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机械标准安全管理文件台账和记录安全管理文件、台账与记录
2012.12建设项目的安全与职业健康“三同时”管理No.108有关方安全管理No.109班组安全管理No.110劳动防护用品管理No.11应急管理No.112安全检查No.113事故管理No.
1144.2基础设施安全条件金属切削机床No.201冲、剪、压机械No.202起重机械No.203厂内机动车辆(含工程机械)No.205风动工具No.210砂轮机No.211机械制造行业标准简介标准共由四部分构成
一、基础管理(有14项)
1、目标管理
3、安全生产责任制
5、操作规程
7、安全培训
9、有关方管理
11、劳动防护用品
13、安全检查合计分数220分
二、基础设备设施(有44类)合计分数575分
三、作业环境与职业健康(有9项)
1、厂区环境
3、车间环境
5、作业场所职业危害因素的管理与监测
7、职业危害分级
9、职业病管理合计分数170分
四、绩效评定合计分数35分总计分数1000分自有专用机械设备No.213环保设施(含废气净化系统与废水处理系统)No.219输送机械No.222锅炉与辅机No.225压力容器No.226工业气瓶No.227空压机(站、水冷却系统)No.228涂装作业No.233危险化学品库No.234变配电系统No.235固定电气线路No.236临时低压电气线路No.237动力(照明)配电箱(柜、板)No.238电网接地系统No.239雷电防护系统No.240电焊设备No.241手持电动工具No.
2424.1基础管理目标管理No.101移动电气设备No.
2434.3作业环境与职业健康的基本要求厂区环境No.301工业建筑No.302车间环境No.303仓库No.304作业场所职业危害因素的管理与监测No.305职业健康监护No.306危险源管理No.102安全生产责任制No.103安全生产规章制度或者企业标准No.104安全技术操作规程No.105机构与人员考评检查表No.106职业安全健康培训No.107有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
8.1可行性研究阶段.查安全预评价报告、职业危害预评价报告与主管部门批受文件,缺少一项扣全分.查建设项目清单及“可研报告”与有关评审记录,无安全与职业危害防治专篇扣全分无安技部门的审查意见扣2分
1、安全评价报告
2、职业卫生评价报告
3.建设项目清单及“可研报告”
4.
1.
8.2设计阶段查建设项目设计资料,无对应的技术措施扣全分,一处措施不合理扣
0.5分
4.
1.
8.3施工阶段.现场核查,一个项目不符合法规规范或者设计要求扣1分.查现场检查记录,未检查扣全分
1、施工过程的监理记录
2、施工过程的安全检查记录
4.
1.
8.4验收阶段.查测试报告,一处未测试扣1分.查试运行记录与内部验收报告,试运行一项不合格扣
0.5分,无安技部门的审查意见扣全分.查验收评价报告与主管部门批复文件,缺少一项扣全分
4、基建项目验收检测测试报告
3、试运行记录
4.
1.
8.5安全卫生设施投资概算查建设项目概算清单,无安全卫生设施概算扣全分,一处使用不当扣1分
5、安全卫生设施概算清单合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
9.1供应商与承包商的安全管理.杳供应商与承包商清单及安全协议,缺少一个单位扣2分.查安全协议内容,一处不符合扣
0.5分.现场核查,一处无安全防范措施或者违章行为扣
0.5分
1、供应商与承包商安全管理制度
1、供应商与承包商清单
2、供应商与承包商的资质材料及档案
3、供应商与承包商的评价记录
4、供应商与承包商的安全隐患及防范措施)
4.
1.
9.2发包或者出租的安全管理.查发包或者出租合同及安全协议,缺少一个单位扣2分.现场核查,不具备安全生产条件或者相应资质扣全分,一处无安全防范措施或者违章行为扣
0.2分
4、发包或者出租合同及安全协议
5、供应商与承包商的安全检查记录
6、供应商与承包商的安全培训与告知记录
4.
1.
9.3短期、临时从业人员的安全管理.查有关人员的名单叮合同,一人次未进行培训或者不熟悉岗位安全操作规程扣
0.5分.现场核查,一人次违章作业扣1分
7、短期、临时从业人员(包含其他外来人员)的安全管理记录
4.
1.
9.4实习、参观及其他外来人员的安全管理.无相应的管理制度与措施扣全分.现场核查,一人次违章行为扣
0.5分.查在校学生的安全协议,无协议扣全分
5、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度
8、实习、参观及其他外来人员的安全管理记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
10.1管理归口部门.无管理归口部门扣全分.查台帐,无台帐扣全分
4.
1.
10.2基本条件
4.
1.
10.
2.1安全生产职责查文本资料与现场核查相结合,少一种安全职贡扣1分一人不熟悉其职贡扣
0.5分;一人不执行其职贡扣1分
1、班组人员安全生产职责
4.
1.
10.
2.2严格执行安全技术操作规程查操作规程文本与现场核查相结合,缺少一种扣全分,一人不熟悉其安全技术操作规程扣
0.5分
2、班组安全操作规程
4.
1.
10.
2.3安全.检杳与隐患整改查检查记录与档案,每班无一次检查扣全分一处隐患未及时整改或者未上报,且无操纵措施扣1分
1、班组安全检查与隐患整改记录
4.
1.
10.
2.4安全活动查记录,每月安全活动至少为两次,少一次扣1分
2、班组安全活动记录
4.
1.
10.
2.5安全培训查培训台帐,“三级”安全培训少一人扣全分变换工种与复工培训少一人扣全分全员培训少一人扣
0.5分
3、班组安全培训记录
4.
1.
