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敖汉旗丰收乡人民政府2021年度决算公开报告2022年9月20日年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金
71.84万元未纳入预算
(6)临时救助资金5万元未纳入预算
(7)应急救援资金
8.14万元未纳入预算
(8)新考录3人工资和保险
18.44万元未纳入预算其中
(一)一^殳公共服务(类).人大事务(款)行政运行(项)年初预算
4.50万元决算支出
3.07万元,完成年初预算的
68.22%决算数与年初预算数的差异原因办公费、印刷费相应减少.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算
361.62万元,决算支出
383.99万元,完成年初预算的
106.19%决算数与年初预算数的差异原因电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费相应增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算0万元,决算支出
6.07万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因基础设施建设支出增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算
483.14万元,决算支出
393.06万元,完成年初预算的
81.36%决算数与年初预算数的差异原因2021年下半年奖励绩效当年未拨款.统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算0万元决算支出
13.n万元,完成年初预算的loo%决算数与年初预算数的差异原因第七次人口普查劳务费用、其他交通费增加.市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算
2.50万元,决算支出n.05万元,完成年初预算的442%决算数与年初预算数的差异原因取暖费、劳务费增加.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算0万元,决算支出
2.93万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因因征兵印刷费、差旅费、专用材料费增加
(二)公共安全支出(类)
1.司法(款)基层司法业务(项)年初预算
1.50万元决算支出
3.24万元,完成年初预算的216%决算数与年初预算数的差异原因印刷费增加
(三)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.文物(款)文物保护(项)年初预算0万元,决算支出
3.05万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加武安州白塔围栏维修费及道路施工费
(四)社会保障和就业支出(类).行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算
86.38万元,决算支出
85.64万元,完成年初预算的
99.14%决算数与年初预算数的差异原因新考录3人增加保险.行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算
14.75万元,决算支出
2.26万元,完成年初预算的
15.32%决算数与年初预算数的差异原因当年人员未办理退休未缴纳职业年金.抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算
26.77万元,决算支出
50.18万元,完成年初预算的
187.45%决算数与年初预算数的差异原因增加死亡人员抚恤金.临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算0万元,决算支出5万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加突发困难人员临时救助.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算
1.21万元,决算支出
1.07万元,完成年初预算的
88.43%决算数与年初预算数的差异原因人员调动
(五)卫生健康支出(类).行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算
9.67万元,决算支出
9.83万元,完成年初预算的
101.65%O决算数与年初预算数的差异原因调整保险基数、增加新考录人员.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算
28.12万元,决算支出
28.33万元,完成年初预算的
100.75%决算数与年初预算数的差异原因调整保险基数
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算
18.10万元,决算支出
9.73万元,完成年初预算的
53.77%决算数与年初预算数的差异原因环境卫生整治费用相对减少
(七)农林水支出(类).农业农村(款)事业运行(项)年初预算
4.50万元,决算支出
1.71万元,完成年初预算的
37.78%O决算数与年初预算数的差异原因专用材料费、其他交通费减少.农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算0万元,决算支出
72.00万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加幸福大院建设支出.农业农村(款)农村道路建设(项)年初预算0万元,决算支出
600.00万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加PPP街巷硬化建设资金.林业和草原(款)事业机构(项)年初预算
11.80万元决算支出
8.41万元,完成年初预算的
71.27虬决算数与年初预算数的差异原因印刷费、其他交通费减少.扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算0万元,决算支出70万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加2020年垃圾转运站项目资金.扶贫(款)社会发展(项)年初预算0万元,决算支出
4.2万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加2020年雨露计划专项补助资金.扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算
10.00万元,决算支出
7.44万元,完成年初预算的
74.40%决算数与年初预算数的差异原因办公费、印刷费减少.农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)o年初预算0万元,决算支出
71.85万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设公益事业补助资金.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算
299.14万元,决算支出
272.94万元,完成年初预算的
91.24%决算数与年初预算数的差异原因当年拨款减少
