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文本内容:
绩效评价自评表一级指标二级指标三级指标评分标准得分指标名称指标解释说明投入(15分)部门目标设置情况(5分)目标的明确性(2分)部门的职责设定是否设定了中期规划、年度目标及年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性有(2分);没有(0分)2目标的合规性(2分)部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况全部符合(2分);2评价要点.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内;.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划其中一项不符合(0分)目标的合理性(1分)部门所设立的活动是否合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性全部符合(1分);其中一项不符合(0分)1评价要点L活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;
2.在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务部门预算配置(10分)财政供养人员控制率(3分)部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度目标值W100%;达至U目标值得3分,每超出1人扣
0.1分,扣完为止3在职人员控制率二(在职人员数/编制数)x100%o在职人员数部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人社部门批复同意的临聘人员除外编制数机构编制部门核定批复的部门人员编制数“三公经费”变动率(4分)部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度目标值W0;达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法扣分值二“三公经费”变动率X4X10变动率达10%以上的扣4分“三公经费”变动率二((本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额)X100%3“三公经费”年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费重点项目支出安排率(3分)部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度重点支出安排率二(重点项目支出/项目总支出)X100%o目标值270%;以3分为上限,采用完成比率法计分得分二重点支出安排率/70%X100%X3超出目标值不加分3重点项目支出部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额项目总支出部门(单位)年度预算安排的项目支出总额过程(55分)部门会计核算管理(30分)预算完成率(5分)通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度目标值2100%;达至1」目标值的得5分;100%结果290%得3分;90%结果280%得1分;结果80%得0分预算完成率工(预算完成数/预算数)X100%o5预算调整率(5分)部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度目标值为10%上限;未超过目标值得54预算调整率二(预算调整数/预算数)X100%o分,超过目标值上限的每增加
0.1个百分点扣
0.1分,扣完为止支付进度率(4分)部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度半年进度结果250%得2分;50%结果240%得1分;结果40%得0分半年支付进度二部门上半年实际支出《(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)X100%全年进度结果2100%得4分;100%结果290%得3分;90%结果285%得2分;结果V80%得0分3全年支付进度二部门全年实际支出小(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)X100%结转结余率(4分)通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度目标值为0;达到目标值得4分,未达到目标值的每增加
0.1个百分点扣
0.1分,扣完为止3结转结余率二(结转结余总额/支出预算数)x100%o公用经费控制率(4分)通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度目标值为W100%;达至目标值得4分,未达到目标值的每增加
0.1个百分点扣
0.1分,扣完为止4公用经费控制率二(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)X100%o“三公经费“控制率(4分)部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度目标值为W100%;达到目标值得4分,未达到目标4“三公经费”控制率二(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)X100%值的每增加
0.1个百分点扣
0.1分,扣完为止政府采购执行率(4分)通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况目标值为100%;以4分为上限,采用完成比率法计分得分二政府采购执行率又4政府采购执行率二(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)X100%o政府采购项目中非预算内安排的项目除外3部门预算管理(15分)管理制度健全性(2分)部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况全部符合(2分);符合其中两项(1分)符合其中一项及以下(0分)2评价要点.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;.相关管理制度是否合法、合规、完整;.相关管理制度是否得到有效执行使规金合分资用性6部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况全部符合(6分);符合其中七项(5分);符合其中六项(3分);符合其中五项(2分);符合其中四项及以下(0分)6评价要点.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;.资金的拨付有完整的审批过程和手续;.项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;.不存在滞拨、截留情况;.不存在挤占、挪用情况;.不存在虚列支出挪用情况;.不存其他违规情况预决算信息公开性(3分)部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息符合其中一条得1分,最高得3分3评价要点.公开预决算信息;.按规定内容公开预决算信息;.按规定时限公开预决算信息基础信息完善性(4分)部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况符合其中一条得1分,最高得4分评价要点.基本财务管理制度健全;.基础数据信息和会计信息资料真实;.基础数据信息和会计信息资料完整;.基础数据信息和会计信息资料准确4部门资产管理(10分)管理制度健全性(3分)部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况符合其中一条得1分,最高得3分2评价要点L是否已制定或具有资产管理制度;.相关资金管理制度是否合法、合规、完整;.相关资产管理制度是否得到有效执行管全产完3资理性3部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况符合其中一条得1分,最高得3分评价要点.资产保存完整;.资产账务管理是否合规,帐实相符;.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴3固定资产利用(4分)部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率目标值为80%;以4分为上限,采用完成比率法计分得分二固定资产利用率/80%X100%X4超出目标值不加分固定资产利用率二(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100%o3部门产出绩效(30分)部门履职产出(15分)项目年度实际完成率(5分)部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度目标值为100%;达至1」目标值得5分;100%结果N95%得4分;95%结果290%得2分;90%结果285%得1分;结果85%得0分项目实际完成率二(实际完成项目数/计划完成项目数)X100%o4项目质量达标率(5分)部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度目标值100%;以5分为上限采用完成比率法计分得分二项目质量达标率X5W95%的扣5分5项目质量达标率二(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)X100%o项目质量达标是指项目决算验收合格年度重点工作办结率(5分)部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度目标值100%;以5分为上限,采用完成比率法计分得分二重点工作办结率X5W90%的扣5分5重点工作办结率二(重点工作实际完成数/交办或下达数)X100%o重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务部门履职效果(15分)结果应用创新(5分)部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况全部符合(5分);符合其中两项(3分)符合其中一项(1分)没有结果应用(0分)3评价要点L部门是否按要求对社会公开绩效评价结果
2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告服务对象满意度(5分)对服务对象及时反应的满意度和服务质量的满意度按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)5干部职工满意度(5分)干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分5优秀(5分);良好(3分);合格(1分);不合格(0分)。