材料设备部管理制度汇编

材料设备部管理制度汇编材料管理制度NJLQ--2012A2012-08-01生效1管理目的材料管理与进度操纵、成本操纵与质量操纵相互制约、相辅相成，更好地利用资源、节约开支、杜绝浪费本制度适用于南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门所需材料的采购与管理3引用文件NJLQ--2012A《质量手册》4职责权限

4.1结合有关部门，负责公司供货合同的评审、选择、评价、确定材料供方

4.2全程参与并监督各分公司（项目经理部）组织的大中材料招标工作

4.3对各分公司（项目经理部）的剩余库存材料进行定期盘点4对签订的合同及合格供货方的档案进行统一归档、存档5工作程序1基本要求

5.

1.1本办法所称采购，是指有偿取得材料的行为

5.

1.2本办法所称材料是指本公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门为完成生产经营活动所需的水泥、钢材、石料、商品混凝土、燃料油、沥青、土工织物、半成品构件等大中型材料（单项材料的总价超过10万元（含10万元）的某一种材料）

5.

1.3各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门为完成生产经营活动而购买的零星材料可视具体情况针对性的参照本办法执行

5.2材料采购的基本原则为了切实保证南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经车辆设备管理制度2012-08-01生效1管理目的结合我公司现有设备状况，做到合理管理分摊设备，既能满足工程实际需要，又节约开支，不闲置设备本制度适用于南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门所需车辆设备的采购与管理3引用文件NJLQ-M01-2010A《质量手册》NJLQ-M02-2010A《环境手册》NJLQ-M03-2010A《安全手册》4职责权限

4.1负责公司设备物资的统一管理工作

4.2完成设备采购的论证、招标、开标、合同审核及签订，并做好有关资料的收集立卷整档工作

4.3审核设备采购程序、管理程序、报销程序、报废程序的规范性4负责收集、整理、保管好材料设备档案（包含合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）5车辆设备管理

5.1设备采购管理规定设备配置的规划按照公司总体进展规划及实际施工情况，结合我公司现有设备状况，做到合理分摊设备，既能满足工程实际需要，又节约开支，不闲置设备设备分摊的规划由公司材料设备管理部负责制订、实施

1.2市场调研在采购较大型设备时（设备原值超过100000元及以上），由材料设备部经理组织对市场现有同样设备进行市场调研，调研内容包含设备的性能、价格、供货单位信誉等市场调研报告由分管领导批准

1.4购置所有设备（大型、小型、车辆、仪器）的采购均由需求部门提出书面申请，经材料设备管理部审核，分管领导及主管领导批准后，统一由、材料设备管理部进行采购，并签订供销合同，达到固定资产标准的列入公司固定资产，由材料设备管理部按规定进行建档、分摊，每月向使用部门收取折旧设备购进后，应由材料设备部经理或者机务管理员对该设备进行验收，验收内容包含设备的主机、随机备件、工具、资料等，并由验收人填写《验收记录单》，有关设备资料按设备技术资料归档管理的规定进行管理2生产设备设施管理制度根据市公路处筑路机械管理细则关于设备固定资产管理的规定，并结合我公司情况制订本制度

2.1设备固定资产构成的必要条件

2.

1.1单项价值在2000元以上；

2.

1.2使用年限一年以上；

2.

1.3可单独使用

2.2设备固定资产按其资金来源分类

5.

2.

2.1单位自筹资金购置的；

2.

2.2上级拨款（或者调拨设备）；

2.3拼盘资金购置的设备固定资产在考核中，由于类别不一致，考核也不一致由上级拨款（调拨设备）的设备与拼盘购置的设备中上级款项比例部分，按照规定折旧费用全额上缴；属自筹资金部分留公司（更新改造基金）

5.

2.3固定资产折旧费的计提计提折旧是为补偿设备使用过程的有形与无形磨损的那一部分价值以达到再更新的目的，保证在用的设备资产保值与增值设备固定资产折旧计提按照国家税法有关规定执行

5.

2.4总结按照以上规定，材料设备部每月底前建立“机械设备固定资产折旧及大修理基金台帐”，报财务部进行折旧及大修理基金计取；并将各分公司的折旧及大修理基金金额报表下发到各分公司

5.3设备技术资料归档管理规定设备技术资料归档管理的对象为凡是构成固定资产的所有设备采取一机一档的原则

5.

3.1设备使用前的技术档案内容设备选型及技术经济论证报告（大型设备）；专家及上级主管评审结论;立项批文；订货合同；产品合格证；设备装箱单及开箱检验记录；使用保护说明书、配件目录、有关图纸及技术文件；进口设备索赔资料；设备安装调试记录与验收移交书，与设备发票复印件等

5.

3.2设备使用中的技术档案内容设备使用初期管理记录；设备登记卡；运行记录、历书；维修记录；技术改造记录；有关调动情况记录；设备事故报告及分析报告；设备封存单

5.

3.3设备报废有关技术档案内容报废设备技术状况；报废申请；报废审批文件

5.

3.4重要资料重要的技术资料交由公司档案室登记管理，材料设备部将复制有关设备保养方面的技术资料放在一机一档里

5.4设备使用管理规定

5.

4.1操作规程的建立按照国家有关标准、行业标准与我公司实际情况，制订有关设备《安全技术操作规程》

5.

4.2特种设备操作人员培训设备操作人员务必通过技术培训，经考核合格后发给操作证，方可操作进入施工现场，要服从施工管理人员的指挥，树立“安全第一”的思想，严格遵守安全操作规程，杜绝“三违”现象的发生

4.3设备使用

3.1设备的使用调度权在分公司，但务必服从总公司的统一管理、考核如总公司需调用设备时，分公司应服从安排，调用期间的台班定额要在计算时扣除

5.

4.

3.2务必执行“定人、定机、定岗、定责”的原则，严格执行持证上岗制度，多人操作的设备实行机长负责制，通常设备实行班组责任制各类设备操作手的岗位制定、调整均由分公司负责

5.

4.

3.3设备务必严格按照操作规程、维修规程、安全规程与技术要求合理使用，不得超负荷与带病作业，多班作业时要做好交接班工作，严格交接班制度，假如因违规操作造成设备损坏或者减少使用年限的，要追究有关分公司与当事人责任

5.

4.

3.4根据不一致的施工要求，在制定施工方案时，尽量使设备配套作业合理调度，使用经济的方案，充分发挥设备的效能，降低设备的使用成本

5.

4.

3.5分公司机务管理员每月底前须将“设备运行记录表”收集并填入机械履历书，材料设备部负责监督与指导分公司对设备的使用

5.5设备安全操作规程汇编

5.