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算
58.41万元,决算支出
59.56万元,完成年初预算的
101.97%决算数与年初预算数的差异原因增加新考录人员
(九)灾害防治及应急管理支出(类)
1.应急管理事务(款)应急救援(项)年初预算0万元,决算支出
8.14万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数的差异原因增加道路清雪人工费、铲车加油费
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
1323.51万元,其中人员经费
1042.95万元,主要包括基本工资
286.14万元,较上年增加n.61万元,增长
4.22%;较年初预算减少
10.16万元,下降
3.42%减少主要原因是人员调出;津贴补贴
224.05万元,比上年减少
22.47万元,下降
9.11%;比年初预算减少
25.47万元,下降
10.21%减少主要原因是人员调出;奖金0万元,比上年减少
6.23万元,下降100%;比年初预算减少
6.19万元,下降100%减少主要原因是人员调出;绩效工资
42.01万元,比上年减少
31.54万元,下降
42.88%;比年初预算减少
48.59万元,下降
53.63%减少主要原因是当年未拨款;机关事业单位基本养老保险缴费
85.64万元,比上年增加
10.51万元,增长
13.99%;比年初预算减少
0.74万元,下降
0.86%减少主要原因是人员调出;职业年金缴费
2.26万元比上年减少
23.47万元,下降
91.22;比年初预算减少
12.49万元,下降
84.68%减少主要原因是当年退休人员未及时办理退休;职工基本医疗保险缴费
38.16万元,比上年减少
6.86万元,下降
15.24%;比年初预算增加
0.37万元,增长
0.98%增加主要原因是基数调增;其他社会保障缴费
1.07万元,比上年增加
0.07万元,增长7%;比年初预算减少
0.14万元,下降
11.57%减少主要原因是人员调出;其他工资福利支出
4.94万元,比上年减少
1.09万元,下降
18.08%;比年初预算增加
0.03万元,增长
0.61%增加主要原因是基数调增;抚恤金
23.41万元,比上年增加
23.41万元,增长100%;比年初预算增加
23.41万元,增长100%增加主要原因是退休人员去逝;生活补助
275.70万元比上年增加
71.67万元增长
35.16%;比年初预算增加
70.40万元,增长
34.29%增加主要原因是本年拨款增加;住房公积金
59.56万元,比上年增加
6.83万元,增长
12.95%;比年初预算增加
1.15万元,增长
1.97%增加主要原因是人员调动及新考录;公用经费
280.56万元,主要包括办公费
51.52万元,比上年减少
22.37万元,下降
76.74%;比年初预算减少
17.46万元,下降
25.31%减少主要原因是村级经费拨款减少;印刷费
21.10万元,比上年减少
11.81万元,下降
35.89%;比年初预算减少
12.55万元,下降
37.30%减少主要原因是村级经费拨款减少;电费
9.60万元,比上年减少
1.63万元,下降
14.51%;比年初预算减少
2.80万元,下降
22.58%减少主要原因是村级经费拨款减少;邮电费
3.96万元,比上年减少
4.54万元,下降
53.41%;比年初预算减少
2.48万元,下降
38.51%减少主要原因是村级经费拨款减少;取暖费
35.96万元,比上年减少
1.47万元,下降
3.93%;比年初预算减少
4.99万元,下降
12.19%减少主要原因是村级经费拨款减少;差旅费
9.79万元,比上年减少
16.49万元,下降
62.75%;比年初预算增加
4.29万元,增长
78.00%增加主要原因是出差考察人员增加;维修(护)费
14.73万元,比上年减少
6.53万元下降
30.71%;比年初预算增加
2.33万元增长
18.79%增加主要原因是楼房管道维修费增加;会议费
1.70万元,比上年减少
5.90万元,下降
77.63%;比年初预算减少
17.30万元,下降
91.05%减少主要原因是压缩会议减少支出;培训费
3.23万元,比上年增加
1.14万元,增长
54.54%;比年初预算减少
1.47万元,下降
31.28%减少主要原因是本年培训人次减少;公务接待费
20.86万元,比上年增加
1.66万元,增长
8.65%;比年初预算减少
0.14万元,下降
0.67%减少主要原因是严格控制招待标准;专用材料费
6.99万元,比上年增加
4.67万元增长
201.29%;比年初预算增加
4.49万元,增长
179.60%增加主要原因是畜牧春防秋防费用增加;专用燃料费
3.01万元比上年减少
1.30万元,下降
30.16%;比年初预算减少
0.99万元,下降25%减少主要原因是严格用车审批;劳务费
27.95万元,比上年减少
27.81万元,下降
49.87%;比年初预算减少
28.63万元,下降
50.60%减少主要原因是村级经费拨款减少;公务用车运行维护费
22.87万元,比上年减少
0.01万元,下降
0.04%;比年初预算减少
0.01万元,下降
0.04%减少主要原因是严格公车管理,禁止公车私用;其他交通费
43.38万元比上年增加
9.76万元,增长
29.03%;比年初预算增加
13.20万元,增长
30.43%增加主要原因是乡村振兴,环境卫生整治下乡用车增加;办公设备购置
3.92万元,比上年减少
3.14万元下降
44.48%;比年初预算增加
3.92万元,增长100%增加主要原因是新考录人员
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为
43.88万元,支出决算为
43.73万元,完成预算的
99.66%其中因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为
22.88万元,支出决算为
22.87万元,完成预算的
99.96%;公务接待费预算为21万元支出决算为
20.86万元,完成预算的
99.33%O2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因一是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,严格公车管理,禁止公车私用,单位的车辆用油管理实行“限量加油,超支不补”的管理办法;二是招待费严格执行招待审批制度,无审批的招待一律不核销三是2021年度财政拨款“三公”经费支出决算严格执行预算,不超预算安排
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出
43.73万元,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出
22.87万元,占
52.30%;公务接待费支出
20.86万元占
47.70%具体情况如下:因公出国(境)费支出0万元全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年增加0万元;较年初预算增加0万元主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员公务用车购置及运行维护费支出
22.87万元其中公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年增加0万元,主要原因是本年度部门无公务用车购置公务用车运行维护费支出
