文本内容:
BRCGS内审频次评估2023年BRCGS内审计划条款细分条款风险评估L・过程/活动产生非预期结果的可能性S-过程/活动产生非预期结果带来的影响D.过程/活动过去的审核表现综合风险值P=L*S+D责任部门审核频次
11.1高级管理层承诺与不断改善
1.2组织结构、责任和管理权限
22.1HACCP食品安全小组
2.2前提方案
2.3-
2.13HACCP计划
33.1-
3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求
3.4内部审核
3.5-
3.6供应商和产品规格
3.7纠正和预防措施
3.8不合格产品控制
4.12废弁物和废弃物处置
3.9可追溯性
3.10投诉受理
3.11突发事件管理、产品撤回和召回
44.1-
4.2安保和食品防护
4.3-
4.4布局、产品流和区域规划
4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体
4.6-
4.6设备和设备维护
4.8员工设施
4.9化学和物理污染产品的控制原辅料
4.
10.异物检测和清除设备
4.11内务管理和卫生
4.14害虫管理
4.15-
4.16贮藏设施和运输
55.1产品设计/开发
5.2产品标签
5.3过敏原管理
5.4产品真伪、承诺和产销链
5.5产品包装
5.6-
5.7产品检查,现场产品检验和实验室分析、产品放行
66.1-
6.3过程控制
6.4测量和监控设备的校准和控制
77.1-
7.4培训、人员卫生、医疗检杳和防护服评估难度L-过程/活动产生非预期结果的可能性高-3分,中-2分,低T分综合风险值P=L*S+DS-过程/活动产生非预期结果带来的影响严重-3分,中度-2分轻微T分审核频次判定规则1至3时,一年一审;4至P至9时,一年二审;10至P至15时,一年三审;16至P至19时,一年四审D-过程/活动过去的审核表现提出严重不符合项10分;曾提出一般不符合项5分,曾提出观察项3分;未发现不符合项分1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1.1高级管理层承诺与不断改善V
1.2组织结构、责任和管理权限V
2.11IACCP食品安全小组V
2.2前提方案
2.3-
2.13HACCP计划
3.1-
3.3食品安全与质量手册、文件、记录的控制要求
3.4内部审核
3.5-
3.6供应商和产品规格
3.7纠正和预防措施8不合格产品控制12废弃物和废弃物处置
3.9可追溯性
3.10投诉受理
3.11突发事件管理、产品撤回和召回
4.1-
4.2安保和食品防护
4.3-
4.4布局、产品流和区域规划
4.5公共设施一一水、冰、空气和其他气体
4.6-
4.6设备和设备维护
4.8员工设施
4.9化学和物理污染产品的控制原辅料
4.
10.异物检测和清除设备
4.11内务管理和卫生
4.14害虫管理
4.15-
4.16贮藏设施和运输
5.1产品设计/开发
5.2产品标签
5.3过敏原管理
5.4产品真伪、承诺和产销链
5.5产品包装
5.6-
5.7产品检查,现场产品检验和实验室分析、产品放行
6.1-
6.3过程控制
6.4测量和监控设备的校准和控制
7.1-
7.4培训、人员卫生、医疗检查和防护服。