河南天池抽水蓄能电站工程质量监督检查自查表

河南天池抽水蓄能电站工程质量监督检查自查表施工单位监理项目部序号检查项目检查内容检查方法检查情况检查人员1监理实施细则公路工程监理实施细则，土石方开挖工程监理实施细则土石方填筑工程监理实施细则，锚喷支护工程监理实施细则，干、浆砌石工程监理实施细则，混凝土工程监理实施细则，测量监理实施细则，试验检测监理实施细则等查验资料2人员配置是否按照合同配置查合同、查人员花名册3监理旁站是否建立专用旁站记录表，旁站记录是否有针对性查记录4监理日志监理过程记录、监理日志记录是否规范，有监理现场要求、指令有无记录查日志序号检查项目检查内容检查方法检查情况检查人员5施工方案是否按流程审批查资料是否按方案指导施工（是否编制冬季施工方案）查现场、查资料6作业指导书工程作业指导书内容是否覆盖全面，是否具有针对性查资料7施工日志是否对施工中存在的问题及其解决方案和措施进行记录；是否存在代签或签字不全现象查台帐8分包管理是否签定相应的分包合同，手续是否齐全查合同是否参与分包队伍日常管理查教育培训台帐、安全风险动态评估台帐9“三检制”“三检表”记录是否真实，检测结果是否据实填写；是否存在代签或签字不全现象查资料10开挖质量半孔率及平整度、边坡开挖前应完成坡顶截水沟系统的施工查现场11锚喷支护是否及时支护查现场12锚杆质量锚杆长度、注浆饱满度、钻孔角度查现场13原材料是否原材料的检查、考核内容查制度水泥、钢筋、粉煤灰、外加剂、止水材料、钢筋接头及砂石骨料外观抽查现场实物14混凝土外观质量外观质量检查考核内容查制度混凝土的蜂窝、麻面、跑模、挂帘、裂缝等情况，砌石的尺寸、勾缝饱满度查现场15试验检测情况试验、检测规章制度及相关检测报告查制度、查报告16安全监测是否对高边坡、地下洞室开挖过程中进行内、外观定期监测、分析查现场、查报告17钢筋焊接、绑扎搭接接头是否保护；搭接尺寸是否满足规范要求查现场钢筋焊接长度及焊缝饱满度查现场18影像资料是否按照档案要求进行定期采集，相关照片质量是否达满足要求查台帐19脚手架脚手架搭设情况及脚手管及扣件的质量查现场20钢筋台车钢筋台车安全状况查现场21钢模台车钢模台车安全状况查现场22洞内安全文明施工洞内安全文明施工及照明情况查现场23样板工程建立各单位样板工程标识牌查现场开展相关活动材料查记录24拌合站加工系统各拌合站砂石生产质量查现场料场排水设施完善情况；查现场设代处序号检查项目检查内容检查方法检查情况检查人员25地质月报是否按照规范要求，定期提交地质预报资料查报告26设计交底是否交底、交底记录完整性查资料27设计变更有无制度、签字是否齐全查资料。