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文本内容:
2023年度敖汉旗交通运输局本级预算公开批复时间2023年2月21日公开时间2023年3月02日项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度财政拨款收、支总预算
188.31万元与上年相比，财政拨款收、支总计各减少
32.61万元，减少
14.76%主要原因是本年调出2人导致工资、各保险及公积金减少
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算
188.31万元，与上年相比减少
32.61万元，减少
14.76%具体情况如下
（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为
35.54万元，与上年相比减少
0.13万元其中.行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算
13.69元，与上年相比减少
2.55万元减少
15.70%变动原因2023年度调出2人导致养老保险支出减少.机关事业单位养老支出（款）机关行政单位职业年金缴费支出（项）年初预算6万元，与上年相比增加1万元，增长
0.2%变动原因2023年度有退休人员2人.机关事业单位养老支出（款）机关行政离退休单位支出（项）年初预算
15.68万元，与上年相比增加
1.47万元，增长
10.34%0变动原因2022年度离休人员离休费增加.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算
0.17万元，与上年相比减少
0.04万元，减少
19.04%0变动原因2023年度调出2人
（二）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为
5.99万元，与上年相比减少
1.12万元变动原因2023年度调出2人
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算
5.99万元，与上年相比减少
5.99万元，减少50双变动原因2023年度调出2人
（三）交通运输支出（类）交通运输类年初预算数为
137.49万元，与上年相比减少
24.94万元其中
1.公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为
137.49万元，与上年相比减少
24.94万元，减少
15.35%变动原因人员类工资年初预算1H.49万元，较上减少
7.92万元，交通工作经费26万元，较上年减少2万元
（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为
9.30万元，与上年相比减少53万元其中:.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算
9.30万元，与上年相比减少
1.53万元，减少
14.12%变动原因20238年度调出2人
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
188.31万元，其中
（一）人员经费
154.12万元主要包括基本工资
47.90万元、津贴补贴
37.52万元、奖金
11.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费
13.69万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费
5.99万元、其他社会保障缴费
0.17万元、住房公积金
9.30万元、离休费
15.68万元、个生活补助
6.85万元等
（二）公用经费
34.19万元主要包括办公费
8.30万元、印刷费
2.70万元、邮电费
1.50万元、差旅费
1.50万元、维修（护）费
0.50万元、租赁费
1.00万元、培训费
1.14万元、公务接待费
0.96万元、劳务费
2.00万元、委托业务费
1.00万元、其他交通费用
11.19万元、其他商品和服务支出
2.40万元等
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
0.96万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出
0.96万元，占100%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%o其中.因公出国境费预算支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0虹增加主要是由于不存在此项内容.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%其中:1公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加万元，增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%增加主要是由于不存在此项内容2公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%比上年执行数增加0万元，增长0%o增加主要是由于不存在此项内容.公务接待费预算支出
0.96万元，比上年预算增加0万元增长0%本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%主要是由于严格控制招待支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出10
十、项目支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年机构运行经费预算支出26万元，与上年相比减少2万元，减少
7.14%主要原因是2023年度调出2人导致机构运行经费减少
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年政府采购支出预算总额0万元，其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗交通运输局单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆单价50万元（含）以上的通用设备0台单价100万元（含）以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0%第三部分名词解释11
一、财政拨款部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待12费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