5.1严格执行定人定机与操作证制度，严禁无照、无证驾驶或者操作设备操作人员务必通过培训，获得操作证后，方可独立操作设备，不准操作与操作证不相符的设备不许将设备交给无本机种操作证的人员操作

5.

5.2操作人员应熟悉有关工程施工规范，服从现场施工管理人员的指挥管理，保质保量地完成工程施工任务

5.

5.3操作人员对违反操作规程规定的指挥调度，有权拒绝执行，任何组织或者个人不得强迫操作人员违章作业

5.

5.4操作人员务必严格执行工作前检查制度、工作中的观察制度与工作后检查保养制度

5.

5.5操作人员在交接设备时，要将设备运行记录表交给对方，要做好交接记录，交待清晰设备的运转情况，润滑保养情况及施工技术要求等

5.

5.6严禁操作人员酒后操作设备与车辆

5.

5.7严禁设备与车辆带病运转或者超负荷运转

5.8驾驶室应保持整洁，禁放易燃易爆品

5.9新的或者大修后的设备与车辆，应按规定执行走合期制度在走合期应按规定执行减载、限速走合期满要进行检查、保养10在严寒季节，凡没加防冻液的发动机在工作结束时，一定要放尽冷却水，严防设备冻坏事故11设备在现场停放时，务必选择好安全的停放地点，拉上手制动，关闭好驾驶室重要的设备需派人看守12设备与车辆在检修时，要特别注意安全，禁止在设备运转中，冒险进行保养、修理、调整作业13要妥善保管好长期停放的设备，定期发动检查，确保设备处于完好状O14在公路与城市道路上行驶的车辆、设备，务必严格遵守交通规则及国家其它有关规定

5.6设备封存与启用管理规定

5.

6.1设备的封存

5.

6.

1.1封存条件凡因故障停用时间达半年以上或者因特殊情况（客观因素造成）尚达不到半年时间，设备技术状况完好；

6.

1.2需封存的设备应在事前填报“机械设备封存申请表”，报上级主管部门并同意检查；

1.3封存的设备按各类特点与要求，全面做好清洁、防腐、润滑工作，并采取安全防范措施，做好防冻、防变形、防燃、防污染等工作；

1.4要注意设备封存时尽可能放置在房棚内，必要时用防尘罩布盖好对轮胎式机械应做到轮胎不承压，适当减低气压；

1.5对设备的动力装置（发动机）应特别处理，即润滑气缸等；

5.

6.

1.6封存期间按规定做好定期保护，必要时使动力装置发动运转；

5.

6.

1.7设备封存期间不提取折旧费，且不作指标考核

5.

6.2设备的启用设备的启用（封存）时一，应履行启封手续，即申报机械设备启封申请表经上级部门审批后方可进入正常使用，恢复各项考核指标7设备的报废管理规定1设备报废的条件符合更新的设备，并通过技术鉴定确认，同时须填报“机械设备报废申请表”

5.

7.2设备报废的手续

5.

7.

2.1由财务部门核实设备的原值、净值与已提折旧情况

5.

7.

2.2属于上级（省局）拨款购置的设备，最终由省局审批

5.

7.

2.3市处拨款购置的设备，由公司审批并报市处备案

5.

7.

2.4公司购置的设备，由公司审批

5.

7.3报废设备的处理经审批的报废设备，应按规定统一处理，严禁个人擅自处理报废设备回收残值列入财务更新改造资金8设备的维修管理规定设备的维修务必贯彻“强制保护，按需修理，预防为主”的方针，认真做好设备的保护与修理日常保护是机械操作人员应尽的职责，是对机械进行预防性保护，及时发现隐患，保持设备良好技术状况的重要保证，同时也是所有操作人员务必遵守的制度公司的维修管理采取两级管理的模式，分公司机械设备三级下列的保护与其它小修项目由各分公司机务员安排进行各分公司机务员应对本公司所有机械设备的技术状况、维修时间、维修项目等记录在案，总公司将定期抽查，抽查的优劣作为年终考核的根据

5.

8.3分公司的机械设备有能力自行修理的，一律不得送到社会上修理，需送总公司修理的需经分公司机务员同意，方可到总公司机修车间修理，并实行内部结算，分公司需支付一定的修理费

5.

8.4公司内部没有能力修理的机械设备，需送外修理的，务必到有资质的修理单位，与修理方签定合同，经有关部门合同评审后进行维修，办理交接手续，进行过程跟踪，以掌握修理全过程设备竣工出厂，送修单位应按修理合同进行验收，厂方应出具出厂检验单

5.

8.5机械设备维修过程中应严格遵守维修规程，执行维修技术标准，以保证维修质量，降低维修成本，对需要更换的配件（原则上一台设备一次性报全）务必由主修人签单，报分公司经理及分管领导审核后，方可购买更换，由分公司机务员填入“机械履历书”、“设备运行及保护保养记录”等，以便进行成本核算

5.

8.6关于需要维修的机械设备三级保养以上（含三级保养），在拆卸前须报材料设备管理部批准后方可拆卸

5.

8.7设备及车辆保养规范另附9设备送外修理及装饰管理规定1所有车辆需送外修理的，务必经所在部门负责人同意，经材料设备部审核后，再分管领导批准，凭送外维修单到指定的修理厂修理，大的修理项目报材料设备部备案

5.

9.2关于外协定点维修单位，务必经材料设备部考察确认后才能作为定点维修单位

5.

9.3外修的项目应严格按送外维修单开具的项目作业，不得超出维修范围否则不予结算

5.

9.4所有车辆内的装饰要从严操纵，不得超标装饰，正常的装饰由车辆所在部门负责人提出申请，报公司领导批准凭具送外维修单到公司指定的厂家装饰，不得超出装饰范围，否则费用自理

5.

9.5所有设备、车辆修理及装饰竣工后由送修人员验收签字确认

5.

9.6大型设备的修理务必签订修理合同，并做好工程预算，竣工后由公司组织有关人员验收，验收合格后，由各部门会同公司材料设备部按合同约定附合同副本，结算费用

5.

9.7送外修理及装饰的设备、车辆驾驶员应在修理现场，严禁擅自离开

5.10设备配件采购、使用、费用结算流程管理

5.

10.1配件采购申请由设备使用部门向库房提出申请，再由库房填写设备配件申购单，经材料设备管理部审核，分管领导批准后，方可实施采购

10.2配件取得的方式

2.1急需的配件由库房材料员根据使用部门需求在向材料设备管理部口头或者电话提出申请，经同意后，直接向指定供应商进行询价并提出供货然后尽快完善手续

5.

10.

2.2非急需的配件，务必由库房材料员根据使用部门需求，填写配件购置清单，经材料设备管理部审核，分管领导批准后，方可向指定供应商提出供货，并严格办理配件入库、出库及领用手续

5.

