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第一章总则第一条目的为推行本公司质量管控管理管控规章制度规章,并能提前发现质量本协议合同支付资金服务质量问题,并予以迅速处理,来确保及提高质量本协议合同支付资金服务质量使之符合管控管理管控及市场需要,特制定本细则第二条范围本细则包括.采购质量管控管理管控.制程质量管控管理管控;.成品质量管控管理管控.计量器具的管控管理管控;.顾客质量投诉管控管理管控;.质量本协议合同支付资金服务质量公告;.质量本协议合同支付资金服务质量奖惩管控管理管控第二章采购质量管控管理管控第三条进货质检相关有关人员(IQC)相关相关本次项目对订购物资送货前的质量监督和检验,相关相关本次项目对供应商提供样品质量的验证工作,并相关相关本次项目所有采购物资质量信息的收集和分析和反馈和处理工作第四条供应商必须为公司认定的合格供应商第五条对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由质管部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购第六条采购物资的检验.采购物资送货前,采购部应以书面形式通知进货质检相关有关人员(IQC)进行检验.进货质检相关有关人员(IQC)相关相关本次项目对订购物资的抽样检验按相应的质量本协议合同支付资金服务相关要求的规定进行检验,并填写相应的进货检验报告第三十二条公司由质管部定期发布质量公告,质量公告每月一期,每月5日前公告上月的质量本协议合同支付资金服务质量情况,公告有关内容应包括质量本协议合同支付资金服务质量统计与分析和质量本协议合同支付资金服务质量的产生原因和质量本协议合同支付资金服务质量的具体事件等第八章质量本协议合同支付资金服务质量奖惩管控管理管控第三十三条因来料检验失误(无法检验的相关本次项目除外)造成批量材料不合格而生产出不合格品,给予质检相关有关人员处罚100元,半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验第三十四条被加工件属转序或领用自制件,操作相关有关人员在执行本工序作业前,应对被加工件进行检验;每发现一件不合格,奖励该操作相关有关人员
0.5元;扣上道公序操作相关有关人员
0.4元,上道工序质检员
0.1元如果该道工序仍未检出上道工序的不合格品,流转到了下道工序;如被检出则被处罚为该道工序操作相关有关人员或质检员第三十五条首检判定失误,造成质量本协议合同支付资金服务不合格时,给予质检相关有关人员处罚50元第三十六条首检正确,生产过程产生不良,质检相关有关人员要对巡检不力相关相关本次项目(一小时内生产完成的质量本协议合同支付资金服务除外)给予质检相关有关人员处罚50元第三十七条一次抽检不合格率大于20%时,操作相关有关人员应承担其返修人工费用的110%多次送检不合格(连续三次,每次3个轻微不合格点以上者),生产相关有关人员应负有不自检或自检不到位责任,处罚100元第三十八条未经质检相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法,私自将质量本协议合同支付资金服务流转到下一工序的,出现质量本协议合同支付资金服务质量问题,质管机构部门机构不承担责任,生产机构部门机构全责在原有处罚的基础上追加200元第三十九条如果质检相关有关人员未检验,弄虚作假,将质量本协议合同支付资金服务把质量本协议合同支付资金服务转入下道工序或入库和出货的,对责任人给予处罚200元/次第四十条装车发货前,企业有关员工必须在出货质检相关有关人员在场的情况下,对质量本协议合同支付资金服务进行组装和性能调试和清洁和贴标识和包装等质检相关有关人员对零件和结构和外观和性能确认后,盖“合格”章后才能装车发货未经质检相关有关人员同意出货的处罚400元/次第四十一条客户处发现品质异常,对检验员给予处罚400元/次,如不良属于外观问题或品检员已反应并相关要求挑选/返修的不良,加工单位责任人负同等责任第四十二条对未征得品管相关有关人员同意的情况下,私自撕下或涂抹品检相关有关人员已粘的状态标识(如合格标签和不合格标签等),处以给予处罚50元/次第四十三条公司的所有量具必须在检定和校准周期内,计量管控管理管控相关有关人员应对此相关相关本次项目,如出现不按计划送检处罚100元/次第四十四条每个工步的质量记录应完整,记录文件缺失或漏做记录;每次处罚100-200元第四十五条公司企业有关员工所使用的量具必须在检定和校准周期内,如工作相关有关人员私自使用不受公司控制量具,20元/次第四十六条公司企业有关员工所使用的量具发生损坏,应按量具原值进生赔付(自然损坏除外)第四十七条质量本协议合同支付资金服务一次送检率100%合格,增加该道工时费5%做为奖励最低奖励额为10元第四十八条企业有关员工发现对品质有重大影响和或潜在影响的工艺相关相关流程错误,并提出有效的改善方案,按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的经核实后一次性奖励200元第四十九条质检相关有关人员一个月内无错检/漏检,无下工序或客户投诉,并按时完成各种报表和数据收集统计工作的;奖励该检验员100元,连续三个月者奖励300元第五十条企业有关员工(工艺相关有关人员除外)在生产前发现设计图纸/工模夹具等设计缺陷,及时制止并改善者,经核实后奖励100—200元.