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第季度日常监督检查情况统计表填报单位填报人联系电话填报时间:备注
1、报表时间每季度末报当季度情况
2、报表渠道报文春梅内网邮箱或微信或QQ附件4注检查食品生产企业用附件6-1食品生产监督检查结果通知书编号:2021-01-0000检查结果:□符合口基本符合口不符合本次食品生产企业质量安全风险分级管理监督检查因素得分结果处理口通过口书面限期整改口食品生产经营者立即停止食品生产经营活动附表食品生产监督检查问题项现场检查原始记录表(附后)检查人员(签名)被检查单位意见法人或负责人年月日年月日(章)注检查食品生产企业用附件6-2食品生产监督检查问题项现场检查原始记录表编号检查人员(签名)年月日注检查食品生产企业用食品生产加工小作坊监督检查要点表被检查单位地址负责人联系方式登记证(核准证)编号检查人员及执法证件名称、编号
1.
2.
3.检查时间年月日时分至时分检查人员:被检查单位负责人:(盖章或押印)检查时间年月日附件8食品相关产品生产企业日常监督检查表被检查单位(盖章):编号检查日期食品生产监督检查通知书被检查单位地址检查人员及执法证件名称、编号
1.
2.
3.检查时间年月日检查地点告知事项我们是监督检查人员,现出示执法证件我们依法对你(单位)进行日常监督检查,请予配合依照法律规定,监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的,你(单位)有权拒绝检查;对于监督检查人员有下列情形之一的,你(单位)有权申请回避
(1)系当事人或当事人的近亲属;
(2)与本人或本人近亲属有利害关系;
(3)与当事人有其他关系,可能影响公正执法的问你(单位)是否申请回避?答最后,我们承诺检查组成员将严格遵守有关法律法规、廉政纪律和工作要求,不向被检查单位提出与检查无关的要求,不得泄露被检查单位的商业秘密对违反工作纪律的人员,特别是对不认真履行监督职责、检查走过场、收受企业“红包”等行为,你(单位)可向市食药监局或纪检监察机关举报,一经查实,将依法追究相关责任人的责任附件9食品生产企业及食品相关产品生产企业日常检查结果报送表被检查单位签字(盖章)年月日注检查食品生产企业用附件5食品生产监督检查要点表被检查单位地址检查时间年月日检查人员食品通用检查项目重点项(*)24项,一般项35项,共59项食品添加剂通用检查项目重点项(*)22项,一般项35项,共57项单位计划监督检查生产企业(家)计划监督检查小作坊(家)完成食品生产加工企业监督检查(家次)完成食品生产加工小作坊监督检查(家次)出动检查人员(人次)出动检查车辆(台次)抽样送检(批次)抽检发现问题(批次)监督检查企业发现问题(项)监督检查小作坊发现问题(项)下达责令整改通知书(份)现场整改(项)立案查处(家)召回问题产品(公斤)行政处罚金额(万元)备注检查项目项目序号检查内容评价分值备注者管理
11.2复配食晶添加剂配方发生变化的,按规定报告口是口否
1.
511.3食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”,并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法口是口否2名称地址联系人联系方式许可证编号检查次数本年度第次检查检查内容重庆市泰江区市场监督管理局检查人员根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定,于年月日对你单位进行了监督检查本次监督检查按照表开展,共检查了
(59)项内容;其中重点项
(24)项,项目序号分别是(
1.
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4.2-
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39.
510.3)发现问题()项,项目序号分别是();一般项
(35)项,项目序号分别是(
2.
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2.4-
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73.