10.3班组验收与考核.查制度,无制度扣全分.查验收、考核记录,无验收扣全分,一个班组无考核扣
0.5分
3、班组安班组验收与考核制度
4、班组验收与考核标准
4、班组验收与考核记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
11.1需求计划与发放标准.查管理制度与年度需求计划,无制度扣全分,无年度需求计划扣
1.5分,一个品种计划不合理扣
0.3分.查发放标准与现场核查,无发放标准扣全分,发放标准与危险源现状不相符,一处扣
0.5分
1、劳动防护用品管理制度
2、劳动防护用品发放标准
3、年度需求计划
4.
1.
11.2发放与质量.查发放记录,一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分.现场核查,一件普通防护用品质量不合格扣
0.2分一件特种防护用品无安全标志扣1分
3、要紧劳保防护用品供应商资质材料
1、劳保防护用品发放记录
2、特种劳保防护用品质量检查记录
4.
1.
11.3使用与佩戴现场核查防护用品的佩戴,一人次未正确佩戴防护用品扣1分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
12.1确定应急响应目标查文本与现场核查,无确定的应急响应目标扣全分;一处响应目标与现场不相符扣1分
1、应急响应目标
4.
1.
12.2应急预案的编制、评审或者论证、发放.查应急预案,无应急预案扣全分.查应急预案,不符合AQ/T9002的要求,一处扣
0.5分
3.杏应急预案评审或者论证记录,未通过评审或者论证扣全分,未及时上报扣1分.现场核查,凡生产性单位或者有重大危险源的单位无相应的应急预案扣2分.现场核查,有关人员不熟悉应急预案的有关内容,一人次扣
0.3分
2、应急预案
1、应急预案评审记录
4.
1.
12.3应急物资及装备的配备.现场核查,一处应急物资配备不合理扣
0.5分.现场核查,一处应急物资失效扣
0.5分
2、应急物资及装备台账
3、应急物资及装备检查保护记录
4.
1.
12.4应急响应.查应急响应记录,不能按照预案进行响应扣全分.现场调查,一次响应不及时扣全分
4、应急响应记录
4.
1.
12.5应急预案的演练、评审或者更新.现场核查,无应急预案的教育培训扣全分.查演练记录,一年内无演练扣全分,现场处置方案演练缺一次扣
0.5分.杏应急预案评审记录,无评审扣1分.程修订记录,演练后应修订而未修订扣1分,三年未修订扣全分
5、应急预案的教育培训记录
6、应急预案的演练记录
7、应急预案的评审记录
8、应急预案的更新记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
13.1安全检查制度查管理制度,无制度扣全分制度中缺少一个区域或者一种活动扣
0.5分
1、安全检查制度(20中制度之一)
2、年度安全检查计划
4.
1.
13.2实施安全检查.查检查表,无检查表扣全分,检查表内容不全或者针对性不强,一处扣
0.5分.现场核查日常检查记录,一个单位一次未按规定进行检查扣
0.3分.现场核查定期检查记录,一次未按规定进行检查扣
0.5分.现场核查专业检查记录,一次未按规定进行检查扣1分.现场核查综合检杏记录,一次未按规定进行检杳扣2分.查检查记录及其档案,无记录或者档案扣全分缺少一次扣
0.5分
1、日常检查记录表
2、定期检查记录表
3、专业检查记录表
4、综合检查记录表
4.
1.
13.3查出问题与隐患的整改.查检查表与隐患登记、整改记录,隐患未登记或者登记未整改扣全分.现场核查,一项隐患未在规定时间内整改或者无预防措施扣1分.查考核记录,一人次未按规定考核扣
0.5分
5、安全检查及安全隐患管理台账
6、存在问题与隐患整改通知单
4.
1.
13.4现场违章情况现场核存并结合其他考评人员的反馈信息,一人次违章作业或者违章指挥扣全分
7、“三违”检查记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
14.1参加工伤保险查缴纳保险费名单,按企业从也人员人数计算,每降低1%扣1分
1、缴纳保险费名单
4.
1.
14.2事故操纵指标.查企业各类事故操纵指标,如无操纵指标,按《BL1目标管理考评检查表》扣分.查各类事故档案,按照总事故频率计算,凡超过操纵指标或者
22.0%每超
0.1%扣1分(无操纵指标则按照下列指标进行考评总事故频率<
2.0%,其中重伤率<
0.30%).重伤率超过操纵指标或者
20.30%每人次扣全分.•年内出现死亡事故,当年不得参与考评.现场核查,凡发现瞒报事故或者重伤轻报”扣全分
1、企业各类事故操纵指标
1、事故档案
4.
1.
14.3事故的调查与处理.查事故档案,一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分.现场核查预防措施,•处未落实扣1分.班组现场核查,•人次未受到教育扣
0.3分.核查考核记录,一人次未受到相应处理扣1分
4.
1.
14.4定期对事故、事件进行统计分析查定期分析资料,无定期分析资料扣全分,一处计策与预防措施不合理扣1分
2、事故、事件进行统计分析记录
4.
1.
14.5事故档案查事故档案,其内容应有现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施与落实情况的验证记录等内容,一项不符合扣
0.5分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
1.1防护罩、盖、栏
1.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备
2.
4.
2.
1.9是根据设备类型不一致进行考评.
3.现场核存,凡不符合考评内容任条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
1.2防松动或者脱落的装置
4.
2.
1.3各类保护装置及附属装置
4.
2.
1.4PE线连接
4.
2.
1.5局部或者移动照明
4.
2.
1.6电气装置
4.
2.
1.7旋转部位的楔、销、健
4.
2.
1.8清除切屑的专用工具
4.
2.
1.
94.
2.
1.
9.1钻床
4.
2.
1.
9.2磨床
4.
2.
1.
9.3车床
4.
2.
1.
9.4插床
4.
2.
1.
9.5电火花加工机床
4.
2.
1.
9.6锯床
4.
2.
1.
9.7铳床
4.
2.
1.
9.8加工中心
4.
2.
1.
9.9数控机床合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
2.1离合器.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
2.2制动器
4.
2.
2.3急停按钮设置
4.
2.