10.3配件的存放与领用已购置的配件应统一先到库房进行入库登记，再由仓库保管员统一发放至需求部门，并办理出库登记，由领用人签字确认

5.

10.4配件费用结算配件费用由材料设备管理部统一与经销商进行定期结算，结算时间能够以月、季度、年等时间段为单位进行，结算的费用由材料设备管理部按使用部门进行成本分摊材料设备管理部应严格按照配件购置申请单及经销商提供的结算清单相对应的原则，进行配件费结算，同时，结算清单上务必有经手人、机务员及供应商有关人员签字确认，如有不符，则不予结算，如遇特殊情况，配件需求部门应提早向材料设备管理部以书面形式说明情况

5.

10.5配件供应商的选择设备配件供应商应由材料设备管理部会同设备使用部门进行市场调研后，经分管领导同意，由材料设备管理部指定应选择诚信度高，并取得相应资质的合法经营者作为合格供方，然后由材料设备管理部与经销商签订配件供货协议，根据部门实际需求进行配件供应

5.11设备变更管理制度为了加强对设备转场工作的管理，在确保安全的前提下保证转场工作顺利进行，特制定下列管理规定

5.

11.1大中型设备的转场，以用平板车运输为原则，上、下平板时务必有专人指挥设备在平板车上务必捆绑牢固设备操作人员随车押运

5.

11.2对超高、超宽的设备，转场前应视察行车路线，制定相应的计划，超宽部位要设置明显的标志，行车中驾驶人员要注意观察，确保安全

5.

11.3设备转场前，由各分公司机务管理员对设备的制动、转向、灯光、传动等安全部件进行认真检查、并做好记录确保安全装置无故障方可转场

5.

11.4设备自行转场时（要紧指轮胎式）驾驶人员务必有两人同行行车途中严格遵守交通规则，严禁超速行驶履带式工程机械严禁自行转场

5.

11.5转场时严格按计划路线行驶、不得随意私自改线遇特殊情况，须经转场负责人同意方可改线

5.

11.6大型设备（要紧指水稳拌与楼、拌与楼）在拆装、运输时要成立领导小组，现场有专人负责并做好拆装记录；要选择有资质的起重运输单位进行吊装、运输作业；转场前应视察好行车路线，运输中有指挥车辆护送

5.12设备租用管理规定

5.

12.1在不影响本公司施工任务的情况下，各分公司对个别闲置设备，能够租出作业，但务必组织租赁合同评审并到材料设备管理部备案方可租出

5.

12.2机械设备（车辆）租出租入务必签订租用合同，明确双方的权利与义务，并经公司有关部门合同评审后，双方代表签字、盖章方可生效

5.

12.3设备（车辆）租出租入的费用可采取台班费用定额，参照省市有关定额标准，根据市场实际情况酌情而定

5.

12.4不论租用、租出机械设备（车辆）的机械操作人员，都应服从租用单位的调度，做好机械设备的保护保养工作，严格按操作规程作业，杜绝“三违”，严禁发生吃、拿、卡、要，损害公司形象及擅自私下作业、损害公司利益的现象发生，否则一经发现，将按实际费用的三倍处罚

5.

12.5关于租入的机械设备（车辆）证照保险齐全，技术性能良好，经有关部门检验合格后方可租入，租入的机械设备（车辆）应自带驾驶员（证照齐全有效），严禁我公司人员代开

5.

12.6租入的机械设备已使用年限应操纵在6年以内普通轿车在8年以内普通面包车在5年以内

5.13机械设备燃润油料使用管理规定各类机械设备使用的燃润油料应按说明书规定的牌号选用，需代用时一，应符合原规定的燃润油料各项技术指标，不得使用不符合要求的燃润油料

5.

13.1燃料应使用清洁或者通过过滤、沉淀，定期检查与清洁油箱及滤清器防止二次污染

5.

13.2使用润滑油除按规定的牌号选用外，还要注意季节性，同时务必完全清洗滤清器与有关附件、油道等

5.

13.3加强燃润油料消耗的考核，对非正常消耗设备应查明原因，做出结论采取措施排除对人为造成浪费的应予以处理

5.

13.4不断完善各类设备燃润油料消耗定额的管理

5.

13.5鼓励操作人员与技术人员开展技术革新，推广应用新技术，达到节约能源目的

5.

13.6应注意对废油的回收利用，防止污染环境，做到文明生产

5.

13.7使用燃润油料要重视安全工作，加强管理，安全操作，防止火灾或者伤人事故的发生

5.14车辆事故处理管理规定

5.

14.1车辆事故的分类

5.

14.

1.1车辆事故是指由于操作、维修、保养、管理、指挥、施工措施不当等原因引起设备非正常损坏，造成设备技术性能降低或者停产，均为设备事故设备事故按其损坏程度分为三类通常事故直接经济缺失在5000元下列，或者经

一、二级保护或者小修即可恢复的大事故直接经济缺失在5000—20000元内的，或者经相当于三级保护可恢复的重大事故直接经济缺失在20000元以上，造成重要基础件损坏乃至整机报废的

5.

14.

1.2车辆事故发生后，特别发生重大事故，务必立即逐级上报并注意保护现场

5.

14.

1.3组织有关人员深入现场，进行事故调查，分析事故原因

5.

14.

1.4测定损坏程度、经济缺失，提出处理意见及预防措施，并填报“设备事故报告二

5.

14.2车辆事故处理规定

5.

14.

2.1对责任事故做到四不放过，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过

5.

14.

2.2责任事故处理视情节轻重、缺失大小，分别予以批判教育、纪律处分、收回操作证、经济处罚经济处罚标准为a）、机动车辆在行驶途中发生事故或者由于保养操作等原因引起车辆损坏对驾驶员按实际发生费用的20%进行处罚，情节严重将由公安机关追究刑事责任b）、在施工现场设备发生事故或者由于保养操作等原因引起设备损坏对操作手与现场负责人按实际发生费用的20%进行处罚c）、正在维修的设备（车辆）由于维修违反操作规程装配不当等原因引起设备损坏或者材料损坏对修理工与现场负责人按实际发生费用的20%进行处罚d）、发生事故隐瞒不报一经查实对当事人与现场负责人按实际发生费用的100%进行处罚

5.15特种设备管理制度为规范与特种设备保护保养、维修工作，保障特种设备安全运行，制定本制度

5.

15.1特种设备的保护保养应符合国家法规、规范与技术要求

5.

15.2特种设备的日常保护与保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录

5.

15.3特种设备检查实行班组日检、车间周检、公司特种设备管理人员月检的三级制度，并做好检查记录有关部门务必对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置与附属仪表进行定期校验、检修

5.

