医院采购管理制度

医院采购管理制度第一条总则为加强企业规范化管理，确保医院能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度第二条目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足医院的规定要求第三条适用范围本制度适用于医院各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理第四条权责

（1）由采购部门负责对物料的采购工作

（2）相关科室负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等

（3）仓管和采购部负责对采购回的物料进行验收第五条采购计划的制定

（1）采购部根据医院的计划及库存情况编制《月采购计划》经院办批准后实施采购2采购部还需根据医院业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》3《采购月计划》经院办核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金第六条采购的实施1选择供应商

①供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；

②采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；

③采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议价；

④院办在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价2价格调查

①已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据;

②本院各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考；

③已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

④采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；

⑤采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场3询价和比价

①根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

②采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及医院成本预算等情况，确定采购目标价格；

③在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合医院实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

④供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

⑤专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；

⑥在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致

（4）订购作业

①在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款a、供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量单位包装数量/重量；包装件数；d、价格单价，合计价、合同总额，定金或预付款；e、交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；f、付款方式按与供货商协商为准；g、标识物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）h、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）i、质量保证条款发生质量问题时进行退换或其他处理方法j、装箱清单（送货单）和销售发票的要求

②采购订单经物控部负责人审核后，加盖医院合同公章生效采购单一式二份，双方各保存一份采购部负责采购订单的存档

③采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度第七条验收与付款1依相关检验与入库规定进行验收工作2依财务管理规定，办理供应商付款工作第八条本制度经院办审核通过后公布实施，修正时亦同。