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文本内容:
神华集团公司选煤厂平安风险预控管理体系审核评级方法(试行)第一条为推动《选煤厂平安风险预控管理体系要求》(Q/SH1004-2022)的有效实施,保障选煤厂平安风险预控管理体系的全面落地,实现企业的可持续平安进展,特制定本方法其次条本方法适用于神华集团公司所属选煤厂、筛分Fo第三条各子(分)公司于每年12月底前上报下一年度平安风险预控管理体系建设达标规划和实施方案第四条神华集团公司依据《神华集团公司选煤厂平安风险预控管理体系审核指南(试行)》,每年至少对各选煤单位平安风险预控管理体系建设组织一次考核评级第五条平安风险预控管理体系建设等级分为四级等级标准如下
(一)平安风险预控管理体系建设一级单位考核年度内,综合得分在90分(含)以上,且实现平安生产1000天以上
(二)平安风险预控管理体系建设二级单位考核年度内,综合得分在80分(含)以上,且实现平安生产800天以上
(三)平安风险预控管理体系建设三级单位考核年度内,综合得分在70分(含)以上,且实现平安生产,500天以上
(四)平安风险预控管理体系建设四级单位考核年度内,综合得分在60分(含)以上,且实现平安生产,1年以上第六条审核年度内消失以下状况之一的,平安风险预控管理体系建设为不达标单位
(一)死亡人数1人(含)以上的;
(二)被省级及以上行政主管部门或神华集团公司责令停产整顿一次(含)以上的;
(三)发生直接经济损失在500万元(含)以上事故的;
(四)瞒报重伤(含)以上伤亡事故的;
(五)未能按神华集团公司要求建立并运行平安风险预控管理体系的第七条综合得分计算方法
(一)平安风险预控管理体系建设接受神华集团公司审核与子(分)公司审核相结合的方法进行综合评比
(二)综合审核评分实行百分制,计算公式如下S=S1XX1+KXS2XX2s-综合得分S1-神华集团公司对选煤单位年度审核得分S2一子(分)公司对选煤单位年度审核平均得分先-神华集团公司对选煤单位年度审核得分所占百分子(分)公司对选煤单位年度审核平均得分所占百分比K一系数,神华集团公司对子(分)公司年度审核平均得分的修正值其计算公式为神华集团公司对子(分)公司全体选煤单位年度审核K=子(分)公司对全体选煤单位年度审核平均得分注
1.2022年又为50%X2为50%以后视执行状况调墓O.系数K取值范围为
0.5-
1.5之间,超出范围时以神华集团公司审核分数为准.Si依据《神华集团公司选煤厂平安风险预控管理体系审核指南(试行)》评分说明执行第八条消失以下状况对各审核选煤单位综合得分进行扣分(加分)
(一)发生主要责任死亡事故的,死亡一人扣40分;发生非主要责任死亡事故的,死亡一人扣30分注非主要责任指多方共同担当责任、担当管理责任、次要责任、肯定责任等死亡事故
(二)发生重伤事故的,重伤一人扣6分,每多一人扣分加倍(如重伤累计两人扣18分,累计三人扣36分,以此类推)
(三)每发生一起直接经济损失在50万元以上100万元以下的非伤亡事故,扣4分;每发生一起直接经济损失在100万元以上500万元以下的非伤亡事故,扣8分
(四)发生火灾、水灾、爆炸和机电等非伤亡事故,造成停产48小时以上的,每发生一起扣10分
(五)被省级及以上行政主管部门或神华集团公司责令停产整顿的,停产一次扣10分
(六)对于挂牌督办的主要隐患,未在方案整改期限内整改的,每一条扣1分
(七)对于体系运行有重大创新或提出建设性意见,被神华集团公司接受的,依据神华集团公司评价,赐予1〜3分加分第九条本方法自下发之日起执行,原《神华集团公司选煤厂本质平安管理体系考核评级及奖惩方法(修订》(神华安[2022)480号)同时废止第十条本方法解释权属神华集团公司平安监察局附件
一、《神华集团公司选煤厂平安风险预控管理体系审核指南(试行)》评分说明附件一:《神华集团公司选煤厂平安风险预控管理体系审核指南(试行)》评分说明
一、各一级要素分数安排各一级要素分数安排见表1表1体系各一级元素分数安排表
二、PDCA四个环节分值比例安排PDCA各环节分值比列安排见表2O表2PDCA各环节分值比列安排表
三、PDCA四个环节计分方法
(一)PDCA各环节每项考核指标计分依据表3进行评定表3每项考核指标分值安排比例表
(二)PDCA四个环节计分方法.每个环节每项考核指标得分率之和的平均值为该环节的得分率.凡消失审核指南中标指标不符合时,消失一项该环节得分率为60%消失两项该环节得分率为40%消失三项及以上该环节得分率为零.PDCA每个环节的最终得分率取1和2的最低值
四、元素(要素)计分方法元素(要素)按下列公式进行积分M=N(
0.2P+
0.5D+
0.2C+
0.1A)式中M一元素(要素)实际得分;N一元素(要素)设计分值;P一方案环节的得分率;D—实施环节的得分率;C—检查环节的得分率;A—处置环节的得分率全部三级要素分数和即为二级元素得分全部二级要素分数和即为一级元素得分
五、审核得分神华集团公司对被审核选煤单位的审核得分按下列公式计算Si=Mi/M°X100式中Si—神华集团公司对选煤单位年度审核得分Mi一审核实际得分此一设计分值注不同类似的选煤单位审核要素不同(如部分单位无“承包商”要素等),依据元素(要素)计分方法,在计算Mi分值时只计算该选煤单位审核所涉及到的要素实际得分,计算M分值时只计算该选煤单位审核所涉及到的要素设计分值一级要素123456789总要求平安方针体系策划体系文件资源、机构、职责和权限危急源辨识、风险评估与掌握力量、培训、意识和文化建设项目生产系统运行掌握分数30101108050100140100790一级要素1011121314151617合计担心全行为掌握其他要素掌握相关方管理应急预备与响应隐患和大事平安信息平安检查与评价持续改进分数10023030501007090202100环节所占比例(%)P(方案)20D(实施)50C(检查)20A(处置)10标准含义得分率(%)不符合0少部分符合20部分符合40基本符合60绝大部分符合80完全符合100。