15.4对特种设备进行科学管理，合理保养，计划检修，巩固提高设备完好率，保证指标的实现

5.

15.5发现故障及时消除，不能立即消除的故障，要全面记录，及时上报并结合设备检修计划予以消除

15.6定期检查保护，并主动向操作工熟悉设备运行情况7定期执行“定人定机的专人负责制，认真填写运行记录

15.8认真做好设备重点部位的保养工作9特种设备作业人员工作时应严格遵守安全操作规程

5.

15.10特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素应立即整改，或者报告主管领导处理6有关记录【材料需求计划审批表】（见附录1）【供方质量保证能力调查评价表】（见附录2）【合格供方业绩登记表】（见附录3）【材料供方清单】（见附录4）【不合格材料评审处置单】（见附录5）【机动车辆检查评比管理规定】（见附录6）【设备安全生产巡检管理规定】（见附录7）【工程机械保养规范】（见附录8）【冬季设备保养规定】（见附录9）【车辆保养规范】（见附录10）【有关记录索引】（见附录11）【有关记录表单】（见附录12）理部）或者部门的大中型材料采购工作程序合理、手续齐全，且所购材料质优价廉，务必坚持“五不购”与“三比一算”的原则五不购1没有提供书面采购计划且未经有关部门与领导评审批准的不购;2材料规格不符、质量不合格、价格不合理的不购;3无材质证明与产品合格证的不购;4凡考评不合格的产品不购；5现场、仓库能够代用的材料不购三比一算比质量、比价格、比售后服务，算成本

5.3材料采购及使用程序1材料采购务必遵守国家有关物资管理、能源管理、物价管理、市场管理、现金管理与财经管理等有关规定

3.2各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应切实根据其生产经营性活动的进度计划，及时将所需的大中型材料的需求计划【材料需求计划审批表】呈报给总公司有关部门与领导评审批准后报材料设备管理部备案由生产经营性分公司（项目经理部）或者部门牵头，总公司材料设备管理部、中心试验室配合、监督，提早完成材料市场的各项调研工作（填写好【供方质量保证能力调查评价表】及【合格供方业绩登记表1），确定潜在的合格供方由生产经营性分公司（项目经理部）或者部门负责将材料采购的各项前期调研工作形成书面报告【调研报告应包含供方名称、采购方式（直供或者代购）、供应能力及服务情况综合评价、采购价格、结算方式、材料款支付方式、与需求部门的意向性选择及原因比对等方面的内容】，并及时上报总公司材料设备管理部审核及公司领导审批

5.

3.5生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应根据总公司各有关部门或者领导的审批意见及时组织大中型材料采购的招标工作，总公司材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、工程管理部、财务审计部参与招标的全过程，并负责监督

5.

3.6大中型材料采购要紧有邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）五种采购方式；必要时能够使用公开招标形式或者总公司认定的其他采购方式

5.

3.7具体的适用情形附则本制度由材料设备管理部负责起草、解释与修订附录1材料需求计划及审批表NqR/A07-01附录2供方质量保证能力调查评价表NoR/A07-02附录3合格供方业绩登记表NoR/A07-03附录4材料供方清单NqR/A07-04附录5不合格材料评审处置单NqR/A07-05材料设备管理部审查结果及意见签名/日期:附录6机动车辆检查评比管理规定NJLQ-B07-02-2005为保证我公司所有机动车辆具有较高的完好率与利用率，提高车辆的安全性与经济性，加强对车辆在使用过程中驾驶员对车辆保养、检查工作的管理，杜绝车辆由于操作、保养不当而造成重大事故的发生，使驾驶员能自觉遵守《道路交通安全法》与《安全生产法》，做到文明驾驶，保证行车安全对机动车辆检查评比规定如下

1、组织实施此项活动由总公司办公室与材料设备部负责具体组织实施，各部门应积极配合本项活动的开展

2、检查范围总公司所有的机动车辆

3、检查内容见附表

4、检查办法由总公司材料设备部与安全环保部组织每个月巡查一次附录7设备安全生产巡检管理规定NJLQ-B07-03-2005为保证我公司设备在生产施工过程中具有较高的完好率与利用率，提高我公司机务管理人员与设备操作手对设备日常保养重要性的认识，加强对设备在使用过程中操作手对设备保养、检查工作的管理，杜绝设备由于操作、保养不当而造成重大事故的发生，真正做到“强制保护、视情维修、预防为主”的维修方针，降低设备使用成本，提高经济效率，对设备安全生产巡检规定如下

1、组织实施由总公司材料设备部与安全环保部负责具体组织实施，各部门机务员应积极配合

2、检查范围总公司所有的设备

3、检查内容见附表

4、检查办法由总公司材料设备部与安全环保部组织每月巡查一次开展此项活动的目的是为了加强设备的安全使用管理，确保设备完好，及时消除设备故障隐患，杜绝重大事故的发生希望各部门认真组织，确保取得良好的效果附录8工程机械保养规范NJLQ-B07-04-2005

一、一级保养以清洁、紧固、润滑为主，辅以必要的调整检查紧固各部分螺母、螺栓、螺钉，按规定检查与加添润滑油、润滑脂、清洗各个滤清器保养项目

（一）、发动机

1、清洁，消除，漏油，漏水，漏气及管道接头渗漏，疏通各通气孔

2、清洗机油滤清器，空气滤清器，柴油管滤网及沉淀杯中、机油散热器外表灰尘与油污、涡轮增压器供油管及机油滤清器

3、更换发动机、喷油泵机油，更换清洗细滤器、柴滤器、水滤器、空气滤芯

4、检查、调整风扇、空气压缩机，水泵、齿轮泵等皮带松紧度，紧固支撑架螺母、螺栓

5、加注水泵、支撑轮、涨紧轮等轴承润滑脂

（二）、底盘（传动、行走、液压）

1、检查、清洁，链接轴、销、套、轮、轴承、加注润滑脂

2、检查、紧固悬置、传动、支撑架链接部件

3、检查、调整操纵部件的松紧度、自由行程、制动器行程、间隙、制动气压，润滑操纵链接部位

4、检查、添加变速箱、变矩器、齿轮箱、传动箱、液压油箱油量，疏通各通气孔，消除渗漏

5、检查、清洗液压滤清器，紧固液压油管接头，消除渗漏

6、检查、润滑工作装置、行走系统、转向系统

（三）、电气设备

1、检查、固定仪表板、仪表、接线柱、线束接头、电气开关、调节器等电器

2、检查、调整发动机、发电机、空调压缩机等皮带松紧度，紧固管接头

3、检查、紧固起动机螺栓、接线柱

4、检查、调整灯光、雨刮器、润滑空调冷暖风机

5、检查、清洁电瓶、测试电压、添加电解液

（四）、机身机架

1、检查、紧固驾驶室、引擎盖、水箱、水箱护罩、机油散热器、挡护板、电瓶箱、架及附件支撑架

2、检查、润滑门锁、较链、窗玻升降器，配装封条、玻璃

3、除锈补漆

二、二级保养以检查、调整为主、辅以更换易损零件与总成件大修除要进行一级保养的全部项目外还要从外部检查发动机、燃料系、润滑系、传动系、制动系、液压系、工作装置、电气设备等工作情况，进行调整、并排除发现的故障通常是以不解体总成的检查、调整为主保养项目

