某乳业集团中高层人员绩效考核指标

某乳业集团中高层人员绩效考核指标绩效考核指标库北大纵横管理咨询公司二零零六年十二月行政副总裁注完成率=实际完成值/计划目标值财务副总裁注完成率=实际完成值/计划目标值行政管理部部长注完成率=实际完成值/计划目标值人力资源部部长注完成率=实际完成值/计划目标值信息工程部部长注完成率=实际完成值/计划目标值法律事务部部长注完成率=实际完成值/计划目标值L11财务管理部部长注完成率=实际完成值/计划目标值本绩效考核指标库配合三鹿集团中高层管理人员年薪制绩效考核使用在考核周期开始时，从每位中高层管理人员绩效考核指标库中选择5〜8个指标，并确定每个指标的计划目标值，及相应的权重考核周期结束时，考核者根据被考核者的绩效指标完成值情况与表现进行打分，得出考核分数定量考核指标按照考核指标库中的评分标准进行打分定性考核指标根据下列标准进行打分.超出目标（120-101分）实际表现显著超出预期计划/目标或者岗位职责/分工要求，取得特别出色的成绩.达到目标（100〜90分）实际表现达到预期计划/目标或者岗位职责/分工要求，取得比较出色的成绩.接近目标（89-70）o实际表现基本达到预期计划/目标或者岗位职责/分工要求，有明显不足或者失误.远低于目标（69-0）实际表现未达到预期计划/目标或者岗位职责/分工要求，有重大失误

1.12结算中心主任注完成率=实际完成值/计划目标值L一三审计部部长注完成率=实际完成值/计划目标值L14集团办公室主任注完成率=实际完成值/计划目标值L一五战略投资部部长注完成率=实际完成值/计划目标值L16经营管理部部长注完成率=实际完成值/计划目标值

1.17品牌管理部部长注完成率=实际完成值/计划目标值L一八技术中心主任注完成率=实际完成值/计划目标值L19技术法规部部长注完成率=实际完成值/计划目标值质量监管部部长注完成率=实际完成值/计划目标值包装装潢厂厂长注

1.完成率=实际完成值/计划目标值

2.财务指标是包装装潢厂的模拟财务指标第二章产品事业部中高层管理人员绩效考核指标库

2.1事业部总经理注

1.完成率=实际完成值/计划目标值

2.产品事业部为高档奶粉事业部、奶粉事业部、常温奶事业部、低温奶事业部事业部生产副总经理注完成率=实际完成值/计划目标值事业部销售副总经理注完成率=实际完成值/计划目标值生产管理部部长注完成率=实际完成值/计划目标值研发技术部部长注完成率=实际完成值/计划目标值质量管理部部长第一章集团中高层管理人员绩效考核指标库