22.87万元,用于部门公务用车车辆燃油费18万元、维修费3万元、车辆保险费
1.87万元,车均运维费
22.87万元,公务用车运行维护费支出较上年减少
0.01万元,下降
0.04%主要原因是落实中央精神,竭力缩减不必要的开支,严格公车管理,禁止公车私用,单位的车辆用油管理实行“限量加油,超支不补”的管理办法财政拨款开支的公务用车保有量为1辆公务接待费支出
20.86万元其中国内公务接待费
20.86万元,接待385批次,共接待2080人次主要用于一是自治区、市级、旗级的相关审计、检查、督导等工作的用餐;二是迎接其他相关地方的学习拉练用餐;三是有关业务部门下乡指导、检查、验收等工作用餐国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次主要原因是本年度部门无因公出国(境)人员公务接待费支出较上年增加
1.66万元,增长
7.90%主要原因是本年度迎接上级环境卫生整治、乡村振兴工作及其他业务部门的检查增多目录第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2021年度收入决算情况说明
(三)关于2021年度支出决算情况说明
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算收入决算0万元与上年相比,增加0万元,增长0%;支出决算0万元与上年相比,增加0万元,增长0%变动原因无变动本年无政府性基金预算拨款支出
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算收入决算0万元,与上年相比增加0万元,增长0猊支出决算0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%变动原因无变动本年无国有资本经营预算拨款支出
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明2021年,部门预算安排项目15个,实施项目15个,完成项目15个,项目支出总金额
864.34万元财政本年拨款金额
856.20万元,财政拨款结转结余
8.14万元,其他资金结转结余0万元
(十一)政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出合计
365.03万元,其中政府采购货物支出
0.19万元,比2020年增加
0.19万元,增长100%主要原因是增加办公纸采购支出;政府采购工程支出
364.85万元,比2020年增加
364.85万元,增长100%主要原因是一是采购京蒙帮扶肉鸭养殖150万元,二是采购壮大村级集体经济项目125万元,三是采购房申村公益事业道路项目
89.85万元;政府采购服务支出0万元,比2020年增加0万元增长0%主要原因是本年无政府采购服务支出授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0%其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出合同总额的0虬
(十二)机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出
280.56万元,比2020年减少
46.75万元,下降
14.28虹主要原因一是压缩公用经费支出,印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费相应减少二是村级经费当年拨款减少
(十三)国有资产占用情况截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,比2020年增加0台,主要原因是无购置;单位价值100万元以上专用设备0台,比2020年增加0台,主要原因是无购置
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金
864.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%o
(二)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在部门决算中反映幸福大院建设项目、沐禾公司PPP街巷硬化建设项目、2020年垃圾转运站建设项目等15个一般公共预算项目,共15个项目的绩效自评结果.丰收乡幸福大院建设项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数72万元,执行数为72万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况此项目投入资金72万元,在南马架子村建设幸福大院一处,用于解决孤独老人居住问题,提供老人的幸福指数发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.沐禾公司PPP街巷硬化项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数600万元,执行数为600万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况投入项目资金600万元,用于支付沐禾公司PPP街巷硬化工程款,通过街巷硬化,方便了群众出行发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.2020年垃圾转运站建设项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数114万元,执行数为70万元,完成预算的
61.40%o项目绩效目标完成情况2020年丰收乡在东八家村、丰收村、三家村、南马架子村建设垃圾转运站四处,解决农村垃圾无处存放问题,改善人居环境,提高生活质量,农村有着显著的社会效益,促进新乡村振兴建设发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.村级公益事业一事一议财政奖补项目丰收乡八家村水泥路工程自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
26.08万元,执行数为
26.08万元,完成预算的100吼项目绩效目标完成情况完成了长453米,宽
3.5米八家村下马圈子至猪场水泥路建设,提高村民的收入水平发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.村级公益事业一事一议财政奖补项目丰收乡凤凰岭村过水路面项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
16.44万元,执行数为
16.44万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况建设完成凤凰岭村骆驼营子组过水路面长Ill米,宽6米,解决村民出行问题发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.村级公益事业一事一议财政奖补项目丰收乡白杖子村文化活动室项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
29.33万元,执行数为
29.33万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况建设完成白杖子村文化活动室234平方米,附属用房136平方米,车棚H0平方米发现的主要问题及原因:无下一步改进措施无
