还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2023年度中国共产主义青年团敖汉旗委员会预算公开批复时间2023年2月17日公开时间2023年3月2日万元,增长51%其中住房改革支出(款)住房公积金(项)
4.21万元,主要用于缴纳职工住房公积金,与上年相比增加
1.42万元,增长51%o变动原因一是单位调入一人,二是人员工资调整
(三)卫生健康(类)卫生健康类年初预算数为
2.62万元,与上年相比增加
0.85万元,增长48%其中行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于单位基本医疗保险缴费,与上年相比增加
0.85万元,增长48%变动原因一是单位调入一人,二是人员工资调整
(四)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出类年初预算数为
6.07万元,比上年相比增加
1.96万元增长48%其中:
1、行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5.99万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费,与上年相比增加
1.94万元,增长48%变动原因一是单位调入一人,二是人员工资调整
2、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
0.07万元,主要用于单位工伤保险缴费,与上年相比增加
0.01万元,增长18%变动原因一是单位调入一人,二是人员工资调整
六、一般公共预算基本支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
62.95万元,其中
(一)人员经费
56.25万元主要包括基本工资
18.31万元、津贴补贴
19.62万元、奖金
5.43万元、住房公积金
4.21万元、机关事业单位养老保险
5.99万元、职工基本医疗保险
2.62万元、其他社会保障
0.07万元
(二)公用经费
6.71万元主要包括办公费
2.9万元、公务接待费
0.1万元、其他交通费用
3.71万元
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
0.1万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元占0%;公务接待费支出
0.1万元,占100%具体情况如下一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出
0.1万元比上年预算减少
0.1万元,减少50%;本年预算比上年执行数减少
0.1万元,下降50%其中.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位不存在因公出国(境)业务.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%其中
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无公车
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%比上年执行数增加0万元,增长0%增加主要是由于本单位无公车.公务接待费预算支出
0.1万元,比上年预算减少
0.1万元,下降50%本年预算比上年执行数减少
0.1万元,下降50%o减少主要是由于团市委考察次数减少,缩减公务接待费用支出
八、政府性基金预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年政府性基金支出预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年国有资本经营预算支出0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本年无国有资本经营预算支出
十、项目支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年预算安排项目1个,项目预算总金额
6.1万元其中,财政本年拨款金额
6.1万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元
十一、机构运行经费支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年机构运行经费预算支出
6.71万元,与上年相比增加
1.18万元,增长
21.38%主要原因是本单位调入一人
十二、政府采购支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年政府采购支出预算总额0万元,其中拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元
十三、国有资产占用情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车0辆等单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0台
十四、项目绩效目标情况说明2023年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目预算
6.1万元,占全部项目预算的100%第三部分名词解释
一、财政拨款部门(单位)从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款
二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的资金
三、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费
四、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
五、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出
六、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出
七、对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出
八、“三公”经费指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
九、机构运行经费指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式第五部分部门预算表详见附表部门预算13张表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况
一、主要职能、职责
(一)部门职能中国共产主义青年团敖汉旗委员会是敖汉旗党委领导下的群团组织
(二)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于共青团工作的方针政策、法律法规,研究制定推动全旗共青团发展规划、计划,并组织实施
2、指导协调全旗共青团工作研究和指导全旗共青团的组织建设工作
3、负责共青团干部管理相关工作
4、负责青少年思想教育相关工作
5、开展促进青年就业创业相关工作负责青少年权益保障工作
6、负责全旗青少年统战工作、外事活动和友好交流工作
7、负责全旗少年先锋队相关工作
8、负责敖汉旗青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会日常工作,负责“希望工程”相关工作
9、协助有关部门对所主管的青年社会组织进行监督管理
二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看,中国共产主义青年团敖汉旗委员会部门预算包括部门本级预算
(一)中国共产主义青年团敖汉旗委员会部门机构及人员基本情况本部门无下属单位2023年部门预算编制单位共有1家,其中预算编制人数6人,其中行政编制6人,事业编制0人截止2022年12月底实在职5人,其中行政编制5人,事业编制人离退休0人其他人员0人
(二)中国共产主义青年团敖汉旗委员会下属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况本部门无下属单位单位情况表
三、2023年主要工作任务及目标2023年,团旗委在旗委、旗政府的正确领导下,在团市委的指导下,坚持以“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”为工作主线,聚焦主责主业、主动融入大局,实施“青春铸魂”思想引领行动,吹响凝聚青年的集结号;实施“青年实干”岗位建功行动,唱好服务大局的主旋律;实施“青春有爱”关爱维权行动,演绎当好桥梁的协奏曲;实施“青春担当”改革深化行动谱写从严治团的新篇章,圆满完成上级安排的各项工作第二部分2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度收入、支出预算总计
69.05万元,与上年相比收、支预算总计各增加
11.90万元,增长21%o其中
(一)收入预算总计
69.05万元包括
1.本年收入合计
69.05万元
(1)一般公共预算拨款收入
69.05万元,与上年相比增加n.90万元,增长21%主要原因一是人员调整,二是工资变动三是县域共青团基层组织改革
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在政府性基金
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在国有资本
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加万元,增长0%主要原因是本单位不存在财政专户管理资金
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在事业收入
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在事业单位经营收入
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%o主要原因是本单位不存在上级补助收入
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在附属单位
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在其他收入
2.上年结转结余0万元与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是本单位不存在上年结转结余
(二)支出预算总计
69.05万元包括.本年支出合计
69.05万元
(1)一般公共服务(类)支出
56.16万元,主要用于人员工资发放、维持单位日常工作运转与上年相比增加
7.67万元增长16%主要原因是一是人员调整,二是工资变动,三是于县域共青团基层组织改革
(2)社会保障和就业(类)支出
6.07万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费以及其他社会保障和就业支出与上年相比增加
1.96万元,增长48%主要原因是一是人员调整,二是工资变动
(3)卫生健康(类)支出
2.62万元,主要用于行政单位医疗缴费支出与上年相比增加
0.85万元,增长48%主要原因是一是人员调整,二是工资变动
(4)住房保障(类)支出
4.21万元,主要用于住房公积金缴费支出与上年相比增加
1.42万元,增长5设主要原因是一是人员调整,二是工资变动
2.年终结转结余0万元,主要原因是本单位不存在年终结转结余
二、收入预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年收入预算总计万元,包括本年收入
69.05万元,上年结转结余0万元其中本年一般公共预算收入
69.05万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;
三、支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年支出预算合计万元,其中基本支出
62.95万元,占
91.17%;项目支出
6.10万元,占
8.83%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
四、财政拨款收支预算总体情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年度财政拨款收、支总预算
69.05万元与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
11.90万元,增长21%主要原因一是人员调整,二是工资变动三是县域共青团基层组织改革
五、一般公共预算支出预算情况说明中国共产主义青年团敖汉旗委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算
69.05万元,与上年相比增加
11.90万元,增长21%o具体情况如下
(一)一般公共服务(类)一般公共服务类年初预算数为
56.16万元,比上年相比增加
7.67万元,增长16%其中
1、群众团体事务(款)行政运行(项)
50.06万元,主要用于单位基本支出,与上年相比增加
15.71万元,增长46虬变动原因一是单位调入一人,二是人员工资调整
2、群众团体事务(款)行政运行(项)
6.1万元,主要用于单位基本支出,与上年相比减少
2.4万元,下降57%变动原因团代会五年一次,本年度不召开
(二)住房保障(类)住房保障类年初预算数为
4.21万元,比上年相比增加
1.42序号单位名称单位性质无123。