1.1总裁注完成率=实际完成值/计划目标值经营副总裁注完成率=实际完成值/计划目标值技术副总裁注完成率=实际完成值/计划目标值序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净禾！1润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11人身、财产等重大安全事故缺失金额1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部12无重大接待差错产生不好的影响出现一次，扣10分，三次及以上得分上级政府关系上级直接评分范围0-120分上级14危机反应速度及时明白信息在最短时间内反应上级直接评分范围0・120分上级一五所管部门内部客户满意度同第一条人力资源部调查16培训计划完成率同上人力资源部17劳动生产率年收入/利润/产量等+总人员数同上财务部—A人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团进展战略需要上级直接评分范围:0-120分上级19人员成本占总收入比例人员成本+总收入同第十一条财务部20人员成本占总成本比例人员成本+总成本同上财务部21信息化项目按计划实施项目要按时完成同第十一条信息工程部22系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）根据停机的时间/次数等推断满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各使用部门23起草、审核合同中法律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同时用部门24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净禾！1润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11投资回报率投资收益+投资额同上财务管理部12净现金流入增长率当年现金收入+上年现金收入・1同上财务管理部财务费用1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部14管理费用同上财务管理部一五会计信息/财务报表/税务事故差错率满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部16预算准确率在目标范围内，得100分在目标范围外，得分审计部17库存周转率年入库总量+仓库容量同第一条财务管理部/物流部一八流淌比率流淌资产+流淌负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得分财务管理部19速动比率（流淌资产一存货）+流淌负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分财务管理部20确保资金需求及时到位上级直接评分范围0・120分上级21审计报告准确率外部审计机构直接评分范围:0・120分外部审计机构22审计计划及工作及上级直接评分上级/审计部时完成率范围:0-120分23审计建议质量上级直接评分范围:0-120分上级/审计部24员工满忠度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十三条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2人身、财产等重大安全事故缺失金额同上财务管理部3无重大接待差错产生不好的影响满分100分，出现一次，扣10分，三次及以上得0分上级4政府关系与政府保持良好的沟通与联系，能及时协助品牌管理部处理公关危机上级直接评分范围:0-120分上级5危机反应速度及时明白信息在最短时间内反应上级直接评分范围:0-120分上级6办公设备完好率保护办公设备完好，提高使用期在目标范围内，得100分在目标范围外，得分上级7公司环境保持良好地公共卫生环境上级直接评分范围0-120分上级8食堂管理同上上级9住宿管理同上上级10行政车辆管理保证用车的及时性与稳固性满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分上级11内部客户满意度1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分人力资源部调查结果12部门培训计划完成率实际与计划的对比同第一条人力资源部——突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得分序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2人员成本占总收入比例人员成本+总收入同上财务管理部3人员成本占总成本比例人员成本+总成本同上财务管理部4劳动争议事件数及败诉数同上人力资源部5人力资源需求计划计划切实可行，能够满足集团进展战略需要上级直接评分范围:020分上级6集团劳动生产率年收入/利润/产量等+总人员数1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部7集团培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部8部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部9招聘完成率实际招聘人数/计划招聘人数同上人力资源部10关键岗位招聘流程效率提出要求到人员到位时间同上各用人单位11员工挽留率经挽留后留任的员工数/提出离职申请的员工数xioo%同上人力资源部12绩效报告提交及时率及时提交绩效报告次数/应提交报告次数同上人力资源部——绩效工作差错次数满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分人力资源部14绩效考核报告质量评级绩效考核委员会综合评定，0・120分绩效考核委员会一五员工工资发放正确率（1-查出有错误的工资发放人数/集团总部人数）x100%同第六条人力资源部16员工工资发放及时率（1-延误工资发放人次/发放工资总人次）x100%同上人力资源部17关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第一条人力资源部—A内部客户满意度同第五条人力资源部调查结果19员工培训满意度同上人力资源部员工满意度调查结果20人才储备开发及晋升机制设计上级直接评分范围0-120分上级序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2年度系统配备与保护费用保护支持系统运作所支付的费用同上财务管理部3系统规划及实施质量对系统设计及建设适用性评估各使用部门直接评分范围:0-120分各使用部门4系统可靠性（停机次数/时间/故障维修时间）根据停机的时间/次数等推断满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各使用部门5信息与系统使用安全年内无系统使用安全事件满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分各使用部门6信息化项目按计划实施项目要按时完成同第一条信息工程部7内部软件开发（新软件数量/应用范围）数量及内部反馈上级直接评分范围:020分上级/信息工程部8新技术使用指导与服务质量（培训次数/培训课时/培训课程数量/）上级直接评分范围0-120分上级/信息工程部9信息更新（更新时间/信息量/准确率）各使用部门直接评分范围:0-120分各使用部门10内部客户满意度1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分人力资源部调查结果11部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2法律事件赔偿金额法律判决或者协商赔偿金额同上财务管理部3诉讼与仲裁案件数量同上法律事务部4起草合同中法律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