2.4旋转部件的防护
4.
2.
2.5脚踏开关、脚踏杆的防护
4.
2.
2.6电气装置及PE线连接
4.
2.
2.7安全保护装置的配备
4.
2.
2.8安全栓的配备
4.
2.
2.9检修梯、台
4.
2.
2.10剪板机的防护合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
3.1安全管理与资料.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.按本标准
4.
2.
3.1杏起重机械的档案资料.现场核荏,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
3.2金属结构件与轨道
4.
2.
3.3钢丝绳
4.
2.
3.4滑轮
4.
2.
3.5吊钩
4.
2.
3.6制动器
4.
2.
3.7行程限位等保护装置
4.
2.
3.8急停、缓冲器与终端止挡器
4.
2.
3.9信号装置与照明设施
4.
2.
3.10电气装置与PE线连接
4.
2.
3.11防护罩、盖及工业梯台
4.
2.
3.12防雨罩、夹轨器或者锚定装置
4.
2.
3.13安全标忐与消防器材
4.
2.
3.14吊索具
4.
2.
3.15专用设备安全防护合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
5.1安全管理与资料.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.按本标准
4.
2.
5.1查厂内机动车辆的档案资料.现场核查,凡不符合考评内容任-•条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
5.2车身及其部件
4.
2.
5.3动力系统
4.
2.
5.4电气系统
4.
2.
5.5传动系统
4.
2.
5.6行驶系统
4.
2.
5.7转向系统
4.
2.
5.8制动系统合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
10.1砂轮与卡盘L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备
2.现场核查凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
10.2风罩与防护罩
4.
2.
10.3开关与进气阀
4.
2.
10.4防松脱装置
4.
2.
10.5输气管道及软管合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
11.1安装地点L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分.凡实得分等于或者小于8分则该设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
11.2防护罩
4.
2.
11.3挡屑板
4.
2.
11.4砂轮本体
4.
2.
11.5托架
4.
2.
11.6砂轮法兰盘
4.
2.
11.7砂轮工作状态与磨损
4.
2.
11.8PE线连接及照明合计评定等级评审评分安全绩效一级290申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故二级275申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故三级260申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
13.1台账与档案资料.杏设备台账与档案资料,缺台账扣全分,档案资料一处不合格扣
0.5分.安全操作规程缺一种扣1分
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
13.2安全操作规程
4.
2.
13.3安全标准化考评表内容资下列资料企业编制的设备安全生产标准化检查表、自查记录等资料.无设备安全生产标准化的检五表、自爸记录本项目不得分.安全生产标准化检查表项目设置一处不合规扣1分;自检表中一处不合格扣
0.5分.根据企业编制的安全生产标准化检查表现场核查,一处与自查结果不相符,扣1分
4.
2.
13.4安全标准化考评表合规性
4.
2.
13.5自评合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
19.1处理效率L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备
2.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分
3.
4.
2.
19.7是根据设备类型进行考评,一处
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
19.2设备部件及其连接
4.
2.
19.3外露旋转部件的防护
4.
2.
19.4设备结构及梯台、平台
4.
2.
19.5PE线连接
4.
2.
19.6压力容器
4.
2.
19.
74.
2.
19.
7.1除尘、废气净化系统不合格扣1分
4.凡实得分等于或者小于6分则该设备为不合格设备
4.
2.
19.
7.2废水处理系统合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
22.1旋转部件的防护L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分.凡实得分等于或者小于10分则该设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
22.2急停装置
4.
2.
22.3保险装置
4.
2.
22.4通道、梯台与防护网(栏)
4.
2.
22.5安全标志或者警示信号
4.
2.
22.6电气及PE线连接合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
25.1资料L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.按照本标准
4.
2.
25.1查锅炉有关的档案资料.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
1、锅炉运行记录
4.
2.
25.2安全附件
4.
2.
25.3保护装置
4.
2.
25.4给水设备
4.
2.
25.5锅炉本体
4.
2.
25.6水处理
4.
2.
25.7辅机
4.
2.
25.8热力站合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
26.1资料.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.按照本标准
4.
2.
26.1查压力容器有关的档案资料.现场核查凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备
1、设备安全操作规程
2、压力容器有关的档案资料
4.
2.
26.2本体
4.
2.
26.3安全附件
4.
2.
26.4快开门式压力容器
4.
2.
26.5运行状态
4.
2.
26.6疏水器合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
27.1气瓶的检验L查气瓶台账,根据气瓶台账确定抽查数量与具体的被评气瓶.气瓶根据总数按比例抽样,凡不符合
4.
2.
27.1与
4.
2.
27.2任一条款要求,该气瓶为不合格气瓶凡不符合
4.
2.
27.3要求,一处扣
0.5分凡不符合
4.
2.
27.4要求,一处扣
0.3分.
1、气瓶的有关资料供应商的合格证书、自检报告、质量证明、资质等
2、安全操作规程
4.
2.
27.2气瓶本体及其安全附件
4.
2.
27.3气瓶储存
4.
2.
27.4气瓶使用合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
28.1安全装置.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的被评设备.现场核查,
4.
2.
28.1至
4.
2.
28.6一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分.凡实得分等于或者小于10分则该设备为不合格设备
4.
4.
2.
28.7对站房整体考评,一处不合格扣
0.5分,
1、设备安全操作规程
2、设备档案资料
4.
2.
28.2保护装
4.
2.
28.3旋转部件
4.
2.
28.4螺杆、活塞空压机
4.
2.
28.5电气安全
4.
2.
28.6冷却水系统
4.
2.
28.7站房布局与环境合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
33.1建筑物布置与耐火等级L查作业场所台账,根据其台帐确定抽查数量与具体的被评场所.查下列资料导除静电接地系统图及测试记录、防雷系统图及测试报告等.现场核查,一处不合格扣时应分值,剩余分值为该场所的实得分
1、设备安全操作规程
2、工艺安全操作规程
3.导除静电接地系统图及测试记录
4、防雷系统图及测试报告等
5、油漆、稀释剂MSDS
4.
