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文本内容:
2023年度敖汉旗信访局部门预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年2月27日元,增长
19.88%o主要原因是工资增长,保险相应增加4住房保障类支出
18.55万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金与上年相比增加
3.29万元,增长
21.56%o主要原因是工资增长,费用相应增加
2.年终结转结余0万元,我单位无年终结转结余
二、收入预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年收入预算总计
431.31万元,包括本年收入
431.31万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
431.31万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占猊本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0猊本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年支出预算合计
431.31万元,其中:基本支出
271.31万元,占
62.9%;项目支出160万元,占
37.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0沆
四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉旗信访局部门2023年度财政拨款收、支总预算
431.31万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
133.44万元,增长
44.8%o主要原因是增加信访储备金项目预算及人员经费增加,收入支出增加
五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉敖信访局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算
431.31万元,与上年相比增加
133.44万元,增长
44.8%具体情况如下
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
373.19万元,与上年相比增加
123.6万元其中:1政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算
373.19万元,与上年相比增加
123.6万元,增长
49.52%o变动原因增加信访储备金项目预算及人员经费增加支出增加
(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
27.63万元,与上年相比增加
4.56万元其中.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
27.29万元,与上年相比增加
4.53万元,增长
19.9%变动原因由于工资增长,保险相应增加.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
0.34万元,与上年相比增加
0.03万元,增长
9.68%o变动原因由于工资增长,保险相应增加
(三)卫生健康支出(类)卫生健康支出类年初预算数为
11.94万元,与上年相比增加98万兀其中.行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)年初预算
3.42万元,与上年相比增加
1.03万元,增长
43.1%变动原因由于工资增长,保险相应增加2行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算
8.52万元,与上年相比增加
0.95万元,增长
12.55%变动原因由于工资增长,保险相应增加
(四)住房保障支出(类)住房保障支出类年初预算数为
18.55万元,与上年相比增加29万兀其中.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
18.55万元,与上年相比增加
3.29万元,增长
21.56%变动原因由于工资增长,费用相应增加
六、一般公共预算基本支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
271.31万元,其中
(一)人员经费
248.83万元主要包括基本工资
91.21万元、津贴补贴
42.05万元、奖金
17.52万元、绩效工资
39.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费
27.29万元、职工基本医疗保险缴费
11.94万元、其他社会保障缴费
0.34万元、住房公积金
18.55万元
(二)公用经费
22.49万元主要包括办公费
9.47万元、印刷费
2.70万元、邮电费
2.
43、公务接待费1万元、福利费
2.4万元、其他交通费用
4.49万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1万元,占100具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元,比上年预算减少1万元,减少50%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%o其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%O主要是由于我单位无因公出国(境)费预算支出.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%O其中I公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于我单位无公务用车购置预算支出2公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%主要是由于我单位无公务用车运行维护费预算支出.公务接待费预算支出1万元,比上年预算减少1万元,下降50%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%比上年预算减少主要是控制公务接待费使用,降低接待标准
八、政府性基金预算支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本部门无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年预算安排项目2个,项目预算总金额160万元其中,财政本年拨款金额160万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年机构运行经费预算支出
22.49万元,与上年相比增加
1.97万元,增长
9.6%主要原因是人员由事业变行政,公务交通费的增加
十二、政府采购支出预算情况说明敖汉旗信访局部门2023年政府采购支出预算总额
2.7万元,其中拟采购货物支出