（一）、发动机

1、检查气缸压缩比，喷油泵、输油泵内泄

2、检查水泵轴承、空气压缩机气门气阀、进排气管衬垫、接口垫

3、检查涡轮增压器松旷度、清洗供油管

4、检查、调整喷油器雾化、喷油压力、机油压力、供油提早角度

5、检查、调整进排气门间隙，紧固气缸盖螺母、螺栓、连杆瓦盖螺栓

6、检查气缸套封水圈、机油散热器水封

（二）、底盘（传动、行走、液压）

1、检查、调整离合器、转向离合器、转向制动器、转向助力器、万向节、工作装置

2、检查、调整变速箱、分动箱、变矩器、减速器、差速器、传齿轮箱、终传动箱及其它齿轮箱，更换润滑油、齿轮油、传动油

3、检查液压系统，视工作情况，清洗液压油箱、油管、更换滤清器、液压油，测试调整工作压力

4、检查、润滑、调整行走机构中引导、支重、托带轮等

5、检查、调整制动器、制动加力器、更换制动液

（三）、电气设备

1、检查、整理仪表板线路、恢复保险线路

2、检查、调整起动机、发电机及发电量

3、检查、测试空调系统补充氟里昂、添加冷冻油

4、检查、测试电瓶电解液浓度、充电

（四）、机身机架

1、检查、整修驾驶室、门、窗、锁、拉手与扣件

2、检查、整修引擎盖、水箱室、散热片、水箱护罩与支撑架

3、检查、整修护板、箱体、铲、斗、齿、刀、刮板、排气管与消声器

4、大面积除锈做漆

三、三级保养（大修）以总成解体、清洗、检查、调整、修复为主，辅以部分零部件更换修复除进行

一、二级保养的项目外，还应对总成进行解体，完全清洗、检查、调整、消除故障及隐患保养项目

（一）、发动机

1、拆检气门密封性、研磨气门、必要时较削与更换气门及座圈、气门弹簧等

2、拆检气缸、活塞、活塞环等件磨损程度、配合间隙、清除积碳，必要时更换

3、拆检连杆瓦、套、销等件，视磨损、配合情况，校正连杆，必要时更换

4、拆检正时齿轮、传动齿轮、凸轮轴齿轮、凸轮轴瓦、轴承等件，视磨损、配合情况，必要时更换

5、拆检机油泵、水泵、机油散热器、涡轮增压器等总成件，视磨损、配合情况，更换零件或者总成件

6、拆检、校试喷油泵、喷油器，视磨损情况更换偶件

（二）、底盘（传动、行走、液压）

5.

3.

7.1邀请招标大型材料与多个生产经营活动均需大批量使用的材料

5.

3.

7.2竞争性谈判招标后没有供应商投标或者没有合格标或者重新招标未能成立的，使用招标所需时间不能满足紧急需求的，不能事先计算出价格总额的

5.

3.

7.3单一来源采购只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求、需要继续从原供应商处添购且添购价款总额不超过原采购合同价款总额百分之十的

5.

3.

7.4询价采购所需采购的材料规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度较小的零星材料

5.

3.8大中型材料的供应商都务必在合格供方中选择

5.

3.9任何生产经营性分公司（项目经理部）或者部门均不得将达到应该审批标准的采购项目分解采购

5.

3.10材料招标结束、供应商明确后，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应在总公司材料设备管理部的参与、监督下，及时完成同供应商的合同细节谈判工作，并拟定好合同（合同中应明确采购部门、经营性活动名称、采购单价、计划数量、价款总额、供货时间、价款支付方式、材料的质量要求等，具体按《中华人民共与国合同法》的要求实施），呈报给总公司各有关部门或者领导履行评审程序

5.

3.11合同评审程序审批结束后，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时完成采购合同的签定工作【合同的签定应由总公司法定代表人授权的委托代理人（通常为项目经理或者部门负责人）完成，签字务必为其本人的“亲笔”、签章务必为总公司的“合同专用章

5.

3.12合同签定、并上交总公司有关部门备案后，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时将该供应商的有关资料填入【材料供方清单】，以备参考，至此方可进入材料采购组织实施的实质性环节

5.

3.13生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应切实做好进场材料的质量操纵管理工作，严把进场材料的源头质量关；若出现质量不合格的材料，应坚决拒收、并清除出场，同时应留有记录【不合格材料评审处置单】，同时还应切实认确实做好材料进场情况的及时统计工作，并登记合格材料的进场台账

5.

3.14生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应切实做好材料使用的日常管理与统计工作，并定期对阶段的材料使用情况进行客观的统计分析，以

1、拆检传动机构、行走机构总成件、变矩器总成，视磨损、配合情况、更换零件、小总成件

2、拆检测试液压泵、马达及油缸等液压件，视偶件的配合、密封工作状况，更换偶件、零部件及总成件

3、拆检液压系统阀体、阀芯更换磨损件或者总成件按工作压力要求测试调压

4、更换工作装置中校链等处销、套、橡胶件、黄油嘴

（三）、电气设备

1、整理全车线路或者更换总成线

2、拆检发电机、起动机、空调冷暖风机、更换磨损件

3、清洗电瓶、更换电解液、修复电瓶夹头

（四）、机身机架

1、整修全车损坏件、视损坏情况，修复或者更换总成件

2、整修水箱、散热片

3、更换损坏钱链、扣件

4、整形、校正基础件

5、全车除锈做漆附录9冬季设备保养规定NJLQ-B07-05-2005为保证在下一年的施工过程中，公司的设备具有较高的完好率与利用率，保证正常机械化施工，同时为贯彻“强制保护，视情维修，预防为主”的设备维修方针，对设备冬季保养做出如下规定