同使用部n5审核合同中法律失误、漏洞数量满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部/合同使用部n6重大法律风险的解决比率解决的重大法律风险/全部重大法律风险1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分7法律文档管理规范性上级直接评分范围:0-120分审计部8法律风险评估质量对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性使用部门直接评分范围0-120分使用部门9普法教育通过培训、宣传等形式，向公司员工普及法律知识上级直接评分范围0-120分法律事务部10内部客户满意度1）完成率低于80%彳导0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分人力资源部调查结果11部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2财务费用同上财务管理部3管理费用同上财务管理部4集团投资回报率投资收益+投资额1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xioo最高200分财务管理部5净现金流入增长率当年现金收入+上年现金收入・1同上财务管理部6总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部7库存周转率年入库总量+仓库容量同上财务管理部/物流部8会计信息差错率满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部9财务报表差错率同上审计部10税务事故数同上审计部11预算准确率在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分审计部12发票安全性（丢失次数与数量）满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分财务管理部—财务档案管理规范性上级直接评分范围:020分财务管理部14工商税务关系上级直接评分范围:0-120分上级一五财务违规事件数满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分审计部16财务内审评估对系统效率与安全的评估审计部直接评分范围0・120分审计部17部门培训计划完成率实际与计划的对比同第四条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2财务费用同上财务管理部3利息（资金使用成本及费用率）同上4集团投资回报率投资收益+投资额1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分财务管理部5净现金流入增长率当年现金收入+上年现金收入-1同上财务管理部6总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部7流淌比率流淌资产+流淌负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得分财务管理部8速动比率（流淌资产一存货）+流淌负债在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分财务管理部9确保资金需求及时至U位上级直接评分范围:0・120分上级10资金安全性审计部直接评分范围:0・120分审计部11财务档案管理规范性上级直接评分范围:0-120分财务管理部12财务违规事件数满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分审计部---财务内审评估对系统效率与安全的评估审计部直接评分范围0・120分审计部14部门培训计划完成率实际与计划的对比同第四条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2审计费用完成审计工作的支出同上财务管理部3外部审计机构评价外部审计机构直接评分范围:0-120分外部审计机构4审计报告准确率外部审计机构直接评分范围:0-120分外部审计机构5审计计划及工作及时完成率上级直接评分范围:0-120分上级/审计部6审计建议质量上级直接评分范围0-120分上级/审计部7关键审计内容审计频率对重点工作进行足够的监控上级直接评分范围0-120分上级/审计部8审计服务覆盖率考核审计全面性上级直接评分范围0-120分上级/审计部9部门培训计划完成率实际与计划的对比1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xl00最高200分人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2起草集团重要文件材料的质量上级直接评分范围:0-120分上级3公文管理及时性外来文件、文稿、传确实收发、登记、传递、保管、归档工作的及时性上级直接评分范围:0-120分上级4公文管理完整性外来文件、文稿、传确实收发、登记、传递、保管、归档工作是否完整、无重要文件丢失事件上级直接评分范围020分上级5档案管理保证档案的完整性、有序性、正确性上级直接评分范围0・120分上级6会议管理安排会议、布置会场、会议记录、保护会场设备上级直接评分范围:0-120分上级7企业文化宣传企业文化，加强员工的懂得上级直接评分范围:020分上级8内部客户满意度1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分人力资源部调查结果9部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部10重大泄密事件确保集团不发生重大泄密事故出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得0分序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2集团投资回报率投资收益+投资额1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xioo最高200分财务管理部3战略研究报告质量（真实性/有效性/及时性）宏观环境分析、乳品行业研究、市场研究、竞争对手研究使用部门或者领导直接评分范围:0-120分使用部门或者领导4战略规划包含整体战略规划、职能战略、业务战略，战略规划切实可行，有措施使用部门或者领导直接评分范围0・120分使用部门或者领导5战略指导给与事业部的战略支持与指导各事业部总经理直接评分范围:0-120分各事业部总经理6战略沟通会按时召开次数上级直接评分范围:0・120分战略投资部7投资项目工作会按时召开次数上级直接评分范围:0-120分战略投资部8投资项目开发数量开始接洽并商谈的项目同第二条战略投资部9投资项目实施数量已经签订协议并开始的项目同上战略投资部10投资计划计划合理、准确，分析深刻上级直接评分范围0-120分战略投资部11投资项目监督保证项目的进度、成本与质量上级直接评分范围0-120分战略投资部12部门培训计划完成率实际与计划的对比同第二条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2集团投资回报率投资收益+投资额I）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分财务管理部3集团经营目标完成率（收入/利润等）实际利润+计划利润；实际收入+计划收入同上财务管理部4经营计划编制质量上级直接评分范围0-120分上级5经营预测报告质量上级直接评分范围0—120分上级6经营分析报告质量上级直接评分范围0—120分上级7经营监控报告质量上级直接评分范围0—120分上级8年度预算调整建议上级直接评分范围0—120分财务管理部9与各事业部总经理签订目标责任状上级直接评分范围0—120分上级10安全生产管理满分100分，出现一次扣20分，出现3次及以上，不得分上级11营销方案沟通会上级直接评分范围0—120分上级12季度