2.
33.2作业场所的通风
4.
2.
33.3涂装作业方法及报警系统
4.
2.
33.4设备、辅助装置的防爆
4.
2.
33.5电泳漆槽的绝缘处理
4.
2.
33.6通风装置
4.
2.
33.7烘干与固化
4.
2.
33.8防火、防爆
4.
2.
33.9作业区域的防护
4.
2.
33.10调漆间、二级库及现场存放
4.
2.
33.11安全标志与MSDS合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
34.1库房建筑物.查库房台账,根据其台帐确定抽查数量与具体的被评库房.查下列资料导除静电接地系统图及测试记录、防雷系统图及测试报告等.现场核查,一处不合格扣
0.5分,剩余分值为该库房或者场所的实得分
1.导除静电接地系统图及测试记录
2、防雷系统图及测试报告等
1.库房台账
4.
2.
34.2物品存放
4.
2.
34.3隔热与通风
4.
2.
34.4防爆、防静电
4.
2.
34.5消防
4.
2.
34.6废弃物与包装容器合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
35.1资料.查变配电系统台账,根据其台账确定抽查数量与具体的被评系统.按照本标准
4.
2.
35.1查变配电系统的有关资料与档案,一处不合格扣
0.5分.现场核查,.
2.
35.2至
4.
2.
35.4所列条款,一•处不合格扣该条款应得分值.剩余分值为该变配电系统的实得分
1、变配电系统的有关资料与档案——“六图”高低压变配电系统一次原理图高低压变配电系统二次展开图变配电站所布局及其安装图厂区供电系统平面布置图各车间或者独立单元供电系统图地下隐蔽工程图“四单”要紧电气设备电缆线路试验合格报告单安全用具及防护用品电气试验合格报告单电气设备出厂检验合格报告单安装交接性试验报告单接地装置监测(检测)数据报告单一一“二票■变配电站工作票、操作票——“八制”交接班制
1.变配电系统台账
2、变配电运行记录
3、安全用具与防护用品台账
4.
2.
35.2环境条件
4.
2.
35.
2.1综合性防护措施
4.
2.
35.
2.2设置地点
4.
2.
35.
2.3消防通道
4.
2.
35.
2.4预防油品流散与通风
4.
2.
35.
2.5门、窗及开孔
4.
2.
35.3变压器、发电机
4.
2.
35.
3.1绝缘介质、压力及电能质量
4.
2.
35.
3.2温控装置与信号
4.
2.
35.
3.3绝缘、接地故障保护
4.
2.
35.
3.4瓷瓶、套管
4.
2.
35.
3.5采光、通风及高压隔离刀闸
4.
2.
35.
3.6变压器外廓、门与墙壁
4.
2.
35.4高低压配电装置、电容器
4.
2.
35.
4.1配电装置的布置
4.
2.
35.
4.2瓷瓶、套管、绝缘子及母排
4.
2.
35.
4.3电缆及进线、出线敷设
4.
2.
35.
4.4断路器与保护装置
4.
2.
35.
4.5操动机构与脱扣装置巡视检查制缺陷管理制安全操作制门禁制电气有关方管理制电气设备设施工具安全运行管理制应急预案一一其他应提供的基础技术与管理信息资料(包含综合自动操纵系统)图
4.
2.
35.
4.6空气开关刀闸灭弧罩
4.
2.
35.
4.7电力电容器
4.
2.
35.
4.8接地保护
4.
2.
35.
4.9安全用具与防护用品
4.
2.
35.
4.10安全净距、通道、围栏合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
36.1系统布线.查线路台账,根据其台账确定抽查数量与具体的考评线路.现场核查,一处不合格扣该条款应得分,剩余分值为该线路的实得分.凡实得分等丁•或者小于
4.25分,则该线路为不合格线路
1、线路台账
4.
2.
36.2导电性能与强度
4.
2.
36.3分级保护装置
4.
2.
36.4绝缘与保护
4.
2.
36.5电杆或者电缆构筑物
4.
2.
36.6相序、相色与标识
4.
2.
36.7线路排列与阻燃措施合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
37.1审批与管理】.皆临时接线审批单,根据其审批单与现场随机抽查.现场核查,一处不合格扣该条款应得分,剩余分值为该设备的实得分.凡实得分小于或者等于
4.25分,则该线路为不合格线路.凡在爆炸与火灾危险场所架设临时线路均为不合格线路
1、临时接线审批单
4.
2.
37.2线路绝缘与屏护
2、临时接线管理制度
4.
2.
37.3敷设要求
4.
2.
37.4保护方式与保护电器
4.
2.
37.5用电设备及PE线连接
4.
2.
37.6严禁架设临时线路的环境合计5有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
38.1环境条件.查设备设施台账,根据其台账确定抽查数量叮具体的被评设施.现场核查,凡不符合考评内容任条款要求时,该台设施为不合格设施L设备设施台账
4.
2.
38.2本体及安装
4.
2.
38.3PE线及N线
4.
2.
38.4电气元件与线路
4.
2.
38.5插座回路及保护装置
4.
2.
38.6电气装置的配置
4.
2.
38.7箱柜外部带电部分的防护
4.
2.
38.8安全标识与定检保护合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
39.1系统整体结构.查厂区供电系统包含接地系统图,根据系统图确定抽荏数量与具体的被评系统与点数.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该系统为不合格接地系统注TN系统市.第接地或者共用接地网电阻检测
1.厂区供电系统包含接地系统图
1、检测点的检测数据记录
4.
2.
39.2系统工作接地
4.
2.
39.3主干保护导体
4.
2.
39.4设备PE线
4.
2.
39.5接地故障速断保护装置
4.
2.