7.2021年第七次人口普查经费项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
13.11万元,执行数为
13.11万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况全面完成了第七次全国人口普查,全面查清我乡人口数量、结构、分布、居住等方面情况,准确反映人口发展现状及人口居住情况,为国家科学制定国民经济和社会发展,提供科学准确的统计信息支持发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.2021年贫困大病人员临时救助项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
5.00万元,执行数为
5.00万元完成预算的100虬项目绩效目标完成情况已完成全乡10个行政村43人临时救助,缓解临时困难家庭生活状况,防止困难居民返贫发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.2021年武安州白塔加固附属设施项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
3.05万元,执行数为
3.05万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况建设完成武安州白塔围栏加固及白塔周围道路修建发现的主要问题及原因:无下一步改进措施无.2020年垃圾池建设项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
7.93万元,执行数为
7.93万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况建设垃圾池10处,解决农村垃圾无处存放问题,改善人居环境,提高生活质量,农村有着显著的社会效益,促进新农村乡村振兴建设发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.雨露计划项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
4.20万元,执行数为
4.20万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况扶持14个贫困中职在校生,保障中职在校生顺利完成学业发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.扶贫驻村工作队取暖补助项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
4.20万元,执行数为
1.20万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况保障了全乡12个行政村43名驻村干部取暖发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.道路清雪项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
8.14万元,执行数为
8.14万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况完成道路积雪清理,方便了群众出行发现的主要问题及原因无下一步改进措施无.2021年街区卫生清理项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标,根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
1.80万元,执行数为
1.80万元,完成预算的100虬项目绩效目标完成情况利用财政资金
1.8万元,支付清理街道卫生人员劳务费用,改善了街道卫生环境,提高居民幸福指数发现的主要问题及原因无下一步改进措施:无.修建院墙砖款项目自评综述根据文件批复设定年初的绩效目标根据年初绩效目标单位组织项目自评得分100分全年预算数
6.07万元,执行数为
6.07万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况投入项目资金
6.07万元,用于支付修建院墙砖款发现的主要问题及原因无下一步改进措施:无.丰收乡幸福大院建设项目绩效自评表(2021年度).沐禾公司PPP街巷硬化项目绩效自评表.2020年垃圾转运站建设项目绩效自评表
(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
(十)关于2021年度项目支出决算情况说明
(十一)政府采购支出情况
(十二)机关运行经费支出情况
(十三)国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表.丰收乡八家村水泥路项目绩效自评表.丰收乡凤凰岭村过水路面项目绩效自评表.丰收乡白杖子村文化活动室项目绩效自评表.2021年第七次人口普查经费项目绩效自评表.2021年贫困大病人员临时救助项目绩效自评表.2021年武安州白塔加固附属设施项目绩效自评表.2020年垃圾池建设项目绩效自评表.雨露计划项目绩效自评表.扶贫驻村工作队取暖补助项目绩效自评表项目名称扶贫驻村工作队取暖补助.道路清雪项目绩效自评表项目名称道路清雪.2021年街区卫生清理项目绩效自评表.修建院墙砖款绩效自评表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款三公经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分部门基本情况
一、主要职能职责
1、政府的主要职能是认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并发布决定和命令
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、民政、安全、司法、计生等工作
3、保护各种经济组织的合法权益,维护社会公共秩序,保障公民的人身权利和其他权利指导村委会工作,认真作好
(三)部门评价项目绩效评价结果本部门2021年未开展部门项目绩效评价工作第三部分名词解释
(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金
(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(四)其他收入指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金
(五)使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
(六)年初结转和结余指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金
(七)结余分配指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等(A)年末结转和结余指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金
(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出
(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出
(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