1、在每年冬季施工休息期，总公司成立冬季设备保养领导小组，负责冬保工作的全面实施，统一协调冬保工作中的各类问题，冬保工作机构设在总公司材料设备部

2、材料设备部在编制冬保计划时，应会同分公司对每台设备过去一年的使用与保护情况进行综合分析，以坚持“精心组织，严格标准，质量第一”的原则，制定好冬保实施计划

3、冬保过程中涉及的外协、外加工及大宗材料的更换，由冬保领导小组统一安排

4、各部门具体负责本部门设备冬保工作的组织实施，同意冬保领导小组的指导监督、考核

5、各部门在冬保过程中应认真填写冬保设备维修记录表，确保不漏保一台设备、不漏一项维修计划冬保过程中凡是进行整机或者总成件大修的设备，负责维修的部门要做好大修记录

6、各部门的冬保负责人即为安全责任人，对冬保过程中的安全负全面责任，确保冬保安全无事故

7、在冬季保养结束以后，冬保领导小组按冬保计划进行检查、验收，根据冬保工作完成情况给予一定的奖罚附录10车辆保养规范NJLQ-B07-06-2005

一、一级保养（紧定、润滑）保养项目

1、清洁汽车及总成的外部

2、检查并调整风扇皮带及空气压缩机皮带的松紧度

3、检查变速器及后桥的润滑油油面，清洗通气塞

4、检查传动轴突缘连接螺母的紧定情况

5、检查转向机构各接头处螺栓的紧固情况

6、清洁蓄电池外部，检查并添加蒸储水

7、检查并紧固发动机的悬置件与传动轴中间支撑的连接零件

8、检查并紧固车前板金零件、驾驶室、车身内外装置的连接螺栓及锁止情况

9、按润滑表润滑

10、机油润滑前、后弹簧钢板滑板端

二、二级保养（调整）保养项目

1、一级保养的全部项目

2、清洗机油细滤器转子外罩内壁沉积污垢

3、更换机油粗滤器纸滤芯

4、拆检车轮制动器、润滑制动器蹄支承销，清洗润滑并调整轮壳轴承调整制动蹄摩擦片与制动鼓之间的间隙，轮胎换位

5、检查、更换与添加发动机、变速器、后桥的润滑油

6、放出汽油箱内沉淀物，清洗汽油滤清器与化油器进油接头上的滤网清洁空气滤清器滤芯

7、调整气阀间隙

8、清洁并润滑分电器

9、清除火花塞积炭，校正电极间隙

10、检查蓄电池电液比重，必要时进行充电

11、检查离合器踏板自由行程，润滑踏板轴

12、检查转向器油面，不足时添加

13、检查转向盘的自由转动量，必要时进行调整

14、检查传动轴十字轴轴承及中间支承有无松旷，检查各叉形突缘螺母的紧固情况

15、检查并调整前束

16、检查制动踏板自由行程，润滑踏板轴

17、检查，润滑手制动臂轴

18、检查，润滑乘客门轴

19、清洗并润滑门泵柱塞及缸筒，必要时更换形密封圈

20、清洗空气压缩机的空气滤清消声器的滤芯

21、检查前后钢板弹簧U形螺栓及吊耳的紧固情况

22、清洗气压调节阀接头处的滤网，更换芯罩与滤芯

23、清洁并润滑起动机轴承

24、按润滑表润滑

25、着重对影响安全的部位进行认真检查，确保安全

三、三级保养（大修）保养项目

1、一级保养及二级保养的全部项目

2、拆检发动机总成

3、拆检与调整主减速器、差速器、并清洗换油

4、检查与调整转向器、变速器并清洗换油

5、检拆与调整双腔并列制动阀

6、检查减震器的作用与拧紧固定螺母

7、拆检转向节及横、直拉杆各接头

8、检查门窗各部位，润滑各校链及车门锁各活动部位

9、检查并维修纵梁及各支架

10、检查车架各接处及各支架、悬挂零件的连接是否牢固，齐全、有效检查并润滑悬挂装置

11、清洗并润滑转向传动轴十字轴轴承拆检传动轴各十字轴轴承与中间支承

12、检查曲轴箱通风装置，清洗单向阀清洗气筒单向阀清洗并检查制动分室皮膜清洁并润滑发电机轴承检查顶行李架的连接紧固情况在汽车三级保养时，可能由于发动机动力性能显著下降、汽油与机油消耗量增加、火花塞容易积炭、排气管冒黑烟与蓝烟并带有机油味等现象而需要更换活塞环、三级保养时可对发动机着重进行下列作业项目1）、清除燃烧室、活塞顶及环槽、汽缸盖与进、排气道中的积炭2）、检查进、排气门与气门座的密合情况，必要时进行研磨3）、检查曲轴主轴承与连杆轴承的径向间隙，曲轴轴向间隙、轴瓦表面假如严重剥落、烧蚀、刮伤时，应予更换4）、检查气门挺杆底面，如有裂纹、剥落时应予更换5）、清洗汽缸体、机油盘及机油集滤器的滤网

四、润滑位置图表17制动踏板轴支架18变速操纵杆球头19化油器加速传动轴左右支座20轮壳轴承附录11有关记录索引有关记录表单设备购置申请单NoR/A07-06设备验收记录单NoR/A07-07备注:验收人验收日期设备（车辆）事故处理表NqR/A07-08便于材料使用的日常动态管理操纵

5.

3.15工程管理部将在中心试验室的配合下代表总公司牵头履行对生产经营性分公司（项目经理部）或者部门的大中型材料采购及使用情况的全程跟踪管理与监督，规范其经济行为、监督其材料质量状况及进出场误差分析统计

5.

3.16本公司所属各生产经营性分公司为完成其生产经营活动所需的所有大中型材料的采购都务必按本“材料采购及使用程序”实施

5.4合格供方评审程序10-50万元的材料的合格供方评审程序由项目部自主负责，具体的程序参照50万以上的本办法的要求执行，有关手续及材料报总公司备案

5.

4.1总公司分管副总经理负责材料合格供方的审核、总经理审批

5.

4.2生产经营性分公司（项目经理部）或者部门负责材料供方的提名与组织评价，材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、工程管理部、财务审计部参与、跟踪、监督

5.

4.3生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应根据评审的结果最终确立合格供方，建立与保管合格供方的有关档案，并报材料设备管理部备案

5.

4.4生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时将其下设部门（如材料设备组、试验检测组等）完成的对合格供方的综合指标（质量、价格、售后服务）的评价与比对意见、推荐的材料采购方式、合同文本等有关材料提交给总公司有关职能部门及分管领导、总经理审核、批复

5.

4.5所有供方务必是合法的经营者，取得相应经营范围的营业执照与其他相应的许可资格证书

5.

4.6对大中型材料供方的评价务必有二个以上的部门或者人员参与

5.

4.7在确定合格供方前，务必取得有关审查、审批人员的签字认可

5.

4.8在确立大中型材料供方前，务必取得该供方材料的检验或者试验报告

5.