采购物资检验合格后,方可安排送货.若采购物资检验不合格,采购部应及时与供应商进行沟通处理.公司各有关机构部门机构配合采购部收集和分析和反馈采购物资质量信息,必要时对供应商提出改进建议第七条采购物资检验的依据1采购部与供应商签订的采购协议合同协议3供应商出示的质量认证4供应商出示的质量本协议合同支付资金服务合格证5采购物资技术标准6物资工艺图纸7供应商提供的样品和装箱单第八条采购物资检验正式正式合约生效的选择1全数检验适用于采购物资数量少和价值高和不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料2免检适用于大量低值辅助性材料和经认定的免检厂采购相关货物以及因生产急用而特批免检的物资对于后者,进货质检相关有关人员(IQC)应跟踪生产时的质量状况3抽样检验适用平均数量较多,经常性使用的物资一般工厂的物资采购均采用此种检验正式正式合约生效第九条采购物资检验程序1采购部根据到货日期和到货品种和规格和数量等,通知仓储部和质量管控管理管控部准备检验和本协议合同支付资金服务采购物资2采购物资运到后,由库管相关有关人员检查采购物资的品种和规格和数量(重量)和包装情况,填写“采购物资检验通知单”,通知进货质检相关有关人员(IQC)到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识3进货质检相关有关人员(IQC)接到检验通知后,到标识的待检区域按相应的验相关要求对采购物资进行检验,并填写“进货检验记录”4进货质检相关有关人员(IQC)将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知,通知库管相关有关人员办理入库手续库管员对采购物资按检验批号标识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制和发放和使用5进货质检相关有关人员(IQC)储存和保管抽样的样品6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置,不合格的采购物资不允许入库,由采购相关有关人员移入不合格品库,并进行相应的标识7如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按紧急放行相关规章制度规章规定的程序执行第十条采购物资检验结果处理L经进货质检相关有关人员(IQC)验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收,采购检验员应在进货检验记录上签名,盖“检验合格”印章,通知仓库收货
2.若不合格品数大于限定的不合格品个数,则判定该送检批为拒收采进货质检相关有关人员(IQC)应及时在“进料检验报告表”上签名,盖“不合格”印章,经相关机构部门机构会签后,交库房和采购部办理退货事宜同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌第十一条进货质检相关有关人员(IQC)应统计供货合格率第三章制程质量管控管理管控第十二条开始生产时准备工作.开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内;.开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内.被加工件属转序或领用自制件,操作相关有关人员在执行本工序作业前,应对被加工件进行检验,确认流入本工序的工件是合格品发现不合格品,应报告制程质检相关有关人员(IPQC)对该批工件进行抽检或全检,对不合格品按不合格品处理程序处理将检验结果记录在《首件检验记录单》栏内第十三条首件检验作业.各相关准备工作完成后,由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品之外观和性能进行确认其中含人和机和料和法和环.车间主任在制程质检相关有关人员IPQC核对物料无误的情况下开始生产,生产最初5件质量本协议合同支付资金服务进行检验确认,确认无误会送检质管部质检相关有关人员进行首件检验;