(十三)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:接待群众的来信来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事
4、承办上级人民政府交办的其他事项
二、部门机构设置及决算单位构成情况.根据单位职责分工,本单位内设机构包括行政机构、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心本单位无下属单位.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析2021年度收入、支出决算总计
2329.24万元与年初预算相比,收、支总计增加
903.64万元,增长
63.39%变动原因原因
(1)幸福大院支出72万元没有纳入年初预算;
(2)PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算;
(3)2020年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算;
(4)2020年雨露计划专项补助资金
4.2万元未纳入预算;
(5)2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金
71.84万元未纳入预算
(6)临时救助资金5万元未纳入预算
(7)应急救援资金
8.14万元未纳入预算
(8)新考录3人工资和保险
18.44万元未纳入预算2021年度财政拨款收入、支出决算总计
2317.70万元与年初预算相比,收、支总计增加
903.64万元,增长
63.39%变动原因
(1)幸福大院支出72万元没有纳入年初预算;
(2)PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算;
(3)2020年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算;
(4)2020年雨露计划专项补助资金
4.2万元未纳入预算;
(5)2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设公益事业补助资金
71.84万元未纳入预算
(6)临时救助资金5万元未纳入预算
(7)应急救援资金
8.14万元未纳入预算
(8)新考录3人工资和保险
18.44万元未纳入预算
二、关于2021年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明本部门2021年度收入总计
2329.24万元,其中本年收入合计
2317.70万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余H.54万元;财政拨款收入
2317.70万元,与2020年度相比,收入增加
461.32万元,增长
24.85%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2020年度相比,收入增加0万元增长0%;支出总计
2329.24万元,其中结余分配0万元,年末结转和结余
141.40万元,本年支出合计
2187.84万元(其中一般公共服务支出
813.28万元,与2020年度相比,支出增加
269.11万元,增长
49.45%;公共安全支出
3.24万元,与2020年相比,支出增加
1.84万元,增长
131.43%;文化旅游体育与传媒支出
3.05万元,与2020年度相比,支出减少
27.36万元,下降
89.97%;社会保障和就业支出
144.15万元,与2020年度相比,支出增加
5.45万元,增长
3.93%;卫生健康支出
38.16万元,与2020年度相比,支出减少
63.53万元,下降
62.47%;城乡社区支出
9.73万元,与2020年度相比,支出增加
4.73万元,增长
94.60%;农林水支出
1108.54万元,与2020年度相比,支出增加
341.51万元,增长
44.52%;商业服务业等支出0万元,与2020年度相比,支出减少141万元,下降100%;自然资源海洋气象等支出0万元,与2020年度相比,支出减少
16.72万元,下降100%;住房保障支出
59.56万元,与2020年度相比,支出减少
50.68万元,下降
45.97%;灾害防治及应急管理支出
8.14万元,与2020年度相比,支出减少
3.27万元,下降
28.66%)与2020年度相比收入支出总计增加
903.64万元,增长
63.39%主要原因一是增加幸福大院建设支出;二是增加PPP项目街巷硬化建设支出;三是增加2020年垃圾转运站建设项目支出;四是增加2020年雨露计划专项补助资金支出;五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出
(二)关于2021年度收入决算情况说明本部门2021年度收入合计
2317.70万元,其中财政拨款收入
2317.70万元,占100%与2020年度相比,收入增加
461.32万元增长
24.85%
(三)关于2021年度支出决算情况说明本部门2021年度支出合计
2187.84万元,其中基本支出
1323.51万元占
60.49%与2020年度相比,减少
14.09万元下降
1.05%;项目支出
864.34万元,占
39.51%与2020年度相比,增加
334.17万元,增长
63.03%主要原因一是增加幸福大院建设支出;二是增加PPP项目街巷硬化建设支出;三是增加2020年垃圾转运站建设项目支出;四是增加2020年雨露计划专项补助资金支出;五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出
(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2021年度财政拨款收入总计
2329.24万元,其中年初结转和结余
11.54万元,与2020年度相比,增加
449.92万元,增长
23.94%;支出总计
2329.24万元,其中年末结转和结余
141.40万元,与2020年度相比,增加
449.92万元,增长
23.94%;与2020年度相比,收入、支出总计增加
449.92万元,增长
23.94%O一是增加幸福大院建设支出;二是增加PPP项目街巷硬化建设支出;三是增加2020年垃圾转运站建设项目支出;四是增加2020年雨露计划专项补助资金支出;五是增加2019年白杖子村文化活动室建设、2019年凤凰岭村道路硬化建设、2019年东八家村道路硬化建设等一事一议项目资金支出
(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计
2187.84万元,其中基本支出
1323.51万元,占
60.49%项目支出
864.34万元,占
39.51%o一般公共预算财政拨款支出
2187.84万元与年初预算相比,增加
762.24万元增长
53.47%变动原因
(1)幸福大院支出72万元没有纳入年初预算;
(2)PPP项目街巷硬化建设600万元没有纳入年初预算;
(3)2020年垃圾转运站建设项目70万元未纳入年初预算;
(4)2020年雨露计划专项补助资金
4.2万元未纳入预算;
(5)2019年白杖子村文化活动室建设、2019项目名称丰收乡幸福大院建设工程主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
72.
0072.
0072.
0010100.0010其中财政拨款
72.
0072.