九、机构运行经费指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分单位预算表详见附表单位预算12张表13第一部分单位概况一A主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表第一部分单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能敖汉旗交通运输局是敖汉旗人民政府主管的综合经济部门
（二）单位主要职责.贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于交通运输的法律法规和有关政策、规划；研究拟订全旗交通运输工作相关政策和标准地方性法规规章草案；参与拟订物流业发展战略和规划，指导行业体制改革工作.负责交通运输市场监督管理责任；组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导全旗重点物资运输和紧急客运运输工作及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作.负责全旗公路、水路建设市场监督管理工作，拟订交通设施建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准，并监督实施；组织交通业重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护工作.研究提出全旗交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家、自治区、赤峰市和敖汉旗规划内和年度计划规模内固定资产投资项目.研究提出用于交通事业的财政资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通建设项目的内部审计工作，拟订有关交通规费政策并监督实施；提出与交通有关的财政、土地、价格等方面的政策建议.组织协调水路基础设施的建设、维护工作；负责全旗水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理相关工作.组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作.指导交通行业环境保护和节能减排工作.承担旗交通战备办公室的日常工作和敖汉旗国防动员委员会的有关工作.承办旗人民政府和赤峰市交通运输局交办的其他事项
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗交通运输局部门预算包括局本级预算
（一）敖汉旗交通运输局部门机构及人员基本情况本单位无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家，其中预算编制人数13人其中行政编制9人事业编制0人截止2022年12月底实在职H人，其中行政编制11人，事业编制0人离退休23人，其他人员3人
（二）敖汉旗交通运输局单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标.坚持全面从严治党，结合学习贯彻落实党的二十大精神，认真做好党建工作；.扎实推进国道305线大黑山至羊场段一级公路建设项目，2023年4月份完成施工招标并开工建设；.全力推动平安铺至上查干高勒段公路提质改造项目，力争10月份通车达效；.努力完成县道X230土老线四家子大桥新建桥梁项目；.配合做好敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K528+905引道部分四道湾子村）和敖汉旗境内京通铁路朝阳至通辽段电气化改造工程（K526+244引道部分二道湾子村）两个项目；.积极推进省道210线至国道305线连接线公路项目；.结合“十四五”交通发展实际，积极对上协调沟通，做好项目申报工作，全力争取自然村通硬化路、建制村通双车道和农村公路提质改造项目，同时，及时完成上级行业主管部门下达的建设计划；.加强安全生产监管力度，确保全系统安全稳定；.持续做好疫情常态化防控各项工作；.加强公路日常养护工作，探索农村公路社会化养护；n.强化源头治理，不断加大治超工作力度；.持续开展打非治违活动，净化全旗客运市场环境；.做好国家级“四好农村路”示范县迎检评估工作第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年度收入、支出预算总计
188.31万元，与上年相比收、支预算总计减少
32.61万元，减少
14.76%o其中一收入预算总计
188.31万元包括
1.本年收入合计
188.31万元1一般公共预算拨款收入
188.31万元，与上年相比减少
32.61万元，减少
14.76%主要原因是本年调出2人导致工资、各保险及公积金减少2政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容3国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容4财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容5事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长虬主要原因是不存在此项内容
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%主要原因是不存在此项内容
2.上年结转结余0万元主要原因是不存在此项内容
（二）支出预算总计
188.31万元包括.本年支出合计
188.31万元
（1）交通运输（类）支出
137.49万元，主要用于职工工资和公用经费与上年相比减少
24.94万元主要原因是本年调出2人导致工资、奖金、考核奖及公用经费减少
（2）社会保障和就业（类）支出
35.54万元，主要用于职工养老保险，职工职业年金，工伤保险，行政单位离退费与上年相比减少
0.13万元主要原因是2023年调出2人导致工资、各保险及各保险基数减少导致本年度预算数减少
（3）卫生健康（类）支出
5.99万元，主要用于职工医疗保险与上年相比减少
1.12万元主要原因是调出2人医疗保险及保险基数减少导致本年度预算数减少
（4）住房保障（类）支出
9.30万元，主要用于职工住房公积金缴纳与上年相比减少
1.53万元主要原因2023年调出2人住房公积金及缴费基数减少导致本年度预算数减少.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容
二、收入预算情况说明敖汉旗交通运输局2023年收入预算总计
188.31万元，包括本年收入
188.31万元，上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
188.31万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明敖汉旗交通运输局单位2023年支出预算合计
188.31万元，其中基本支出
188.31万元，占100%；序号单位名称单位性质无。
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