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4.10—
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6.3-
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7.3-
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6、
10.K
10.2)发现问题()项,项目序号分别是()O项目序号问题项现场检查原始记录备注其他需要记录的问题检查项目序号检查内容检查情况
1.企业资质情况
1.1实际生产食品与登记范围一致
2.生产环境条件
2.1车间卫生整洁,与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离
2.2生活区、生产区应当相互隔离,生产场地内不得饲养家禽(畜)
2.3有洗手、更衣设施,根据需要配置换鞋、干手、消毒设备、设施,满足正常使用
2.4通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施,以及防鼠、防蝇、防虫害装置能满足正常生产需要
2.5车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置
3.进货查验结果
3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件,如实记录食品、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期(生产批导)、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容
3.2进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年
4.生产过程控制
4.1有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置
4.2记录原料使用(特别是食品添加剂使用)和食品生产情况,记录生产加工过程关键控制点的控制情况
4.3未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂、药品、仅用于保健食品的原料,以及未经国务院卫生行政部门公告的新食品原料生产食品
4.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况
4.5未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染
4.6生产设备、设施定期清洗,保持清洁卫生
4.7未发现标注虚假生产日期或批号的情况
4.8生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品
5.产品检验结果
5.1保存每年的第三方检验机构合格检验报告(至少1次)
6.贮存及交付控制
6.1原辅料的贮存条件符合要求
6.2食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理
6.3产品贮存、运输及交付控制符合产品特点
6.4销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容,并保存相关凭证
7.食品标识标注符合情况
7.1生产加工散装食品的,应当在盛放该食品的容器上采用贴标或者挂牌等方式标识生产者名称、产品名称、生产日期、保质期、贮存条件等信息;简易包装的,还应当在包装上标识出地址、联系方式、登记证编号、成分表(配料表)等,并清晰、醒目标识“小作坊食品”字样
7.2预包装食品应符合标准特别是营养标签标注要求
7.3法律、法规或者食品安全标准规定的其它要求和必须标明的其他事项
8.不合格品管理和食品召回
8.1建立和保存不合格品的处置记录
8.2实施不安全食品的召回,召回食品有处置记录
9.从业人员管理
9.1从业人员上岗操作时穿戴清洁的工作衣帽,保持个人卫生,接触直接入口食品生产的人员持有健康证明,符合相关规定
10.其它检查项目(根据实际情况自行增加)对检查发现问题的处理被检查企业名称生产地址产品名称联系人联系电话生产许可证编号发证日期获证产品单元(产品证书明细内容)检查结论被检查单位意见被检查企业负责人或其授权人签字年月日检查人员签字年月日被检查企业负责人或其授权人签字(盖章)年月日检查项目序号检查内容检查情况问题描述资质1营业执照与生产许可证相关内容是否一致,是否均在有效期内□是;口否2企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致(减项视同与记载一致)□是;口否生产场所3生产区域厂房布局是否发生改变口是;口否4厂区、车间及库房是否卫生整洁车间人流通道、物流通道使用是否正常;人员洗手、更衣消毒设施是否完好,物流除尘设施是否完好;车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好清洁卫生记录是否保存完好口是;口否5有特殊存放要求的物品,存放条件是否符合要求□是;口否设备2班7检验设备设施是否完好,必备检验耗材是否满足检验要求需要计量检定的设备是否在检定有效期内□是;口否原辅材料控制8企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及标准要求是否从经评价的合格供应商进行采购,保存供应商评价记录、采购口是;口否9企业是否对采购的原辅材料进行索证验证,并对索证验证记录保在9年以一口是;口否10企业是否建立原辅材料使用台账口是;口否生产过程控制11企业是否建立产品投料记录;产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致□是;口否12企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录□是;口否13生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制,是否存在人流、物流交叉污染情况□是;口否出厂粉哈14企业是否按照相关要求开展批批出厂检验□是;口否15出厂检验项目是否齐全;检验记录及检验报告是否规范口是;口否产品标识16产品标识标注内容是否符合GB
4806.1的相关要求口是;口否销售情况17企业是否建立产品销售台账产品销售记录是否包括产品名称、数量生产日期/生产批号检验合格证号购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点等信息□是;口否产品追溯18企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注□是;口否人员情况19主要管理人员了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法,熟悉本企业设立质量管理制度口是;口否20检验人员是否具备出厂检验技能□是;口否21特殊岗位(特种设备操作使用)操作人员是否取得项资质,需要取得食品从业人员健康证明的人员,健康证是否在有效期内口是;口否不合格品处理22企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录口是;口否23企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录口是;口否产品召回24企业是否对销售的不安全产品进行召回,作好相应处理记录,并向监管部门报告召回及召回产品处理情况口是;口否企业自查25企业是否定期开展自查,并对自查情况进行详细记录,对自查的问题进行持续改进口是;口否序号单位名称第一次检查第二次检查第三次检查备注检查结果(符合、基本符合、不符合)得分检查结果(符合、基本符合、不符合)得分检查结果(符合、基本符合、不符合)得分检查项目项目序号检查内容评价分值备注
1.企业资质情况*
1.1营业执照、食品生产许可证有效,企业名称一致口是□否2*
1.2实际生产食品的场所与食品生产许可证书内容一致口是口否
22.生产环境条件
2.1厂区无扬尘、无积水,厂区、车间卫生整洁□是口否
1.5*
2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离□是口否2*
2.3卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通□是□否
22.4有更衣、换鞋(根据需要)、洗手、干手、消毒设备、设施,满足正常使用口是口否
1.