39.6系统保护性接地网配置与等电位
4.
2.
39.7接地网电气连接
4.
2.
39.8接地电阻检测与标识通过与其系统的主干PE线或者PEN线设置的断接卡(压接端子)或者检测点提供检测合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
40.1安全设计与验尊L查雷电防护系统图,根据系统图确定抽查数量与具体的被评系统与点数.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该系统为不合格接地系统.易燃易爆场所及变配电站、锅炉房等必查,假如有一处不合格,则本项目不得分L厂区雷电防护系统图
2、防雷装置的检测报告
4.
2.
40.2防雷装置
4.
2.
40.3独立避雷针系统
4.
2.
40.4防雷保护
4.
2.
40.5防雷装置的检测合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
41.1线路安装与屏护
1.杏设备台账,根据设备台账确定抽查数量与
1、设备台账与有关资料
4.
2.
41.2外壳防护
4.
2.
41.3焊接变压器具体的考评设备
2.现场核皆,凡不符合考评内容任一条款要求时,该设备为不合格设备
2、设备安全操作规程
4.
2.
41.4电源线
4.
2.
41.5二次回路
4.
2.
41.6夹持装置与绝缘
4.
2.
41.7工作场所合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
42.1使用条件.查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的考评设备.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该设备为不合格设备.绝缘电阻以企业测量记录为根据,现场进行抽测
1、持式电动工具的国家强制认证标志、产品合格证与使用说明书
2、安全操作规程
3、检测数据报告
1、持式电动工具设备台账
2、检测数据记录
4.
2.
42.2日常检查与定期检测
4.
2.
42.3电源线
4.
2.
42.4防护罩、益与手柄
4.
2.
42.5转动部分、开关及接插件合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
1.1安全承诺L查文本,无安全承诺扣全分,无要紧负贡人签发扣全分.现场核查,一人不熟悉安全承诺的内容扣
0.2分.查记录,未定期对安全承诺评审或者评审后无计策扣全分
1、总经理安全承诺
1、安全承诺的评审记录
4.
1.
1.2中长期进展规划.查文本,无规划扣全分.查文本,规划与安全承诺一处不符合扣
0.5分.查记录,未定期对规划评审或者评审后无计策扣全分
2、公司安全中长期进展规划
2、中长期进展规划的评审记录
4.
1.
1.3安全生产年度目标L查文本,无年度目标扣全分
2.查文本,年度目标与规划一处不相符扣
0.5分,无考核指标一处不符合扣1分.查分解指标,一个单位未分解扣
0.5分.查有关资料,一项指标未完成,且无分析与改进措施扣1分
3、2012年度安全生产年度目标
4、安全生产目标的分解与考核文件
3、安全生产年度目标考核记录
4.
1.
1.4保障措施.查文本与现场核查,无保障措施扣全分.现场核查,一处保障措施未落实或者未考核扣
0.5分
5、安全生产目标的保障措施文件
4、安全技术措施实施检查记录
4.
1.
1.5安全资金投入.查财务预算与年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分.查项目明细资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或者无验收资料,一项扣1分.现场核查项目的执行情况,一项未完成扣2分,一项无效果扣
0.5分
6、年度安全资金投入计划
7、安全资金投入台账
5、安全资金投入项目实施情况记录
4.
1.
1.6安全文化建设查规划或者计划,无此内容扣全分一项不符合扣
0.2分
8、安全文化建设计划合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
2.
43.1选用L查设备台账,根据设备台账确定抽查数量与具体的考评设备
2.现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该设备为不合格设备
1、安全操作规程
1、设备台账
4.
2.
43.2定检与绝缘
4.
2.
43.3电源线敷设
4.
2.
43.4线路保护与PE线连接
4.
2.
43.5防护罩、屏护及警示标识合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称
4.
3.
1.1厂区布局.查厂区总平面布置图、周边社区图、动力管线布置图、厂区定置图及其他资料,缺少一种图或者资料扣1分.现场核查,作业区域布局不合理,一处扣
0.5分卫生防护距离一处不合格扣1分要紧区域一处无绿化扣
0.5分.现场核查,防火间距与安全距离一处不合格扣
0.5分,甲、乙、丙类建筑物与危险品仓库一处不合格扣1分出入口少于两个扣2分.现场核查,一处未实现定置或者图、物不相符扣
0.2分
1、厂区总平面布置图
2、周边社区图
3、动力管线布置图
4、厂区定置图
5、厂区应急疏散图
6、应急物资或者消防器材分布图
4.
3.
1.2厂区道路.现场核查,一处人流、货流道路未分开扣
0.3分.现场核查,主干道宽度不小于6m、次干道不小于
4.5m或者无环形或者未设回车场,一处不合格
0.3分路基或者路面状态一处不合格扣
0.3分.现场调存或者核衣,排水管网一处不畅通扣
0.5分.现场核查,危险路段无限速标牌与警示标牌扣
0.3分铁路平交道口无警示灯、警示标志等扣1分.现场核查,交通视线盲区无反光镜或者其他防范设施,一处扣
0.5分
4.
3.
1.3主干道无占道现场核查,主干道一处物品占道扣1分
4.
3.
1.4照明现场核查,一处照明盲区扣1分一处照度不合格扣
0.3分一处灯具不完好扣
0.2分
4.
3.
1.5消防设施.查厂区应急疏散图与应急物资或者消防器材分布图,缺少一种扣2分.现场核查,疏散通道堵塞一处扣2分.现场核查,一处消防器材配备不合理、超期使用或者周边堵塞扣1分.现场核查,一处消防标志配备不全扣
0.3分
7、消防设施台账有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
3.
2.1耐火等级评定资料查建筑物竣工资料(含后续补充)、消防部门的耐火等级鉴定资料,缺少一种扣
0.5分
1、建筑物竣工资料(含后续补充)、
2、消防部门的耐火等级鉴定资料
4.