4.9在合格供方评审完成后，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时建立“合格供方清单”台账；在其经营活动结束后，及时上交总公司材料设备管理部存档

5.

4.10所有供方在一年后，如继续使用，对应部门应重新组织评审；重新评审时，可参考供方以往的业绩评审表

5.5材料采购的招标管理程序按照本“材料采购及使用程序”的规定，南京市路桥工程总公司对下设生产经营性分公司（项目经理部）或者部门为从事生产经营活动所需的大型处理通过:事故要紧原因分析及事故类别:记录人/日期处理意见处理人/日期验收记录验收人/日期机械设备（车辆）运行记录R/A07-09操作手（签字）机务员日期:特种设备运行安全检查表NoR/A07-10材料与多个生产经营活动均需大批量使用的材料将使用邀请招标的方式予以采购现为了便于总公司对生产经营性分公司（项目经理部）或者部门大型材料采购的规范管理，特制定如下招标管理程序

5.

5.1招标的目的规范生产经营性分公司（项目经理部）或者部门的材料采购行为，提升综合管理水平；以期能够通过招标采购购得较好性价比的材料，从而真正能够降低材料的采购成本，提高综合经济效益

5.

5.2适用的范围某一生产经营活动所需某一单一材料的总价在50万元（含50万元）以上的采购工作均适用本办法（业主的甲供材除外）

5.

5.3招标的对象经评审通过被确立为合格供方的各潜在供货商（仅限合格供方范围内）

5.

5.4招标方式鉴于目前的市场情况，以使用邀请招标的方式为主

5.

5.5招标流程

5.

5.

5.1大型材料的招标原则上遵循“谁使用、谁负责”的招标原则，由具体的材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或者部门】牵头组织招标及评标工作

5.

5.

5.2材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、财务审计部全程协助并监督大型材料采购招标、评标的全过程工作

5.

5.

5.3成立招标、评标工作小组【成员总公司分管领导（任组长）、材料设备管理部成员一名、公司纪委成员一名、工程管理部成员一名、财务审计部成员一名、中心试验室成员一名、需求部门负责人（项目经理或者项目书记）及其材料负责人各一名】

5.

5.

5.4材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或者部门】负责根据其生产经营活动的特点及对材料的具体要求，编制好材料采购的招标文件（招标文件务必报经材料设备管理部与业务经营部共同审查、招标工作小组组长审批）；并向潜在的投标人发出邀请函，出售招标文件、同意投°

5.

5.

5.5材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或者部门】应根据招标文件中明确的开标时间及时组织召开开标会

5.

5.

5.6招标工作小组应根据开标的结果确定中标人或者提名中标人（若招标工作小组仅提名了中标人而未最终明确中标人的，将提交由总公司领导办公会最终确定中标人）

5.

5.

5.7合同授予材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或者部门】应在招标工作结束、中标人确定后，及时拟定“材料采购合同”报总公司各有关部门合同评审后，与中标人签定采购合同

5.

5.

5.8公司纪委应对材料采购招标工作的全过程实施组织监督

5.

5.6招标采购应遵循的原则与纪律大型材料采购招标活动应遵循“公开、公平、公正与诚实信用”的原则;采购工作人员不准私下与潜在投标人联系、接洽，不准“吃、拿、卡、要”;公司纪委应做好相应的监督工作

5.

5.7招标工作的日常管理所有材料的招标工作均应成立工作小组，组长由分管领导担任；总公司材料设备管理部为材料采购招标工作的日常监管机构，公司纪委为组织监督机构

5.

5.8对招标工作组的具体规定

5.

5.

8.1贯彻招投标法律法规与方针政策，起草大型材料采购项目招标的投标邀请书

5.

5.

8.2经工作小组组长（分管领导）批准后公布投标邀请书或者招标公告

5.

5.

8.3根据生产经营活动的具体要求编制招标文件

5.

5.

8.4同意投标单位的报名，会同有关部门进行资格审查，发售招标文件

5.

5.

8.5同意投标人在规定日程内送达的标书，并组织进行开标、评标活动

5.

5.

8.6原则上在开标会结束后5个工作日内，完成评标报告的编写，并向中标单位签发中标通知书

5.

5.

8.7由材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或者部门】【代表总公司同中标单位商签合同（合同签定前应首先完成有关的评审手续），并登记备案】

5.

5.

8.8对招标过程中产生的有关资料进行整理、归档

5.

5.

8.9及时向总公司领导班子汇报招标进展情况，主动同意公司纪委的监督，正确处理招标中的有关问题

5.

5.9招标程序

5.

5.

9.1信息收集、编制招标文件

5.

9.2公布投标邀请书或者招标公告

9.3发售招标文件

5.

5.

9.4对投标人进行资格审查

5.

5.

9.5确定标底价格

5.

5.

9.6组织开标

5.

5.

9.7组织评标（确定中标人或者提名中标人）

5.

5.

9.8汇报总公司领导班子后定标（针对评标时仅提名中标人，而未最终确定中标人的情形）

5.

5.

9.9签定材料采购合同

5.

5.

9.10履约跟踪

5.

5.10招标过程中应注意的问题

5.

5.

10.1招标文件是组织招标、开标、评标、定标、签定合同的根据，故在编制时应做到认真细致、内容准确、符合法律法规的要求；招标条件应公平、公正、合理、合法；招标的内容、要求应具体、明确

5.

5.

10.2切实做好对投标方的资格审查工作，规范评标过程

5.

5.

10.3建立制约办法对招标过程中违反规定操作的单位或者个人实行一定的经济处罚；每份招标文件的售价应根据标的额度大小操纵在3001000元之间，投标保证金数额亦应根据标的额度大小操纵在5000^20000元之间

5.

5.

10.4总公司各有关部门务必全力配合招标工作小组的工作，不得推诿贻误工作进展

5.

5.

10.5生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应高度重视材料采购的招标工作，并及时上报有关资料；工作不规范或者资料上报不及时的，将在日常的管理考核中予以扣分处理6材料验收管理规定1生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时做好购进材料的有关质量验收工作，并做好原材料的检验记录台帐

5.

6.2对质量不合格的材料，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时开具【不合格材料评审处置单】并对此予与时清退，同时做好整改后材料的跟踪质量验收工作

5.

6.3所有购进材料均应由生产经营性分公司（项目经理部）或者部门的下设试验检测机构验收合格，并由其材料管理部门负责数量的统计，同时应做好每日进场材料数量的台账登记工作；未经验收的材料一律不准使用

5.

6.4验收与使用材料均应严格把关，杜绝滥买滥用现象；因多买多用材料而造成浪费的，一经发现将严肃处理有关责任人

5.