3.制程质检相关有关人员IPQC收到首件质量本协议合同支付资金服务时根据做货细节对质量本协议合同支付资金服务进行检验,同时完成首件检验确认表的填写第十四条正常作业程序,作业相关有关人员应做到自检作业员应在作业过程中以适当间隔进行自主检验自检间隔或频率应根据生产状态稳定性和现场检测参数波动情况由作业员自行掌握自检中发现质量偏差时应立即停止作业追溯检查最近自检间隔期全部加工件,隔离标识不合格品,自行调整状态,排除诱发因素;必要时向班组长和制程质检相关有关人员IPQC报告,寻求改善对策车间主任不能应对时,应及时报告生产经理,填报《制程异常报告单》,按制程异常程序处理第十五条正常作业程序,制程质检相关有关人员IPQC应做到1对所有工序段巡回检验与稽核含人和机和料和法和环;2确认生产现场是否有生产工艺或作业指导书,是否和生产机型相对应,作业相关有关人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作;3生产中的换料状况确认,更换新物料上线时必须对物料的正确性进行核对;4所有工艺参数是否正常,是否有企业有关员工私自调整现象;5制程中之不良品是否与良品区分,并放置于指定区域;6相关材料储存环境及摆放是否符合质量相关要求;7制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在《巡检记录》上;8制程质检相关有关人员IPQC在巡检中发现某工位或工序制程异常时,应相关要求立即改善当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时,按照异常控制程序进行处理;必要时有权相关要求该工位或工序停止作业,直至改善合格才允许作业,同时跟踪验证纠正措施效果,并记录
9.制程质检相关有关人员IPQC依据图纸和技术相关要求和工艺规范和检验规范进行检验,作出判定对于巡检发现的不合格品,应及时标识隔离,在工序完工检时一并按《不合格品控制程序》进行处理第十六条完工检验1工序作业结束,作业员应清理作业场地,自检和区隔规整合格品和不合格品,填写质量本协议合同支付资金服务《工序流转卡》向制程质检相关有关人员IPQC申请转序或入库检验2制程质检相关有关人员IPQC接到报检,应查验《首件检验记录单》《巡检记录》和《工序流转卡》,按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检验有特殊质量检验规定的从其规定,填写《完工检验记录》,作出批合格判定合格批进行转序或入库;不合格批则退回作业员,经拣选和不合格品处理完成后重新报检3完工检验完成,IPQC应如实填写《完工检验记》,真实记录第一次抽检和复检结果全面记录检验结果和不合格品处理情况返工返修和让步接收和报废IPQC签署《工序流转卡》,方可转序/或入库4完工检验采用抽样方法低于50件时全检,50-100件按20%抽样;100-500件按10%抽检,高于500件按8%抽检对质量本协议合同支付资金服务进行外观及功能全检测试在抽检过程中发现同样功能不良超过3PCS时含三台,不同功能现象超过5PCS时,质量本协议合同支付资金服务将停止检验由作业相关有关人员挑检后复验第十七条不合格品处理1制程中经自检和巡检和完工检发现的不合格品,应及时隔离标识,由制程质检相关有关人员IPQC填写《不合格品处理单》,按不合格品控制程序进行处理2不合格品的处理以会签《不合格品处理单》正式正式合约生效进行制程质检相关有关人员IPQO签发《不合格品处理单》应说明不合格原因,按不合格品控制程序规定标准,作出不合格严重程度判定,并经责任机构部门机构相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认3一般不合格品(价值低于500元)的处理,首先由责任机构部门机构签署报废或让步接收申请,由生产部和技术部和质管部签署意见报副总经理意见批准由技术部和生产部共同做出不符合处置措施,报副总经理批准,由责任机构部门机构实施4严重偏离质量特性,只能做报废处理的不合格品,制程质检相关有关人员(IPQC)可直接做出报废处理决定,不需履行会签相关相关流程,但须填报不合格品处理记录5重大不合格品(价值大于或等于500元)的处理,由制程质检相关有关人员(IPQC)填写《不合格品处理单》,首先由责任机构部门机构签署报废或让步接收申请,由生产部和技术部和质管部签署意见并由质检部,组织生产部和技术部和相关机构部门机构进行评审并判定责任机构部门机构,报总经理批准;由技术部和生产部共同做出不符合处置措施,报总经理批准,由责任机构部门机构实施第十八条制程异常处理1备料异常制程质检相关有关人员(IPQC)相关有关人员经与生产计划或相关文件数据检验,发现料况异常时,立即通知相关相关有关人员,且知会车间主任以上管控管理管控相关有关人员确认后,换上正确材料2首件异常制程质检相关有关人员(IPQC)相关有关人员发现首件异常时,立即通知会车间以上相关有关人员,并开出品质异常单,确认后请责任相关有关人员分