3.
2.2实际耐火等级现场核查,一处建筑物实际耐火等级、限制层数与最大同意面积与其使用特点与火灾危险性不适宜扣3分与鉴定资料不相符扣1分一处建筑物无标识扣
0.5分
4.
3.
2.3防火墙、防火门、泄压面积与安全疏散门现场核查,建筑物的防火墙、防火门、泄压面积与其耐火等级•处不相符扣1分一处甲、乙、丙类厂房与仓库的安全疏散门少于两个扣1分
4.
3.
2.4危险建筑物鉴定报告结合现场核查,缺少一处危险建筑物鉴定资料扣全分,资料一处不合格扣
0.5分
4.
3.
2.5危险建筑物的安全措施与标识现场核查,存在一处危险建筑物扣2分一处危险建筑物无安全措施扣全分一处危险建筑物无明显标识扣1分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
3.
3.1作业区域的布局无图扣3分.现场核查,一处与定置图不相符扣
0.2分.现场核查,一处物品摆放不平稳扣
0.5分;一处休息问、会议室疏散通道不畅通扣2分.特殊类型车间作业区域布局一处不合格扣
0.5分
1.车间定置图
4.
3.
3.2车间通道.现场核查,一•处车行道、人行道宽度不合格扣
0.5分通道线不清晰扣
0.2分.一处车行道、人行道上方悬挂物不牢固III
0.5分;人行道上方有移动物体而未设宜安全防护网或者处于危险地段未设置防护栏杆,一处扣
0.5分.现场核查,路面不平坦,或者有积油枳水与绊脚物,一处扣
0.5分.调查与现场核查结合,排水管网不畅通一处扣1分.现场核查,主干道及人行安全通道一处有占道物品扣1分
4.
3.
3.3设备设施、动力管线的布局
4.
3.
3.4工位器具、料箱
4.
3.
3.5作业区域的地面状况
4.
3.
3.6照度与采光
4.
3.
3.7消防与应急物资.查车间应急疏散图叮应急物资或者消防器材分布图,一种缺少扣2分.现场核查,-一处灭火器配置不合理扣2分;一处灭火隅周边堵塞扣
0.5分;一具灭火器失效扣
0.3分一处消防重点部位未设置自动报警灭火装置扣3分,失效扣2分.现场核查,一处产生急性职业损伤的作业场所耒配置现场急救用品扣2分
1、车间应急疏散图
2、应急物资或者消防器材分布图
1、消防器材台账
4.
3.
3.8职业危害因素.查车间职业危害因素与接触人员台帐或者资料,无台帐或者资料扣全分.现场核查,产生职业危害因素的作业与其他作业无隔离,一处扣
0.5分.查台帐或者资料与现场核查相结合,■处作业点不满足限值要求,且未采取治理或者防范措施扣2分.现场核查,1级、2级特征车间的浴室、存衣室、盥洗室一处不符合扣】分.现场核查,一处辐射装置、工业探伤等使用场所的安全联锁与报警装置不符合扣2分
1.车间职业危害因素与接触人员台帐或者资料
2、车间职业危害因素与接触人员台帐
4.
3.
3.9安全、消防与警示标志现场核查,一处危险部位设置的安全标志不符合扣
0.5分•处重要部位设置的消防安全标志不符合扣
0.5分一处职业危害因素发生源设置的警示标识不合格扣
0.5分
4.
3.
3.10危险化学品使用现场.现场核查,一处通风不良扣
0.5分;现场存放量超标一处扣
0.5分.现场核查,一处防爆等级或者导除静电装置不合格扣1分.现场核查,•处间距不够扣1分;•处无清洗水源或者应急水池扣1分.现场核查,一处废弃物或者包装容器未回收或者任意丢弃扣
0.5分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
3.
4.1仓库通道.现场核查,一处通道宽度不符合扣
0.5分,标识不清晰扣
0.3分一处通道上方的悬挂物不牢固扣
0.5分,人行道无安全防护网或者防护栏杆扣1分.现场核查,一处有积油积水或者绊脚物扣
0.3分.调查与现场核查结合,排水管网不畅通一处扣1分.现场核查,主干道及人行安全通道一处占道物品扣1分
4.
3.
4.2照度与采光.现场核查,一处照度不合格扣
0.5分一处照明灯破旧扣
0.2分.现场核查,一处天然光临界照度不合格扣
0.5分.现场核查,一处安全通道无应急照明灯扣1分
4.
3.
4.3消防与应急物资.查仓库应急疏散图与应急物资或者消防器材分布图,缺少一种扣2分.现场核查,一处灭火器配置不合理扣2分一处灭火器周边堵塞扣
0.5分;一具灭火器失效扣
0.3分一处重点仓库或者部位未设置自动报警灭火
1、仓库应急疏散图
2、应急物资或者消防器材分布图装置扣3分,失效扣2分.现场核查,一处消防设施、重要防火部位无消防安全标志扣
0.3分.凡出现临时线路一处扣2分,电气设施不合格一处扣1分
4.
3.
4.
44.
3.
4.
4.1室内仓库的储存.查仓库定置图,无图扣3分.现场核查,一处与定置图不相符扣
0.2分.现场核查,一处物品堆放不牢固或者堆垛超高扣
0.5分一处物品之间及与墙、梁、柱安全距离不符合扣
0.3分.现场核查,安全标志或者安全警示信号等,一处不符合扣
0.3分
1、仓库定置图
4.
3.
4.
4.2露天仓库的储存.查仓库定置图,无图扣3分.现场核查,一处与定置图不相符扣
0.2分.现场核查,一处物品堆放不牢固或者堆垛超高扣
0.5分一处物品之间安全距离不符合扣
0.3分一处粉粒状物品无防吹散设施扣
0.5分.现场核查,可能造成土壤、水体污染储存物品的地面一-处不符合扣1分.现场核查,安全标志或者安全警示信号等,一处不符合扣
0.3分
4.