经营活动分析会上级直接评分范围0—120分上级事业部经营信息搜集上级直接评分范围0—120分上级14部门培训计划完成率实际与计划的对比同第二条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2品牌费用根据预算支出品牌推广宣传费用同上财务管理部3品牌价值1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xioo最高200分外部品牌价值评估公司4品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同上第三方调查公司5品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司6广告到达率目标消费者收视率同上第三方调查公司7市场份额（分品牌/分产品市场占有率）同上第三方调查公司8品牌市场份额提升比率当年市场份额+上年市场份额同上调研公司/市场部/销售部9品牌推广活动影响活动后销量+活动前销量-1同上调研公司/市场部/销售部10危机反应速度及时明白信息在最短时间内反应上级直接评分范围:0-120分上级11部门培训计划完成率实际与计划的对比同第三条人力资源部12突发事件处理效果无曝光及重大影响出现I次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得分序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2新产品开发周期从立项到上市的时间同上技术中心/事业部3工艺改进速度从接到需求到完成的时间同上技术中心/事业部4新产品上市数量I）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分技术中心/事业部5新产品销售量同上技术中心/事业部6引进/开发/汲取新产品新技术新工艺的数量同上技术中心/事业部7新产品储备数量已引进或者开发并试制成功，但未推出同上技术中心/事业部8高级技术人才引进数量同上人力资源部9科技项目申报成功率科技项目申报成功数量/科技项目申报数量同上技术中心10事业部对技术中心提供支持的满意度事业部直接评分范围0/20分事业部技术研发部11研发政策及程序上级直接评分范围:0-120分上级12分析方法研究在国内保持领先地位上级直接评分范围0-120分上级部门培训计划完成率实际与计划的对比同第四条人力资源部14无技术信息泄露事件出现1次扣20分，3次及以上得0分序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2集团外部标准化参加国家、行业、企业标准的制定与修订，与宣贯与实施上级直接评分范围:0-120分技术法规部3集团内部标准化负责起草、制定、修订、审核产品配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签与宣传材料等技术性文件的管理与发放各事业部直接评分范围:0-120分各事业部4技术信息搜集负责搜集整理国际、国内乳品新技术、新工艺、新设备、新原料、新监测方法等情报上级直接评分范围:0・120分上级5食品安全体系建立与保护有关食品安全管理文件的起草、备案、定期评审、修订、公布等上级直接评分范围:0-120分上级6对各事业部有关人员进行技术法律、法规知识培训各事业部直接评分范围0・120分各事业部7检查督导各事业部的技术法律、法规执行情况上级直接评分范围0・120分上级8绿色食品、免检产品、卫生许可证、生产许可证、新资源食品、添加剂与营养强化剂等申报成功率申报成功数/申报总数1）完成率低于80%得分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分技术法规部9部门培训计划完成率实际与计划的对比同上人力资源部10无技术信息泄露事件出现1次扣20分，3次及以上得0分序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部2质量事故数满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分各事业部3质量管理认证系统达标率（9000/14000等）1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分各事业部4市场产品抽检合格率同上第三方检验机构5产品质量监管检查事业部的产品质量管理措施及方案、产品质量管理方法研究、标准、设计与改进情况上级直接评分范围0-120分上级6工艺质量监管检查事业部日常工艺质量的监督与管理情况上级直接评分范围0-120分上级7产品检测监管检查事业部的产品检测是否严格，是否规范，是否符合标准上级直接评分范围:0-120分上级8部门培训计划完成率实际与计划的对比同第三条人力资源部9无技术信息泄露事件满分100分，出现1次扣20分，3次及以上得分序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）收入％同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11质量合格率同上12供货及时率供货及时次数/供货总数同上各事业部-生产成本1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部14人员成本同上财务管理部一五员工满息度同第一条人力资源部员工满意度调查结果16事业部满意度各事业部直接评分范围0-120分各事业部序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务部4税前利润总额同上财务部5净利润同上财务部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务部7销售收入同上财务部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务部9销售量同上财务部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务部11投资回报率投资收益+投资额同上财务部12管理费用1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务部市场费用同上财务部14管理费用同上财务部一五人员成本占总收入比例人员成本+总收入同上财务部16人员成本占总成本比例人员成本+总成本同上财务部17市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司-J\品牌认知度同上第三方调查公司19品牌忠诚度同上第三方调查公司20新产品上市数量同上技术中心/事业部21新产品销售量同上技术中心/事业部22产品质量合格率同上质量监管部/事业部23产销平衡率生产量+销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得分生产管理部/销售部24员工满忌度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部26集团指令执行情况服从集团的统一安排，对集团的指令执行完全上级上级/集团各职能部n序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务部4税前利润总额同上财务部5净利润同上财务部6净利润增长率（当年净利润/上年净禾！