研发DCC生产PMC行政务:制作审核批准投入能源、设备等、产出材料、半成品—1-乙半成品、成品。