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文本内容:
2023年度住房和城乡建设局部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年支出预算合计
4266.74万元,其中基本支出
2447.39万元,占57%;项目支出
1819.29万元,占43%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年度财政拨款收、支总预算
4266.74万元与上年相比,财政拨款收、支总计各减少
625.28万元,减少
12.78%主要原因是本年度我部门项目支出有所减少
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算
4066.74万元,与上年相比减少
305.16万元,减少
6.98%O具体情况如下
(一)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
251.83万元,与上年相比减少
12.13万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
248.64万元,与上年相比增加
31.32万元,增长
14.37%变动原因2023年我单位人员工资增长,保险缴费基数上调,导致保险额增加
2.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
3.19万元,与上年相比减少
10.14万元,下降
76.06%o变动原因由于机构改革,敖汉旗供水服务中心2023年年初预算失业保险有变动
(二)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
108.78万元,与上年相比增加
13.66万元,其中
1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
9.66万元,与上年相比减少
0.42万元,下降
4.17%变动原因2023年我部门行政人员退休1人
2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
99.12万元,与上年相比增加
14.18万元,增长
16.56%变动原因2023年我部门人员工资增长,保险缴费基数上调,导致保险额增加
(三)节能环保支出(类)节能环保支出类年初预算数为
2041.48万元,与上年相比增加400万元,其中
1、污染防治(款)水体(项)年初预算
2041.48万元,与上年相比减少
389.96万元,下降
16.04%变动原因我部门2023年项目支出有所减少
2、
(四)城乡社区支出(类)城乡社区支出类年初预算数为
1495.63万元,与上年相比增加
71.93万兀,其中
1、城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算
214.87万元,与上年相比增加
9.2万元,增长
4.48%变动原因2023年我部门人员工资增长,增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖
2、城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)年初预算
279.18万元,与上年相比增加
19.9万元,增长
7.67%O变动原因2023年我部门人员工资增长,增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖
3、城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算
499.11万元,与上年相比增加
29.51万元,增长
6.28%o变动原因2023年我部门人员工资增长,增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖
4、城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算
182.6万元,与上年相比增加
126.4万元,增长
225.37%变动原因2023年我部门人员工资增长,增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖,并且增加了2023年危房改造第三方鉴定费和2023年人防经费两个项目
5、城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算45万元,与上年相比增加0万元,增长0%变动原因无变动
6、建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算
274.88万元,与上年相比增加
8.43万元,增长
3.16%变动原因2023年我部门人员工资增长,增加了基础性绩效奖金和绩效考核奖
(五)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
169.03万元,与上年相比增加万元,其中
1、住房改革支出(款)住房公积金(项).年初预算
169.03万元,与上年相比增加
11.34万元,增长
7.19%变动原因2023年我部门人员工资增长,保险缴费基数上调,导致保险额增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
2447.46万元,其中
(一)人员经费
2295.03万元主要包括基本工资
857.71万元、津贴补贴
254.09万元、奖金
153.53万元、绩效工资
488.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费
248.64万元、职工基本医疗保险缴费
108.78万元、其他社会保险缴费
3.19万元、住房公积金
169.03万元、生活补助
12.04万元
(二)公用经费
152.43万元主要包括办公费
49.35万元、印刷费
8.98万元、咨询费
0.7万元、电费
1.68万元、邮电费
6.46万元、差旅费
7.36万元、维修(护)费
15.49万元、会议费
0.5万元、培训费1万元、公务接待费
3.5万元、专用材料费
2.24万元、劳务费1万元、委托业务费
2.5万元、福利费
17.71万元、公务用车运行维护费H.04万元、其他交通费用
22.93万yc©
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
14.54万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出H.04万元,占
75.92%;公务接待费支出
3.5万元,占
24.08%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
14.54万元比上年预算减少
2.39万元,下降
14.14%;本年预算比上年执行数减少
0.74万元,下降
4.84%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于我部门无此项预算支出.公务用车购置及运行维护费预算支出
11.04万元比上年预算减少
2.65万元,下降
19.33%本年预算比上年执行数减少
1.24万元,下降
10.1%O其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加0主要是由于我部门无此项预算支出
(2)公务用车运行维护费预算支出n.04万元,比上年预算减少
2.65万元,下降
19.33%比上年执行数减少
1.24万元下降
10.1%减少主要是由于我部门本年度项目减少,因此外出事由减少,导致公车燃油支出减少.公务接待费预算支出
3.5万元,比上年预算增加
0.25万元,增长
7.76%本年预算比上年执行数减少
0.5万元,下降
16.66%O减少主要是由于我部门本年度项目减少,因此接待事由减少
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年政府性基金支出预算支出200万元与上年相比减少
320.07万元,下降
61.54%主要原因是本年度我部门项目支出有所减少其中.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出200万元,主要是用于2023年新惠城区市政基础设施维护
