还剩1页未读,继续阅读
文本内容:
【案例】IATF16949质量体系内审报告审核顾客(陈述审核实施计划的实施情况、审核中发现的问题等内容)按审核实施计划,审核组2人于7月15日开始进行了为期1天的质量管理体系审核公司领导对这次体系审核很重视,总经理等领导出席了首/末次会议,并为审核提供了支持和方便审核过程中得到了各有关部门/过程主管和相关人员的积极配合,使整个审核过程在认真、求实、严肃的气氛中进行由于大家的共同努力,审核活动按计划圆满完成审核运用了过程方法,采用了过程审核用的检查表在两天的审核中,审核组检查了与公司质量管理体系运行涉及的所有顾客导向过程、支持过程和管理过程与部门,包括总经理、管理者代表、技术部、生产部、营销部、供应部、质管部、办公室、车间和仓库等,查看了生产现场和各项设施同公司领导、管理者代表、部门主管等近20多名员工进行了交谈对体系运行符合IATF16949标准的所有要求与否,查看了多种体系文件、相关记录和资料,作了抽样审核和证实通过检查,审核组认为公司的质量管理体系基本己按IATF16949标准的要求建立和实施,但各部门对IATF16949标准、程序文件的学习和熟练运用方面,尚需进一步加强和提高在本次审核中发现了3个一般不合格项,发出了3张不符合项报告单这些不合格项分布在相关部门,涉及多个过程,不符合事实已得到了责任部门的确认责任部门己制定了纠正措施方案,并提出了纠正措施的完成计划,计划正在实施之中本次审核中未发现严重不合格项需要指出的是,审核是抽样进行的可能体系运行时有些实际存在的问题,审核中未发现在一些部门发现不符合,并不意味着这些部门的贯标搞得不好;发现不符合项少的部门,也不一定表示这些部门质量体系运行不存在问题事实上,我公司是在贯彻IS09001的基础上贯彻IATF16949标准的,从基础管理到现场控制,我公司具有良好的基础但新体系建立运行还不足一年,不少人对标准要求的了解和理解还不足,若干环节的执行尚未到位少数人员的贯标意识,有待进一步提高虽然对各个过程都进行了审核,但本次审核中仍有未抽查到的活动,各部门应按标准和质量管理体系文件要求,进行自查,发现问题,自我完善对本次审核中提出的不合格项,在采取纠正措施时,应做到举一反三,将纠正措施和实施的控制应用于其它类似的过程和产品,切忌“头痛医头,脚痛医脚”采取纠正措施时,应采用防错方法,这也是我们的薄弱环节应充分运用过程方法,进行系统改进,不断提高质量管理体系运行的有效性和效率,使我公司的质量管理体系更趋完善和协调抓紧时间,狠抓细节,扎扎实实,做好工作,迎接第三方的认证审核审核结论;1审核组认为公司的质量管理体系基本符合1ATF16949标准的要求,运行有效各部门应对本次审核提出的不符合项,在规定的时间内完成纠正措施建议公司向第三方提出申请IATF16949认证2各部门领导和骨干,应进一步学习IATF16949标准和公司的质量管理体系文件,提高贯标意识技术部应进一步加强产品先期质量策划,生产部加贯彻精益制造原则审核报告发放范围总经理、管理者代表、副总经理、受审核部门、审核组成员等附件;
①不回合报告;
②不符合翠分布表编制/日||批准/日期期审核目的对本公司建立和运行的11ATF16949质量管理体系作全面审核,通过审核了解质量管理体系是否有效运行,具备申请IATF16949标准第三方认证审核的条件;发现问题,采取纠正措施,做好迎接正式认证的准备工作审核质量体系覆盖的所有部门、过程、工作现场和班次范围审核
①IATF16949标准
②质量手册/程序文件
③相关法律法规及顾客依据要求审核审核组长aA组bB组c组成员审核2017年7月15日日期。