3.
4.
4.3木材仓库的储存.查仓库定置图,无图扣3分.现场核查,一处与定宜图不相符扣
0.2分.现场核查,一处堆垛不符合扣
0.5分一处堆垛间距离或者高度不符合扣
0.5分一处木制品未分垛存放或者超高扣
0.3分.现场核查,一处存有易燃物资扣2分,一处通风不良扣
0.5分.现场核查,安全标志或者安全警示信号等,一处不符合扣
0.5分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
3.
5.1识别与建帐.查规章制度、监测代表点台帐或者有关资料,未定点或者无台帐扣全分.现场核查,一个点未识别或者与台帐不相符扣1分
1、规章制度(20种)
1、职业危害因素监测点台帐
4.
3.
5.2职业病危害项目的申报.查申报资料未申报扣全分;项内容不合格扣
0.5分.查变更申报资料,未变更申报扣全分一项内容不合格扣
0.5分
2、职业病危害项目的申报资料
4.
3.
5.3职业危害因素的监测与公布.查规章制度、监测台帐,未监测或者无监测台帐扣全分;一次未按制度规定进行监测扣
0.5分.查监测记录,一次监测方法不合格扣
0.5分.现场核查,一次监测结果未公布扣
0.5分
4.
3.
5.4职业危害因素的评价态监测结果与现状评价报告,无有关资料或者机构无资质扣全分
3、监测结果与现状评价报告
4.
3.
5.5职业危害因素监测达标率目标值为80%少于80%每下降现扣
1.5分查监测结果(含自检)与现状评价报告
4、职业危害因素目标值与监测达标率合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
3.
6.1接触职业危害因素人员健康档案L查规章制度、接触职业危害因素人员台帐或者有关资料,无台帐扣全分.现场核查,一个作业点的从业人员与台帐不相符扣
0.5分.查个人职业健康监护档案,无档案扣金分,一处档案内容不合格扣
0.5分L规章制度(20种)
1、职工职业健康监护档案
4.
3.
6.2接触职业危害因素人员健康检查L参照接触职业危害因素人员台帐查体检台帐,缺少一人次扛11分.查个人职业健康监护档案中体检项目,一人缺少一个项目扣
0.2分.现场核查,急性职业病危害的人员未及时检看与医学观察,一人次扣1分
2、接触职业危害因素人员体检台帐
4.
3.
6.3职业禁忌员工、未成年工及孕期、哺乳期女职工的保护.参照个人职业健康监护档案,结合现场核查,有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业,一人扣2分.现场核查,未成年工从事接触职业病危害作业,一人扣3分.现场核查,孕期、哺乳期的女职工从事对本人与胎儿、婴儿有危害的作业,一人扣2分
4.
3.
6.4职业卫生档案查职业卫生档案,无档案扣全分,一处内容不合格扣
0.5分合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
2.1管理制度.查办法或者企业标准,无办法或者企业标准扣全分.查办法或者企业标准,一处不合格扣
0.5分
1、危险源管理制度或者管理办法
2、危险源风险评价准则
4.
1.
2.2危险源辨识.查危险源、重大危险源消单,无清单扣全分.现场核查,危险源清单中缺少一种活动或者缺少一个区域扣
0.8分
1、公司危险源辨识与风险评价汇总表
4.
1.
2.3风险评价与市大危险源申报.查评价记录,未对•危险源进行风险评价扣全分•处评价不合理扣
0.2分.现场核查,未实行分级管理或者重大危险源未落实操纵措施扣全分.按照GB18218与《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报,一处扣2分
3、重大危险源申报(无重大危险源可不报)
2、公司高中风险危险源清单
4.
1.
2.4危险源操纵措施.现场核查,一处危险源无操纵措施扣
0.5分,操纵措施不合理扣
0.2分.现场核查,一处重大危险源无操纵措施扣全分,操纵措施不合理扣
0.5分
4、高中风险危险源操纵措施
4.
1.
2.4危险源评审、更新与告知.查评审资料,一年内未对危险源进行评审扣全分.查危险源清单,评审后应更新而未更新,一处扣
0.5分.现场核查,一处未告知有关人员扣
0.3分
3、危险源评审记录
4、危险源变更记录
6、危险源告知卡合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
3.1要紧负责人的安全职责L查文本资料,无文本资料扣全分.查履职的有关记录,一处不合格扣1分.查会议记录与现场核存,一项安全生产的瓶大问题未及时处理扣3分.凡本标准中
4.
1.
1、
4.
1.
3、.
1.
4.
4.L
5、
4.
1.
6、
4.
1.
13、.
1.14一处扣分,则相应一处扣
0.2分
1、要紧负责人(总经理、副总及助理)的安全职责
1、安委会会议记录
2、安全生产例会记录
4.
1.
3.2建立健全安全职责.查组织机构图、职能分解表与职贡文本,无文本扣全分,缺少一个部门扣1分,缺少一种岗位扣1分.查职责文本,一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分.现场核查,一个部门或者岗位职责界定不清晰扣
0.5分
2、公司组织机构图
3、公司职能分解表
4、部门与岗位安全职责(包含部门经理、科长、主管、管理人员与操作工)
4.
1.
3.3熟悉并履行安全职责.现场核查,一个部门负责人或者岗位人员不熟悉其安全职责扣
0.5分.现场核查,一个部门或者岗位人员未履行其安全职责扣1分
3、安全责任制的培训教育记录
4.
1.
3.4工会维权.查工会会议记录与有关报告,无记录扣全分,一项问题或者报告未及时处理扣1分.现场核查,一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分
5、职工安全生产的权利与义务
4、工会会议记录
4.
1.