0072.00—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况投入项目资金72万元,在南马架子村建设幸福大院•处,用于解决孤独老人居住问题,提供老人的幸福指数完成任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标建设房屋面积正向大于等于
550.0550平方米1010房屋株数正向大于等于
3.03栋55质量指标项目验收合格率正向大于等于
98.0100%1515时效指标项目开工时间定性2016年5月7日2016年5月7日55项目完工时间定性2016年9月30日2016年9月30日55成本指标工程建设成本反向于于小等
72.072万元1010效益指社会效益提高孤独老人的居民幸福指数正向大于等于
95.098%1515标可持续影响项目持续期限正向大于等于
20.020年1515满意度指标服务对象满意度通行居民满意度正向大于等于
96.098%1010总分100100项目名称沐禾公司PPP街巷硬化项目主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
600.
00600.
00600.
0010100.0010其中财政拨款
600.
00600.
00600.00—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况投入项目资金600万元,用于支付沐禾公司PPP街巷硬化工程款完成任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值量位计单分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标公路里程正向大于等于
22.
6422.64公里1515质量指标项目验收合格率正向大于等
98.01000%1515时效指标项目开工时间定性2016年5月7日2016年5月7日55项目完工时间定性2016年9月30日2016年9月30日55成本指标工程建设成本反向小于等于
600.0600万元1010效益指标社会效益提高居民通行便捷度定性明显提高明显提高3030满意度指标服务对象满意度通行居民满意度正向大于等于
96.098%1010总分100100主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉施丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
114.
00114.
0070.
001061.
406.14其中财政拨款
114.
00114.
0070.00—
61.40—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况2020年丰收乡在东八家村、丰收村、三家村、南马架子村建设垃圾转运站四处,解决农村垃圾无处存放问题,改善人居环境,提高生活质量,农村有着显著的社会效益,促进新农村乡村振兴建设项目完成绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标建设垃圾转运站数量正向大于等于
4.04处1010建设垃圾转运站面积正向大于等于
8861.08861平方米55质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010项目计划实施率正向大于等于
98.0100%55时效指标项目开工时问定性2020年10月2020年10月55项目完工时间定性2020年11月2020年10月55成本指标项目建设成本反向小于等于
114.0114万元1010效益指标社会效益改善人居环境定性显著显著1515可持续影响使用期限正向大于等于
20.020年1515满意度指标服务对象满意度群众满意度正向大于等于
98.098%1010总分
10096.14项目名称村级公益事业一事一议财政奖补项目丰收乡八家村水泥路工程主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉族丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
30.
6930.
6930.
6910100.010其中财政拨款
26.
0826.
0826.08—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
4.
614.
614.61—
100.00—年度总体目标预期目标实际完成情况利用项目资金建设八家村下马圈子至猪场水泥路长453米,宽
3.5米,提高村民的收入水平建设完成了八家村下马圈子至猪场水泥路长453米,宽
3.5米,提高村民的收入水平绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标过水路面长正向大于等于
453.0453延长米1010过水路面宽正向大于等T
3.
53.5延长米1010质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010时效指标项目开工时间定性2019年8月2019年8月55项目完工时间定性2019年10月2019年10月55成本指标项目建设成本反向小于等于
30.
69330.69万元1010效益指标社会效益方便群众出行率正向大于等于
100.0100%1515可持续影响项目使用期限正向大于等于
20.020年1515满意度指标服务对象满意度受益农户满意度正向大于等于
98.098%1010总分10010项目名称村级公益事业一事一议财政奖补项目丰收乡风甩岭村过水路面项目主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(为)得分年度资金总额
19.
3519.
3519.
3510100.0010其中财政拨款
16.
4416.
4416.44—
100.00—上年结转资金
0.
000.
00.00—0—其他资金
2.
912.
912.91—
100.00—年度总体目标预期目标实际完成情况利用项目资金建设风凰岭村骆驼营子组过水路面长111米,宽6米,解决村民出行问题建设凤凰岭村骆驼营子蛆过水路面长111米,宽6米,解决村民出行问题绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标过水路面长正向大于等于
111.0111延长米1010过水路面宽正向大于等于
6.06延长米1010质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010时效指标项目开工时间定性2019年10月2019年9月55项目完工时间定性2019年10月2019年10月55成本指标项目建设成本反向小于等于
19.
3519.35万元1010效益指标社会效益方便群众出行率正向大于等于
100.0100%1515可持续影响项目使用期限正向大于等于
20.020年1515满意度指标服务对象满意度受益农户满意度正向大于等于
98.098%1010总分100100项目名称村级公益事业一事一议财政奖补项FI丰收乡白杖子村文化活动室项目主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率照)得分年度资金总额
34.
5134.
5034.