1润）一1同上财务部7销售收入同上财务部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务部9销售量同上财务部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务部11库存周转率年入库总量+平均库存量同上财务部/物流部12新产品上市数量同上销售部新产品销售量同上销售部14产品质量合格率同上质量管理部一五市场抽检合格率同上质量管理部16原材料质量合格率同上质量管理部17生产成本降低百分比1一当年生产成本/上年生产成本同上财务部一八质量投诉数量1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；质量管理部19原材料采购成本同上采购供应部20安全事故数同上生产管理部21技改项目按计划完成上级直接评分范围:0-120分生产管理部22及时供货率合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数同第一条销售部/生产管理部23产销平衡率生产量+销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得分生产管理部/销售部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十八条人力资源部26集团指令执行情况服从集团的统一安排，对集团的指令执行完全上级上级/集团各职能部n序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务部4税前利润总额同上财务部5净利润同上财务部6净利润增长率（当年净利润/上年净禾！1润）一1同上财务部7销售收入同上财务部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务部9销售量同上财务部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务部11库存周转率年入库总量+平均库存量同上财务部/物流部12订单满足率按要求送达订单+总订单数同上销售部销售费用1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务部14市场费用同上财务部一五市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司16品牌认知度同上第三方调查公司17品牌忠诚度同上第三方调查公司—A新产品销售量同上技术中心/事业部19市场推广活动影响及提升度市场活动期销量/市场活动前销量同上销售部20销售促销影响及提升度促销活动期销量/促销活动前销量同上销售部21产品铺货率销售产品的店铺数量/销售同类产品的店铺数量总与在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分调研公司/市场部/销售部22广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司23员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果24关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十三条人力资源部25集团指令执行情况服从集团的统一安排，对集团的指令执行完全上级上级/集团各职能部n序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务部2生产成本降低百分比1—当年生产成本/去年生产成本I）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分财务部3生产费用节约率1-实际生产费用+计划生产费用同上财务部4原辅材料缺失额同第一条财务部5库存占用资金量库存品加权平级价值同上财务部6安全事故缺失额生产/人身/财产等同上财务部/生产管理部7及时供货率合理时间段内满足需求，及时供货次数/供货总次数销售部直接评分范围0・120分销售部/生产管理部8产销平衡率生产量.销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得0分生产管理部/销售部9技改项目按计划完成实际完成天数/计划完成天数同第一条生产管理部10技改项目的合格验收验收合格，得100分，否则得0分生产管理部11年/月产量目标完成率实际产量/计划产量同第二条生产管理部12日生产计划完成率实际产量/计划产量同上生产管理部——设备完好率满分100分，出现一次扣10分，出现5次及以上，不得分生产管理部14产品厂内库存天数同第一条生产管理部一五安全事故数同上生产管理部16安全运营小时同第二条生产管理部17部门培训计划完成率实际与计划的对比同第二条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1部门费用低于预算部门支出操纵在预算范围内1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务部2新产品毛利率（销售收入一销售成本）/销售收入I）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5xi00最高200分财务部3由技术或者工艺改进等导致的成本降低额同上财务部4产品/品牌认知度与忠诚度同上第三方调查公司5技改项目按计划完成实际完成天数/计划完成天数同第一条生产管理部6技改项目的合格验收验收合格，得100分，否则得0分生产管理部7新品按计划上市按计划上市得100分，否则得0分市场部8新产品质量合格率同第二条质量管理部9品质的投诉率下降百分率衡量为提高质量的工艺改进工作，1—当年投诉数率/上年投诉率同上质量管理部10工艺改进速度从接到需求到完成的时间同第一条生产管理部11无技术信息泄露事件出现1次扣20分，3次及以上得0分12新产品储备数量已引进或者开发并试制成功，但未推出同第二条技术中心新工艺引进数量同上技术中心14新产品上市数量同上销售部一五新产品销量同上财务部16部门培训计划完成率实际与计划的对比同第二条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11投资回报率投资收益+投资额同上财务管理部12销售费用1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部市场费用同上财务管理部14管理费用同上财务管理部一五人员成本占总收入比例人员成本+总收入同上财务管理部16人员成本占总成本比例人员成本+总成本同上财务管理部17市场份额（分品牌/分产品市场占有率）根据具体实际定义同第一条第三方调查公司-J\品牌认知度同上第三方调查公司19品牌忠诚度同上第三方调查公司20新产品上市数量同上技术中心/事业部21新产品销售量同上技术中心/事业部22产品质量合格率同上质量监管部/事业部23产销平衡率生产量+销售量在目标范围内，得100分在目标范围外，得分经营管理部/各事业部24员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果25关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十二条人力资源部序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%得0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）x100%同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11市场费用1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；财务管理部12销售费用同上财务管理部—所管部门费用同上财务管理部14品牌推广费用同上财务管理部一五品牌认知度目标市场受众对品牌认知度同第一条第三方调查公司16品牌忠诚度目标市场受众对品牌忠诚度同上第三方调查公司17广告达到率目标消费者收视率同上第三方调查公司一八市场份额（分品牌/分产品市场占有率）同上第三方调查公司19经营目标完成率（收入、利润等）实际收入/目标收入，实际利润/目标利润同上财务部20经营计划编制质量上级直接评分范围:0-120分上级21经营预测/分析报告/监控报告质量上级直接评分范围0—120分上级22员工满息度同第一条人力资源部员工满意度调查结果23关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部24突发事件处理效果无曝光及重大影响出现1次曝光及产生重大影响，总分扣20分，3次及以上得分序号指标名称说明评分标准数据来源1净资产回报率反映净资产（股东权益）的盈利能力净利润+平均股东权益1）完成率低于80%居0分2）完成率大于80%等于（完成率一