2.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明敖汉旗信访局部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算160万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算1213张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能敖汉旗信访局是敖汉旗人民政府主管,属旗信访联席会议的办事机构,是全旗信访稳定工作的组织协调中心和指挥调度中心,是全旗集中接待受理、直接调处、协调指导、督查督办信访事项的综合经济部门
(二)部门主要职责
1、负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作
2、负责承办上级机关和旗委、旗政府及领导同志交办的信访事项,受理办理向旗政府申请复查的信访事项向各乡镇苏木街道办、旗直各部门(单位)转办、交办信访事项
3、协调指导全旗各乡镇苏木街道办、旗直部门(单位)的信访工作,督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况,协调督促解决“三跨”(跨地区、跨部门、跨行业)及“三分离”(人事分离、人户分离、人事户分离)的信访事项
4、负责信访问题排查化解工作负责分析信访形势,总结经验做法,征集人民群众意见建议,向旗委旗政府提出有关意见和建议5负责信访工作制度改革和信访法治化建设工作拟订信访工作规范性文件,指导全旗信访信息系统建设和管理工作
6、负责信访工作联席会议办公室日常工作,督促检查旗信访工作联席会议决定事项的落实
7、负责信访工作的宣传信息发布和对外交流
8、完成旗委、旗政府交办的其他任务
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,敖汉旗信访局部门预算包括局本级预算
(一)敖汉旗信访局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数18人,其中行政编制6人,事业编制12人截止2022年12月底实在职18人,其中行政编制5人,事业编制12人,返聘人员1人离退休9人,其他人员0人
(二)敖汉旗信访局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标
(一)坚持党的领导,强化政治担当一是牢固树立以人民为中心的信访工作理念,切实提高政治站位,不断强化责任意识和政治担当,以做好信访工作、化解信访矛盾的实绩实效,履行“为民解难、为党分忧”的政治责任二是把信访工作列入党委(党组)重要的议事日程完善党委统一领导、职能部门各负其责,信访部门组织协调的信访工作体制三是要进一步强化信访工作联度会议机制,统筹协调调度督导本地区信访工作,研究解决涉及全局性的信访突出问题和疑难复杂信访个案,发挥好信访工作联席会议重要职能作用
(二)明确工作责任,健全工作机制一是压实领导责任强化党组织书记抓信访工作机制,完善党政主要领导负总责亲自抓,分管领导直接负责,其他领导“一岗双责”的责任体系;二是认真落实领导干部接访制度,领导干部定期到信访接待场所接待群众来访,并向全社会公开接访日程,主动倾听群众心声,全面推动信访问题解决三是压实部门责任,明确各级职能部门是受理办理信访事项、直接解决群众信访问题、预防信访事项发生的责任主体,属地党委政府是稳控责任主体,督促责任地区和单位依法、及时、就地解决具体问题,加强对重点信访人员的思想疏导和教育稳定力度
(三)强化矛盾排查,加强源头治理一是坚持定期开展矛盾纠纷排查工作,把工作的重心从事后处理转移到事前预防上来,对排查出的矛盾纠纷实行动态管理,随时了解、发现、掌握各种社会矛盾纠纷和苗头隐患,落实化解稳定责任,做好思想疏导和化解工作二是完善源头预防化解机制,坚持抓早、抓小、抓苗头,将问题解决在初段,把隐患化解于萌芽之中,努力实现“小事不出村、大事不出乡镇、难事不出旗县区、矛盾不上交二三是全部推行基层信访工作联席会议机制,统筹协调信访、综治、司法、维稳工作力量,构建基层信访工作网络,形成解决群众信访问题的工作合力
(四)构建多元体系,打造“大信访”格局一是要按照“三到位一处理”的工作要求,对诉求合理的,依法按政策解决到位对诉求无理为,做好政策解释和思想疏导工作;对生活困难的,落实好帮扶救助工作二是综合运用法律、政策、经济、行政等手段,健全完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系,推动特殊疑难信访问题化解三是积极引导社会力量参与信访事项化解工作,打造“大信访”工作格局,不断加强信访工作力量,形成化解工作合力
(五)狠抓问题化解,力争控增减存一是继续以集中治理重复信访、化解信访积案专项工作交办信访事项的办理工作为重点,下大力气化解信访积案,同时,对信访积案进行排查摸底,对排查出来的积案,逐案落实包案领导、责任单位和责任人,力争实现积案清仓见底;二是强化对初信初访问题的解决,防止问题积累、矛盾升级、信访上行,形成新的积案;三是狠抓重点领域信访突出问题,对全旗重点领域信访突出问题,根据方案明确的责任要求,全力抓好问题化解工作,确保全旗经济社会和谐稳定第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明敖汉旗信访局部门2023年度收入、支出预算总计
431.31万元,与上年相比收、支预算总计各增加
133.44万元,增长
44.8%o其中
(一)收入预算总计
431.31万元包括
1.本年收入合计
431.31万元
(1)一般公共预算拨款收入
431.31万元,与上年相比增加
133.44万元,增长
44.8%主要原因是增加信访储备金项目预算及人员经费增加,收入增加
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无政府性基金财政拨款预算
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无国有资本经营预算拨款收入预算
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无财政专户管理资金收入预算
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无事业收入预算
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无事业经营收入预算
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o我单位无上级补助收入预算
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无附属单位上缴收入预算
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%我单位无其他收入预算
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%我单位无上年结转结余预算
(二)支出预算总计
431.31万元包括
1.本年支出合计
431.31万元
(1)一般公共服务(类)支出
373.19万元,主要用于机构运转、专业活动、人员工资福利支出、国家和自治区信访业务、接劝返业务、驻外信访工作组业务等支出与上年相比增加
123.6万元,增长
49.52%主要原因是增加信访储备金项目预算及人员经费增加,支出增加
(2)社会保障和就业(类)支出
27.63万元,主要用于主要用于缴纳职工养老保险单位部分、职工工伤保险支出与上年相比增加
4.56万元,增长
19.77%o主要原因是工资增长,保险相应增加
(3)卫生健康(类)支出
11.94万元,主要用于主要用于主要用于缴纳职工医疗保险单位部分与上年相比增加
1.98万序号单位名称单位性质敖汉旗信访局本级财政拨款的行政单位123。