项目库绩效目标审核资料清单

项目库绩效目标审核资料清单*注标红事项为项目单位提供，标星部分为必要提供素材

一、基础资料.部门（单位）“十四五”发展规划;.部门、单位及科室2023年工作计划（新增项目）;.部门（单位）“三定”方案;*

4.各项目的项目支出绩效目标申报表（一式两份）;.部门（单位）的内控相关制度或内部财务管理制度;.部门（单位）2020-2022预算文本及预算批复;.部门（单位）2020-2021年决算报告

二、项目资料

（一）已入库项目

1.项目实施政策文件（国家、自治区）;

2.项目立项审批（批示）文件；

3.项目实施方案或项目实施计划;

4.项目可行性研究报告或项目申报书.项目资金分配方案或党组（厅长）办公会会议纪要决策分配；.需招投标项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书、合同;.付工程款项目监理报告、验收报告和审计报告;.项目绩效监控报告或绩效评价报告;.审计机构对项目执行情况的财务审计报告；.无需招投标项目所签合同、近两年完成情况总结或工作成果；*

11.项目预算测算明细；（可附计算过程）.培训项目组织部备案文件；.2021年度预算执行率低于70%或结转高于40%的项目需单位盖章说明原因的文件资料；.对于更新办公设备类项目，需提供报废计划或手续

（二）新增项.项目的政策文件（国家、自治区）；.需主管部门审批、核准或备案的项目，提供审批、核准或备案材料；.新增项目实施方案、工作计划、党组（厅长）办公会决策会议纪要；.新增项目立项专家论证报告、调研或评估报告等；.新增信息化（系统、平台）项目实施方案、需求方案、技术方案、三方询价、党组（厅长）办公会决策会议纪要；.新购办公设备项目需由财政厅资产处出具同意采购的说明；.二级单位新增维修项目需提供主管部门审核意见;.项目预算测算明细（附计算过程）；.新增项目需协调其他部门（电力、供热、供水、道路、排水、公安、消防等）配合才能实施的项目需提供沟通、协议的相关会议纪要；.项目初步设计资料或总体设计、初步设计图纸；n.新增项目主要材料、设备的名称、型号、规格价格及依据，工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额

三、其他资料.PPP项目按照PPP项目准备、采购、执行和移交各阶段要求准备资料，并参考《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）要求开展目标编制和审核；.财政厅各处室代编项目按照上述要求准备相关资料

四、知悉事项.上述如有未明确资料或事项，审核组与预算部门（单位）进行沟通，由预算单位补充完善本次审核暂不涉及涉密项目；.本次审核工作以资料审核为主，需各部门（单位）提供纸质版资料1份，基础资料各部门（单位）准备1份即可。