5010100.0010其中财政拨款
29.
3329.
3329.33—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
5.
185.
175.17—
100.00—年度总体目标预期目标实际完成情况利用项目资金建设白杖子村文化活动室234平方米附属用房136平方米车棚110平方米,提高村民的文化生活水平建设白杖子村文化活动室234平方米附属用房136平方米,车棚110平方米,绩效指标级标一指二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分差因析改措偏原分及进施绩效指标产出指标数量指标文化活动室正向大于等于
234.0234平方米1010附属用房正向大于等于
136.0136平方米55车棚正向大于等于
110.0110平方米55质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010时效指标项目开工时间定性2019年9月2019年9月55项目完工时间定性2019年10月2019年10月55成本指标项目也设成本反向小于等于
34.
534.5万元1010效益指标社会效益提高群众文化生活水平正向大于等于
100.0100%1515可持续影响项目使用期限正向大于等于
20.020年1515满意度指标服务对象满意度受益群众满意度正向大于等于
98.098%1010总分100100项目名称2021年第七次人口普查经费主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率W得分年度资金总额
13.
1113.
1113.
1110100.0010其中财政拨款
13.1]
13.
1113.11—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况2021年第七次全国人口普查,全面查清我乡人口数量、结构、分布、居住等方面情况,准确反映人口发展现状及人口居住情况,为国家科学制定国民经济和社会发展,提供科学准确的统计信息支持全面完成了第七次全国人口普查,全面查清我乡人口数量、结构、分布、居住等方面情况,准确反映人口发展现状及人口居住情况,为国家科学制定国民经济和社会发展,提供科学准确的统计信息支持效标绩指一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分原析进差分改施偏因及措绩效指标产出指标数量指标业务培训会议次数正向等于
3.03次55普查人口数正向大于等于
28050.028050人1010质量指标普查员符合岗位要求率正向等于
98.0100%1010普查资料达标率正向等于
98.0100%55时效指标业务培训开展及时性定性按时完成按时完成55普查工作完成实限反向小于等于
40.040天55成本指标培训费反向小于等于
1.
00891.0089万元55劳务费反向小于等于
12.
112.1万元55效益指标社会效益反映人口发展现状及人口居住情况准确率正向等于
98.099%3030满意度指标服务对象满意度社会群众满意度正向大于等于9999%1010总分100100项目名称2021年贫困大病人员临时救助项目主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
5.
005.
005.
0010100.0010其中财政拨款
5.
005.
005.00—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况救助资金5万元,共救助全乡10个行政村43人,缓解临时困难家庭牛.活状况已完成全乡10个行政村43人临时救助,缓解临时困难家庭生活状况,防止困难居民返贫绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标救助生活困难居民数量正向大于等于
43.043个1010质量指标资金足额发放率定性
100.0100%101时效指标资金发放及时率定性
100.0100%55成本指标每人发放资金标准定性
0.
070.07万元55每人发放资金标准定性
0.
140.14万元55每人发放资金标准定性
0.
20.2万元55每人发放资金标准定性
0.
280.28万元55每人发放资金标准定性
0.
10.1万元55益标效指社会效益防止居民返贫率正向大于等于
98.098%3030®服务对象满意度受益农户满意度正向大于等于
95.095%1010总分100100项目名称2021年武安州白塔加固附属设施主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
3.
053.
053.
0510100.0010其中财政拨款
3.
053.
053.05—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况为了改善施工环境,利用财政资金对武安州白塔围栏进行加固,并沿白塔周围修建道路完成任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标加固围栏数量正向大于等于
200.0200延长米1010修建道路正向大于等于
420.0420延长米55质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010项目计划实施率正向大于等于
98.0100%55时效指标项目开工时间定性2021年4月2021年4月55项目完工时间定性2021年5月2021年5月55成本指标项目建设成本反向小于等于
3.
053.05万元1010效益指标社会效益改善施T环境定性显著显著3030满意度指标服务对象满意度群众满意度正向大于等于
98.099%1010总分100100项目名称2020年垃圾池建设主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
7.
937.
937.
9310100.0010其中财政拨款
7.
937.
937.93—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况2020年丰收乡建设垃圾池10处,解决农村垃圾无处存放问题,改善人居环境,提高生活质量,农村有着显著的社会效益,促进新农村乡村振兴建设完成任务效标绩指一级指标二级指标三级指标标质指性指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标建设垃圾池数量正向大于等于
10.010个1010每个垃圾池的面积正向大于等于
20.020平方米55质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1010项目计划实施率正向大于等于
98.0100%55时效指标项目开工时间定性2020年6月2020年6月55项目完工时间定性2020年7月2020年7月55成本指标项目建设成本反向小于等于
7.