析异常原因,提出改善对策,制程质检相关有关人员(IPQC)将结果记录于《首件检验记录单》上,制程质检相关有关人员(IPQC)复核合格后方可生产3生产过程中异常制程质检相关有关人员(IPQC)相关有关人员巡检时从人和机和料和法和环对各段进行确认,异常时立即反映给相关相关有关人员,由责任人提出原因分析与对策4制程质检相关有关人员IPQC的巡检过程中发现不符合等现象,如因生产制程引起的不符合由生产部给出长期改善措施,如因来料不良则由进货质检相关有关人员IQC进行对策及给出长期改善措施5出现质量异常时,IPQC相关有关人员应及时向上反映,由车间主任通知技术机构部门机构,技术立即对质量异常进行分析;若为重大异常由生产经理组织技术机构部门机构和车间主任召开分析会,IPQC傍听;IPQC追踪对策后N效果6异常追踪所有异常之改善对策,制程质检相关有关人员IPQC需复核之,若复核结果未改善或改善不彻底,需重新提出由责任单位完全改善为止;若预防措施中有对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题,经生产部试作可以后,技术部应在36小时内发出标准化文件第十九条不良问题统计制程质检相关有关人员IPQC应对检验过程中发现的不良问题点进行统计第二十条各制程质检相关有关人员应做好各项记录,每批质量本协议合同支付资金服务装配完成时由成品质检相关有关人员收集第四章成品质量管控管理管控第二十条明确检查相关本次项目是否合格原则a是否影响质量本协议合同支付资金服务安全可靠及最终用户的使用维护;b是否影响后工序作业包装和储运;c是否影响美观第二十一条质量本协议合同支付资金服务装配的首检和巡检和完工检按制程检验相关要求进行第二十二条成品出厂检验a检验时机包装完整和放在仓库区域成品,或待出货杳验;b检查有关内容包括安全性和功能性和装配性和外观和包装和配件如有和随机文件及操作试验等第二十三条成品质检相关有关人员在成品检验时,做好成品检验的记录;同时应收集该批协议合同协议的所有检验记录和操作记录(锻造和热处理和喷涂等)和工序流转卡;并完成质量本协议合同支付资金服务的质量证明文件(例如合格证和质量本协议合同支付资金服务质量证明书等)第二十四条当质量本协议合同支付资金服务出货后应向质管部上交该协议合同协议的所有记录第五章计量器具管控管理管控第二十五条计量管控管理管控员应建立计量设备档案;档案应明确设备购进日期和设备使用说明书和合格证和设备配件清单和设备维修记录和设备运转记录等第二十六条计量管控管理管控员应建立仪器检定和校正和维护计划1周期设定仪器使用机构部门机构应依仪器购入时的设备资料和操作说明书等资料,填制“仪器校正和维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年度检定和校准和维护计划的拟订及执行的依据2年度校正计划及维护计划仪器使用机构部门机构应于每年年底依据所设订的检定和校正和维护周期,填制“计量器具检定和校准计划”,做为年度校正及维护计划实施的依据3计量管控管理管控员应依据“计量器具检定和校准计划计划”执行日常检定和校准,并对校准结果进评定;保证仪器设备在符合公司生产质量本协议合同支付资金服务的使用相关要求第二十七条仪器的维护与保养1由使用人相关相关本次项目实施2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞3计量设备维护保养周期实施定期维护保养并作记录4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时,应立即送请专门技术相关有关人员修复5久不使用的电子仪器,宜定期插电开动6特殊精密仪器,使用机构部门机构主管应指定专人操作与相关相关本次项目管控管理管控,非指定操作相关有关人员不得任意使用(经主管核准者例外)7使用机构部门机构主管应相关相关本次项目检核各使用者操作正确性,日常保养与维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚和第二十八条仪器设备的使用管控管理管控1计量设备的使用,由质管部统一管控管理管控;所使用计量器具必须是检定或校准过的2计量管控管理管控员应建立,计量器具借用台账第六章顾客质量投诉管控管理管控第二十九条当质量部经理接收到业务机构部门机构的质量异常的投诉后应做到a.通过销售机构部门机构了解顾客诉求;b.根据顾客分解,成立临时小组,并通知相关机构部门机构对顾客诉求进生围堵;c.问题解决后,对质量做出相应的分析;d.理清责任,并相关要求相应的责任机构部门机构做出预防方案e.对预防方案跟踪,确认其是否能够起到预防作用第三十条质量经理指定相应的质检相关有关人员对质量投诉做完整记录,并保存其质量记录(保存期限至少为3年)第三十一条质量部经理根据顾客投诉情况不同,分类统计做好年度顾客投诉分析第七章质量公告管控管理管控。