6.5对不符合要求与手续而实施采购的材料，总公司将有权拒绝支付相应的材料款，并追究有关部门与当事人的责任

5.7材料购进与使用管理规定

5.

7.1生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应安排专人对验收合格、且已进场的材料做好登记入帐工作

5.

7.2生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应安排专人对出场的材料数量进行过磅确认，并完成相应的出场台帐登记，交由其材料负责人复核确认；如出场的是混合料，尚应根据试验配合比逐一反算出各原材料的出场数量，并同样完善登记台帐

5.

7.3生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应根据其适时的材料进出场台帐，于每月的20日对上一周期的材料使用情况作出客观、公正的分析与评价，并客观的填写好”材料误差分析表”；如发现材料的进出场数量出现较大的偏差，应及时分析原因，提出切实可行的操纵办法或者措施，并报总公司工程管理部审查

5.8材料采购付款管理规定

5.

8.1生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应于每月20日前，与各材料供方完成当期材料的确认手续，并形成相应的凭证记录“材料数量确认凭证”生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应根据与其有关的各期材料确认凭证，根据合同的有关约定，及时填写“付款申请”，报请总公司工程管理部审查批准后，呈报给分管副总经理审核、总经理审批付款付款申请批准后，生产经营性分公司（项目经理部）或者部门及时做好同总公司财务审计部的对接工作，及时按要求完成相应材料款的支付工作

8.4任何人员不得将达到应该审批的付款，拆分金额与次数私自付款9材料采购员管理规定为了切实加强总公司下设生产经营性分公司（项目经理部）或者部门的廉政建设，强化职工队伍建设，特对材料采购员这一高风险的敏感岗位作如下管理规定采购人员有下列情形之一，给总公司造成经济或者名誉缺失的根据情节轻重，公司将分别给予有关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及500-10000元的经济处罚；给总公司造成重大缺失的，公司将依法追究法律责任1采购人员私自接收或者向供应商索取财、物的2采购人员接收财、物后未主动上缴公司的3采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或者无意的泄密行为，下列行为均视为泄密a泄露其它供应商对同类产品的报价；b招投标中泄露其它参与的供应商名称的；c泄露标底的d泄露其它对公司不利的秘密或者公司认为是泄密行为的e隐瞒供应商及供应材料问题，给公司造成经济缺失或者工程质量问题的f因工作疏忽或者知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；g在供应商年度考评中徇私舞弊的；h其它有损于公司形象或者不利于公司行为的

5.10仓库管理规定

5.

10.1仓库应由各经营部门自行设立，用于生产所需的材料、配件、劳保用品及安全设施的临时存放，务必设仓库保管员及材料员

5.

10.2库容整洁，仓库内外卫生清洁无垃圾，货架、材料上无灰尘，堆放整齐（五五摆放，上摆轻小，下摆重大），货架摆放合理，标志明显（有规格型号，有标签），勤保养，无锈蚀，无霉烂，门窗牢固，清防器材齐全有效

5.

10.3进出库手续齐全，入库，按收料单认真验收，出库，按“物资请领单”发放，认真填好发料单，领料人及其它闲杂人员一律不得进入库内

5.

10.4材料账物规范，日清月结，当天发生的业务当天登记，单据及账册清洁完整，符合规范化要求，每个月要清点一次库存材料，每半年要对所有库存材料与账目做一次完全清查工作，做到账、卡、物一致

5.11其他

5.

11.1本办法自2011年11月01日起试行，总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门的大中型材料采购行为务必严格按本办法执行，并受此约束

5.

11.2本办法为试行版本，过程中各生产经营性分公司（项目经理部）或者部门应及时将试用情况反馈给工材料设备管理部，材料设备管理部将根据反馈情况不断予以修正、完善

5.

11.3本办法的最终解释权在总公司材料设备管理部生产经营活动名称材料需求部门名称材料需求计划序号材料名称规格型号单位数量计划采购日期使用部位备注需求部门申请意见部门负责人签字日期材料设备管理部审查意见材料设备管理部签字日期分管领导审批意见分管领导签字日期企业概况单位名称单位地址电话传真营业执照经营范围生产能力职工总数质里监测检验组织检验人数检测装置质量管理质量管理组织/人员管理体系认证情况体系文件情况技术水平专业人员同行比较业绩与信誉基础设施与环境调查/1己录入日期综合评价评价人签名；日期材料需求部门意见签名/日期中心试验室意见签名/日期材料设备管理部意见签名/日期分管领导审批意见签名/日期供方名称地址产品名称型号/规格产品质量情况交付服务情况复评意见签名/日期审批意见签名/日期序号供方名称供方地址联系电话联系人经营范围材料使用部门不合格材料名称型号/规格不合格描述评审处置记录1己录人日期批准人日期验证结果I己录人日期润滑表保养级别序号润滑部位润滑支数11传动轴十字轴轴承4级2传动轴滑动叉1保3传动轴中间支系2养4转向节主销上下轴承45前后钢板弹簧销46横拉杆球销27直拉杆球销28转向传动轴滑动叉及十字轴轴承39前后制动凸轮轴610发动机111变速器112后桥L_*13转向器级14分电器2保15离合器踏板轴支座1养16离合器拉臂轴后支座21变速器第一轴前轴承122水泵轴承123发电机轴承124起动机轴承125乘客门下转轴126电瓶箱轨道227离合器分离轴承1级28制动调节臂4保29备胎升降器1养30车速里程表软轴231司机门锁132乘客门开关机33乘客门上转轴、滑轮轴轴承及开关机支撑轴承334减震器序记录编号记录名称备注01R/A07-01材料需求计划审批表02R/A07-02供方质量保证能力调查评价表03R/A07-03合格供方业绩登记表04R/A07-04材料供方清单05R/A07-05不合格材料评审处置单06R/A07-06设备购置申请单07R/A07-07设备验收记录单08R/A07-08设备事故处理表09R/A07-09机械设备（车辆）运行记录10R/A07-10特种设备运行安全检查表部门金额元设备名称规格单数量金额申请原因设备名称型号验收内容

1、主机

2、随机备件

3、随机工具

4、随机附件

5、资料

6、其它肇事时间肇事地点肇事者姓名性年证号设备名称肇事牌号设备缺失状况总经济缺失处理单位参加处理单位事故性质事故责任鉴定设备名称设备型号・■设备编号日期作业量h/km作业地点作业内容油品标号单价元/L加油量L备注19q_ARA7QQin11191Q141A1A171Q1Q9n91999Q949R96979ft9QanQ1合计总工作量小时（公里）总用油量升总用油费用元设备名称所在部门检查内容检查情况综合评价与整改意见整改情况验证记录检查人员检查日期。