9287.928万元1010效益指标社会效益改善人居环境定性显著显著1515可持续影响使用期限正向大于等于
20.020年1515m服务对象满意度群众满意度正向大于等于
98.099%1010总分100100项目名称雨露计划专项资金主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
4.
204.
204.
2010100.0010其中财政拨款
4.
204.
204.20—
100.00—上年结转资金
0.
000.
000.000—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况专项资金用于扶持个贫困中职在校生,保障中职在校生顺利完成学业专项资金用于扶持14个贫困中职在校生,保障中职在校生顺利完成学业绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标上半年救助人数正向大于等于
14.014个1010下半年救助人数正向大于等于
14.014个1010质量指标贫困中职学生覆盖率定性
100.0100%1010时效指标在校生救助及时率定性
100.0100%1010成本指标每名中职在校学生救助资金定性
0.
150.15万元1010效益指标社会效益贫困中职学生入学保障率正向大于等于
98.0100%1515可持续影响对贫困中职学生影响期限正向大于等于
1.01年1515满意度指标服务对象满意度受益农户满意度正向大于等于
98.098%1010总分100100主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
1.
201.
201.
2010100.0010其中财政拨款
1.
201.
201.20—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况2020年丰收乡驻村干部取暖费,用于全镇12个行政村43名驻村干部取暖项目实施有助于提升驻村干部工作生活条件,提高工作效率,促进新农村乡村振兴建设2020年丰收乡驻村干部取暖费,用于全镇12个行政村43名驻村干部取暖费用绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标行政村数量正向大于等于
12.012个1010取暖用煤数量正向大于等于
12.012吨55质量指标产品验收合格率正向大于等于
98.0100%1010供暖温度达标率正向大于等卜
98.098%55时效指标取暖时限正向大于等
120.0120天55资金支付及时率正向大于等于
98.0100%55成本指标每个村投入成本反向小于等于
0.
10.1万元1010效益指标社会效益提高工作效率正向大于等于
98.0100%1515可持续影响项目持续期限正向大于等于
1.01年1515满意度指标服务对象满意度驻村干部满意度正向大卜等J--9898%1010总分100100主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
8.
148.
148.
1410100.0010其中财政拨款
8.
148.
148.14—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况由于道路积雪严重,不方便群众出行,投入预算资金
8.1355万元,用于清理丰收乡境主要道路的积雪完成任务绩效指标级标一指二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分原析进差分改施偏因及措绩效指标产出指标数量指标公路里程正向大于等于
65.065公里1515质量指标项目验收合格率正向大于等于
98.0100%1515时效指标项目开工时间定性2021年H月8日2021年11月8日55项目完工时间定性2021年“月14日2021年11月14日55成本指标工程建设成本反向小于等于
8.
13558.1355万元1010效益指标社会效益提高居民通行便捷度定性明显提高显著3030满意度指标服务对象满意度通行居民满意度正向大卜等于
96.099%1010总分100100项目名称2021年街区卫生清理主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位放汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
1.
801.
801.
8010100.0010其中财政拨款
1.
801.
801.80—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况投入财政资金
1.8万元,用于街区卫生环境,提高居民幸福指数利用财政费金L8万元,支付清理街道卫生人员劳务费用,改善了街道卫生环境,提高居民幸福指数绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标清理街区长度正向大于等于
1000.01000延长米1515质量指标项目工程验收合格率正向大于等于
98.0100%1515时效指标项目开工时间定性2021年1月2021年1月55项目完工时间定性2021年12月2021年12月55成本指标人工成本反向小于等于
1.
81.8万元1010效益指标社会效益改善街区环境定性显著显著3030满意度指标服务对象满意度群众满意度正向大于等于
98.099%1010总分100100项目名称修建院墙砖款主管部门敖汉旗丰收乡人民政府(部门)实施单位敖汉旗丰收乡人民政府项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额
6.
076.
076.
0710100.0010其中财政拨款
6.
076.
076.07—100—上年结转资金
0.
000.
000.00—0—其他资金
0.
000.
000.00—0—年度总体目标预期目标实际完成情况投入项目资金
6.0662万元,用于支付修建院墙砖款完成任务绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效产出指标数量指标购买徜的数量止向大十等十
173320.0173320块1515指标质量指标项目验收合格率正向大于等于
98.0100%1515时效指标项目开工时间定性2016年5月2016年5月55项目完工时间定性2016年5月2016年5月55成本指标工程建设成本反向小于等于
6.
06626.0662万元1010益标效指社会效益提高街区整洁度定性明显提高明显提高3030满意度指标服务对象满意度居民满意度正向大于等于
96.098%1010总分100100序号单位名称1敖汉旗丰收乡人民政府。