0.8）x5x100最高200分财务管理部2总资产周转率反映资产总额的周转速度，周转越快，反映销售能力越强销售收入+平均资产总额同上财务管理部3销售净利率反映每一元销售收入带来的净利润的多少，表示销售收入的收益水平（净利润+销售收入）收入％同上财务管理部4税前利润总额同上财务管理部5净利润同上财务管理部6净利润增长率（当年净利润/上年净利润）一1同上财务管理部7销售收入同上财务管理部8销售收入增长率（当年销售收入/上年销售收入）一1同上财务管理部9销售量同上财务管理部10销售量增长率当年销售量/上年销售量一1同上财务管理部11新产品开发周期从立项到上市的时间1）完成率高于120%得0分2）完成率低于120%等于（

1.2—完成率）x5x100最高分为200分；技术中心/事业部12新产品上市数量同第一条技术中心/事业部新产品销售量同上技术中心/事业部14引进/开发/汲取新产品新技术新工艺的数量同上技术中心/事业部一五集团外部标准化管理参加国家标准、行业标准、企业标准制定的次数同上技术法规部/事业部16集团内部标准化管理生产配方、标准、原辅材料标准、检验规范、作业指导书、产品标签与产品宣传材料等技术性文件的制定、发放与管理满分100分，出现一次失误扣10分技术法规部/事业部17产品质量事故次数同第十一条质量监管部/事业部一八工艺质量事故次数同上质量监管部/事业部19产品质量合格率同上质量监管部/事业部20员工满意度同第一条人力资源部员工满意度调查结果21关键人才流失率关键人才流失数量/关键人才总数同第十一条人力资源部。