3.5定期评审与更新.现场核查,一个部门或者岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分.查评审记录,一年内未评审扣1分
5、安全生产责任制评审记录
6、安全生产责任制变更调整记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
4.1法律法规与其他要求的收集与传达.查法规标准清单与文本(或者电子版),无清单与文本扣全分缺少一种重要法规标准扣
0.1分.查法规标准清单与文本(或者电子版),一种重要法规标准未及时更新扣
0.1分.现场核查,一个部门未及时获得其必需熟悉的有关法规标准扣
0.5分
1、法律法规与其他要求清单
4.
1.
4.2建立健全规章制度查制度文本按照所列20种规章制度,凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分,其余规章制度缺少一种扣1分
1、20种(可多)安全管理制度
4.
1.
4.3规章制度的内容查规章制度文本,一处不符合法规标准要求扣1分,一处不符合企业实际扣
0.5分
4.
1.
4.4规章制度的发放及执行.查规章制度文本,无授权人批准或者无标识,一处扣
0.5分.现场核查,一种岗位未及时获得必需的规章制度扣
0.5分.现场核查并结合其他项目的考评,一种规章制度未执行或者执行不规范扣
0.5分
2、公司安全生产规章制度
2、规章制度的编制、审核、批准、公布、发放记录
3、规章制度的培训教育记录
4、规章制度的执行检查与考评记录
4.
1.
4.5规章制度的评审、修订或者更新.查评审核记录,一年内未对规章制度进行评审扣全分.现场核查,实际情况发生变化而未时规章制度进行修订,一种扣
0.5分
5、规章制度的评审记录
6、规章制度的修订或者更新记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
5.1制定安全技术操作规程查操作规程与现场核查相结合,缺少一种作业岗位的安全操作规程扣
0.5分
1、岗位或者工种安全操作规程
2、设备安全技术操作规程
3、工艺技术安全操作规程
4.
1.
5.2内容查操作规程文本,一处不符合扣
0.2分
4.
1.
5.3发放与管理.现场核查,一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分,一名从业人员不熟悉其操作规程扣
0.2分.现场核查与其他考评人员现场考评相结合,一人次不执行操作规程扣
0.5分
1、操作规程发放记录
2、操作规程的培训教育记录
3、规章制度的执行检查与考评记录
4.
1.
5.4批准、评审与修订.查操作规程,无授权人批准,一处扣
0.2分.查评审或者修订资料,无定期评审扣1分,评审后应修订而未修订一处扣
0.2分
4、操作规程的编制、审核、批准、公布记录
5、操作规程的评审记录
6、操作规程的与修订记录合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
6.1安全生产管理网.查组织机构图,未建立安全生产管理网扣全分.查会议记录等文本,无安全生产委员会扣2分,委员会每季度无工作记录一次扣1分.现场核查与与员工交流,一个车间无主管安全的领导或者专(兼)职安全员扣1分,未履行职责扣
0.5分
1、安全生产管理网络图
2、安委会组建文件
3、安委会构成名单
4、安委会安全职责
1、安委会会议记录
4.
1.
6.2安全生产管理机构.查机构编制与职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分.查会议记录与管理人员考核档案,安全管理机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分.查有关考核资料,涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣
0.5分.现场核查与与员工交流一处不合格扣
0.3分
5、组建安全生产管理机构文件
6、安全生产管理机构安全职责
2、安全例会记录
4.
1.
6.3专职安全管理人员配备.查人员名单,每降低1%扣2分.查安全管理人员的条件(包含文化程度、身体状况、年龄结构、思想素养、业务能力等),一处不合格扣
0.3分.未经培训或者未取得资格证书,一人扣2分
7、专职安全管理人员配备文件
8、专职安全管理人员资格证书
4.
1.
6.4工会劳动保护监督检查委员会(小组).查机构设置与人员名单,无劳保监检委员会(或者小组)扣全分.现场核查,一个单位劳保监检委员会(或者小组)未发挥作用扣1分
9、成立工会劳动保护监督检查委员会(小组)文件
10、工会劳动保护监督检查委员会(小组)人员名单合计有关条款要紧内容考评说明文件名称台账或者记录名称备注
4.
1.
7.1编制培训计划查培训计划文本与现场核查相结合,无培训计划扣全分.一个计划项目与实际不相符扣
0.5分
1、年度安全培训计划
4.
1.
7.2职业安全健康培训的实施查培训记录与台帐,结合现场进行考评
1、培训档案包含培训实施记录培训考勤表培训效果评估培训考试试卷
4.
1.
7.
2.1新员工进厂“三级”安全培训.培训率为100%少一人扣全分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.5分
2、新员工三级教育卡
4.
1.
7.
2.2特种作业人员培训、复训.培训率为100%现场核查,一人未持证上岗扣全分一人未达到培训要求扣1分.现场核查,凡一人不规范扣2分
3、特种作业人员培训证书
4.
1.
7.
2.3企业负责人培训.培训率为100%少1人扣全分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.5分企业要紧负责人未达到培训要求扣2分
4、企业负责人培训证书
4.
1.
7.
2.4安全管理人员培训.培训率为100%少1人扣全分.现场核查,一人未达到培训要求扣2分
5、安全管理人员培训证书
4.
1.
7.
2.5班组长培训.培训率为100%少1%扣1分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.3分
4.
1.
7.
2.6转岗与复工培训.培训率为100%少1%扣1分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.3分
4.
1.
7.
2.7“四新”培训.培训率为100%少1%扣
0.5分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.2分
4.
1.
7.
2.8职业健康培训.培训率为100%少1%扣
0.5分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.2分
4.
1.
7.
2.9全员培训.培训率为80%少1%扣
0.3分.现场核查,一人未达到培训要求扣
0.1分
4.
1.
7.3培训评估与档案.上述培训中企业要紧负责人、特种作业及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施,否则按未培训计分.未对培训效果进行评估扣全分.培训效果评估不合格,一处扣1分.培训档案一处不合格扣
0.2分合计。