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文本内容:
绩效目标申报表(2022年度)注
1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等2各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值
3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入项目绩效目标自评表(年度)项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)财政专项扶贫资金下达预算及项目情况财政专项扶贫资金下达预算及项目情况预算数为34万元,2022年实际收到危房改造涉农中央资金34万元,上年结余
2.833万元,实际执行数为
36.833万元
(二)财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况
1、年度绩效目标全面完成2022年我县涉农四类重点对象农村危房改造项目,开工率及竣工率均达100%帮助我县22户低收入六类重点危房改造对象解决住房安全问题
2、长期绩效目标:使低收入六类重点危房改造对象住上安全、保障的实用房,并把农村建设成为环境优美、文明和谐的社会主义新农村
二、绩效自评工作开展情况
1、开展范围针对2022年全县实施农村危房改造项目
2、对象农村低收入群体6类重点对象(农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的家庭,农村低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭)的C、D级危房
3、时间2022年5月
4、方式采用查阅相关协议材料、财务报表,实地查看危房改造项目情况等方式,针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评
三、绩效目标自评完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析资金为涉农中央资金,100%到位
2、项目资金执行情况分析我县年初危房改造涉农中央资金预算为34万元,实际收到34万元危房改造涉农资金,危房改造涉农资金上年结余
2.833万元,2022年实际投入到6类农村低收入重点对象危房改造执行数为
36.833万元,已全部执行到位
3、项目资金管理情况分析已制定《茶陵县农村危房改造补助资金管理办法》
(二)绩效项目完成情况分析6类重点对象农村危房改造项目,分修缮加固和拆旧建新两种改造类型,拆旧建新补助
2.5万元/户;无房新建补助2万元/户;修缮加固户均1万元以内,2022年完成了农村低收入群体6类重点对象22户危房改造工作,使这些对象住房安全得到了保障
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施.下一步改进措施
1、积极向上争取增加我县农村危房改造计划指标和资金,与精准乡村振兴工作相结合,进一步整合部门人力、物力和财力资源,切实加大农村危旧房屋改造力度,形成多部门配合、多资金整合,加速推进我县农村危房改造工作进程
2、财政适当安排农村危房改造工作经费,保障农村危房改造基础工作正常高效运行进一步完善农户档案管理和信息录入工作,按住房和城乡建设部要求对农户档案的收集和录入进行规范管理
3、加大政策宣传,加强资金管理,努力提高危房改造质量
五、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效自评,我局将在后续开展项目前更加精确摸排农村低收入群体6类重点对象农村存量危房,达到住房保障清零,结合实际制定好改造指标值自评结果将在政务网上进行公开项目名称农村危房改造项目负责人及联系电话尹光荣主管部门茶陵县人民政府实施单位茶陵县住房和城乡建设资金情况(万元)年度资金总额
36.833其中财政拨款
36.833其他资金0总体目标年度目标目标1:完成全县农村低收入群面问题,进一步巩固脱贫攻坚咸目标2目标3体六类对象22户住房保障,顺利解决低收入农户住房安全保障方裸绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1农村低收入群体六类对象22指标2••••••质量指标指标1:改造后验收合格100%指标2••••••时效指标指标1:当年开工率100%指标2••••••成本指标指标1:房屋危房改造补助标准拆旧建新、补助
2.5万元/户;先房新建补助2万元/户;修缮加固户均1万元以内••••••效益指标经济效益指标指标1:指标2••••••社会效益指标指标1:改造后房屋满足居住使用等基本条件住房安全保障指标2••••••生态效益指标指标1:指标2••••••可持续影响指标指标1:改造后房屋保证安全期限三20年指标2••••••••••••满意度指标指标1:低收入群体对象满意度100%服务对豕俩后、度指标指标2•••••••♦••••项目名称农村危房改造项目负责人及联系电话尹光荣主管部门茶陵县人民政府实施单位茶陵县住房和城乡建设局资金情况(万元)全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额
3436.
83310108.3%10其中本年度财政拨款34——其他资金
2.833一一示年初设定目标年度总体目标完成情况综述农村低收入群体危房改造对象22户完成农村低收入群体对象22户危房改造绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值全年实际值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标(50分)数量指标困收体房低群象一住难入对一1022户22户10质量指标改造后盍收合格15100%100%15时效指标当年开工率10100%100%10成本指标房屋改造补助标灌15补元新万缮1新万房2修均内建5无助;户以旧N;补疗固元拆助厅建元加万新万无补匕加万
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2.,、尸以柴元房助户固元15效益指标(40分)经济效益指[一社会效益指标改造后房屋满足居住10住房安全保障住房安全保障10生态效益指可持续影响指标后保全造屋安限改房证邮10叁20年叁20年10后人入厕基生有保比造屋分生等卫件本的改房畜卫所本条基障例10100%100%10服务对象满意度指标入等对意收体点满低群重象度10100%100%10总分100100。