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改进、纠正和预防措施控制程序.目的针对任何导致已出现的不合格或潜在不合格的原因进行分析,确定并实施纠正措施或预防措施以评定其有效性,确保类似问题不再发生或防止不合格的产生,达到持续改进.适用范围适用于本公司质量体系、产品和纠正预防措施中已出现的不合格或潜在不合格而采取的纠正和预防措施.职责与权限1总经理负责对所有纠正和预防措施组织实施并监督检查和协调指导
3.2质管部是公司采取纠正和预防措施、持续改进的归口管理部门3纠正和预防措施所涉及部门的负责人均须负责组织原因分析和制定实施纠正和预防措施
4、术语1预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施;
4.2纠正措施为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施;3改进提高绩效的活动;4持续改进提高绩效的循环活动
5、工作程序1不符合的类别分为内部不符合和外部不符合
1.1内部不符合主要包括a)员工操作技能不熟练产生的不符合;b)文件缺失产生的不符合;c)过程识别不充分产生的不符合;d)各项管理工具应用不到位产生的不符合;e)现场管理缺失产生的不符合;f)职责划分不明确产生的不符合;g)设备、设施管理缺失产生的不符合;h)工艺、技术、材料更新不及时产生的不符合;i)风险识别不充分产生的不符合;j)公司各项要求、指示传达不及时产生的不符合;j)自查自咎产生的不符合;k)管理评审产生的不符合;
1.2外部不符合主要包括a)来自顾客的投诉;b)原材物料质量问题、延迟交付等产生的不符合;c)
二、三方审核产生的不符合;d)法规、标准、要求识别不及时产生的不符合;e)产品运输过程中产生的不符合纠正措施.1防错各责任部门对所采取的纠正和预防措施应根据问题的重要性及所承受的风险程度采用适当的防错技术,使用纠正预防措施或设计特征来防止制造不合格产品
5.
2.2针对发现的不符合情况由综合部按
4.1进行分类,并对应的到相应的部门、过程、文件,依照要求执行纠正方法包括采用培训、更新或补充文件、讨论会、明确管理职责等确保纠正措施能够扎实有效来自顾客、内部生产、供方等方面的不符合按《产品和服务要求控制程序》、《不合格品控制程序》执行
5.
2.5来自数据分析、内审、过程审核、产品审核、管理评审等方面的不符合按《数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《过程审核控制程序》、《产品审核控制程序》、《管理评审控制程序》执行来自成本分析方面的不符合按《质量成本管理制度》执行来自设备、设施、现场管理方面的不符合按《设备、设施管理控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《5S管理制度》执行
5.
2.8来自工具应用方面的不符合按《SPC控制程序》、《MSA控制程序》、《FEMA控制程序》、《APQP控制程序》、《PPAP控制程序》执行
5.
2.9来自人员方面的不符合按《人力资源控制程序》执行
5.
2.10来自风险方面的不符合按《风险机遇控制程序》执行
5.
2.11来自文件、记录方面的不符合按《文件信息控制程序》执行
5.3预防措施
5.
3.1企管部应组织各部门充分利用风险识别、需求调查、FEMA、SPC、MSA、各种分析讨论会、培训等工具、方法识别潜在不符合,降低不符合项发生的概率4所有发现的不符合应记录到【纠正预防措施一览表】中持续改进的项目来自于.产品质量;.过程/设备能力;.减少材料/劳动力浪费.服务;.非计划停机时间;.测量系统能力;.交付能力;.过多的搬运和库存量;.价格;.产品循环时间工时定额;.质量成本;.机器设置更换和换产品的时间;.应急准备和响应;.成本;.减少非增值的生产使用空间;.合规性评价;.产品/过程特性的稳定性;.减少报废、返工、返修;.风险控制及评价持续改进的方法可包括a控制图;.缺陷统计分析;.价值分析;.标准借鉴比较;.因果图;.PPM分析总经理根据企管部汇总的数据和提出的持续改进的机会,提出持续改进的方向及项目企管部根据总经理提出的持续改进的项目跟踪并验证持续改进的结果。