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门部门2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0虹主要原因是我部门无此项预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年预算安排项目11个,项目预算总金额
1819.29万元其中,财政本年拨款金额
1819.29万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年机构运行经费预算支出
152.43万元,与上年相比减少
682.87万元,下降
81.75%主要原因是2022年年初预算机构运行经费中包含敖汉旗供水服务中心的人员工资及保险,本年度不包含
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车9辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目n个,公开绩效目标n个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
1819.29万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)单位职能敖汉旗住房和城乡建设局本级是敖汉旗住房和城乡建设局主管建筑业、房地产业、市政公用事业的城市建设部门同时负责组织管理全旗人民防空工程建设工作
(二)单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区关于建筑市场的法律法规和有关政策、规划;研究拟订建筑与住宅市场管理的地方性法规规章草案;参与拟订建设市场发展战略和规划,指导建筑行业体制改革工作
2、负责建筑市场监督管理责任;组织拟订建筑业有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施;指导建筑及有关设施规划和管理工作;承担建筑行业管理工作
3、具体负责全旗城乡、城市管理、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、棚户区改造工程等方面工作
4、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于人民防空工作的法律法规和有关方针政策;编制全旗人民防空工作中长期规划和年度工作计划,拟定并组织实施防空方案和实施计划
5、承办旗人民政府交办的其他事项
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗住房和城乡建设局预算包括局本级预算和局属事业单位预算
(一)敖汉旗住房和城乡建设局部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有6家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为4家,公益二类事业单位1家建设局内设办公室、建工股、建设股、计财股、法制股、棚户区改造管理办公室等6个职能股室下辖5个二级预算单位,其中敖汉旗城乡建设发展服务中心、敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心、敖汉旗住房保障服务中心、敖汉旗代建项目服务中心为公益一类,敖汉旗供水服务中心是公益二类2023年部门预算编制单位共有6家,其中预算编制人数170人,其中行政编制15人,事业编制155人截止2022年12月底实在职170人,其中行政编制15人,事业编制155人离退休0人,其他人员5人
(二)敖汉旗住房和城乡建设局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表序号1
三、2023年主要工作任务及目标
(一)继续提升城乡基础设施积极争取上级投资,完善城区市政道路、给排水、老旧小区等基础设施建设实施好房地产开发和农村牧区危房改造,持续提高城区居民的宜居水平推进乡镇农村牧区生活垃圾减量化治理,助力乡村人居环境整治取得新成效
(二)不断提升行业建管水平贯彻新发展理念,统筹抓好疫情防控和重点工作落实,继续实施全员招商、全面招商,持续深化工程项目审批制度改革,优化营商环境,持续简化工程审批前期手续,逐步加强事中事后监管,推动行政执法规范化,保障招商项目和重点项目尽快落地、见效
(三)持续强化党建引领作用切实加强干部职工管理和党风廉政建设,坚定不移推进全面从严治党坚持学习宣传贯彻党的二十大会议精神,开展系列活动,提高干部职工凝聚力坚持贯彻落实“三重一大”、理论中心组学习等制度,切实增强干部职工推动高质量发展的工作能力和水平,以优异成绩落实党的二十大会议精神第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年度收入、支出预算总计
4266.74万元,与上年相比收、支预算总计各减少
625.28万元,减少
12.78%O其中
(一)收入预算总计
4266.74万元包括
1.本年收入合计
4266.74万元
(1)一般公共预算拨款收入
4066.74万元,与上年相比减少
305.16万元,减少
6.98%O主要原因是本年度我部门项目支出有所减少
(2)政府性基金预算拨款收入200万元,与上年相比增加
320.07万元,减少
61.54%主要原因是本年度我部门项目支出有所减少
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容7上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是我部门不存在此项内容8附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加00万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容9其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是我部门不存在此项内容二支出预算总计
4266.74万元包括.本年支出合计
4266.74万元1社会保障和就业类支出
251.83万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险缴费支出与上年相比减少
12.13万元,下降
4.6%主要原因是由于机构改革敖汉旗供水服务中心2023年年初预算失业保险有变动2卫生健康类支出
108.78万元,主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出与上年相比增加
13.66万元,增长
14.36%O主要原因是2023年我部门人员工资增长,保险缴费基数上调,导致保险额增加3节能环保类支出
2041.48万元,主要用于2023年乡镇污水处理站运行经费与上年相比减少
389.96万元,下降
16.03%o主要原因是主要原因是本年度我部门项目支出有所减少4城乡社区类支出
1695.62万元,主要用于人员工资及单位运转经费与上年相比减少
248.15万元,下降
12.77%O主要原因是主要原因是本年度我部门项目支出有所减少5住房保障类支出
169.03万元,主要用于住房公积金缴费支出与上年相比增加
11.34万元,增长
7.19%主要原因是2023年我部门人员工资增长,保险缴费基数上调,导致保险额增加
2.年终结转结余0万元,主要原因是我部门无结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗住房和城乡建设局部门2023年收入预算总计
4266.74万元,包括本年收入
4266.74万元,上年结转结余0万兀其中本年一般公共预算收入
4066.74万元,占95%;本年政府性基金预算收入200万元,占5%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0猊本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;单位名称单位性质敖汉旗住房和城乡建设局本级财政拨款的行政单位敖汉旗城乡建设发展服务中心财政拨款的全额事业单位2敖汉旗建设工程质量安全技术服务中心财政拨款的全额事业单位3敖汉旗住房保障服务中心财政拨款的全额事业单位4敖汉旗代建项目服务中心财政拨款的全额事业单位5敖汉旗供水服务中心经费自理的事业单位。