52.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行口是口否
1.5检查项目项目序号检查内容评价分值备注
2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录□是口否
1.
52.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录,生产场所无虫害迹象口是口否
13.进货查验结果注:
①检查原辅料仓库;
②原辅料品种随机抽查,不足2种的全部检查*
3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件;供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料,应自行检验或送检,并保留检验记录和报告□是□否2*
3.2进货查验记录及证明材料真实、完整,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月,没有明确保质期的,保存期限不少于二年口是□否
23.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录口是口否
1.
54.生产过程控制注在成品库至少抽取2批次产品,按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查有专供特定人群的产品至少抽查1个产品
4.1有食品安全自查制度文件,定期对食品安全状况进行自查并记录和处置□是口否
1.5*
4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致口是口否2*
4.3建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等□是□否2*
4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品口是口否2检查项目项目序号检查内容评价分值备注*
4.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况□是□否
24.6生产或使用的新食品原料,限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内口是口否1*
4.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品口是□否2*
4.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致□是口否2*
4.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录口是口否
24.10生产现场未发现人流、物流交叉污染□是口否
1.
54.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染□是口否
1.
54.12有温、湿度等生产环境监测要求的,定期进行监测并记录口是口否
1.
54.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录口是□否
1.5*
4.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况□是口否
24.15工作人员穿戴工作衣帽,生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品,员工洗手消毒后进入生产车间□是口否
1.5检查项目项目序号检查内容评价分值备注
5.产品检验结果注采取抽查方式
5.1企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力,有检验相关设备及化学试剂,检验仪器设备按期检定口是口否
1.
55.2不能自检的,应当委托有资质的检验机构进行检验□是口否
1.5*
5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本,按照食品安全标准规定进行检验口是口否2*
5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录,检验记录真实、完整口是口否
25.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况口是口否
1.
56.贮存及交付控制注采取抽查方式,有冷链要求的产品必须检查冷链情况*
6.1原辅料的贮存有专人管理,贮存条件符合要求口是口否2*
6.2食品添加剂应当专门贮存,明显标示,专人管理口是口否
26.3不合格品应在划定区域存放口是口否
1.
56.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录□是□否
1.
56.5仓库温湿度应符合要求口是口否
1.
56.6生产的产品在许可范围内□是□否
1.5检查项目项目序号检查内容评价分值备注
6.7有销售台账,台账记录真实、完整口是口否
1.
56.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容口是口否
1.
57.食品标识标注符合情况注可直接检查第4项中抽取的样品
7.1名称、规格、净含量标注符合要求口是口否
1.5*
7.2日期标示符合要求口是口否
27.3成分或配料表标注符合要求口是口否
27.4生产者的名称、地址、联系方式,产品执行标准代号,贮存条件,生产许可证编号标注符合要求□是口否
1.
57.5营养标签标注符合要求口是口否
1.
57.6法律、法规或者食品安全标准规定的其它要求和必须标明的其他事项□是口否
1.
58.不合格品管理和食品召回注采取抽查方式
8.1建立和保存不合格品的处置记录,不合格品的批次、数量应与记录一致口是口否
1.5*
8.2实施不安全食品的召回,有召回计划、公告等相应记录口是口否2*
8.3召回食品有处置记录口是口否2检查项目项目序号检查内容评价分值备注
8.4未发现使用召回食品重新加工食品情况(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)口是口否
1.
59.从业人员管理
9.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人□是□否
1.
59.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录口是口否
1.5*
9.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员□是口否
29.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录□是□否
1.5*
9.5建立从业人员健康管理制度,直接接触食品人员有健康证明,符合相关规定口是口否
29.6有从业人员食品安全知识培训制度,并有相关培训记录□是口否
1.
510.食品安全事故处
10.1有定期排查食品安全风险隐患的记录口是口否
1.
510.2按照食品安全应急预案定期演练,落实食品安全防范措施的记录□是口否
1.5*
10.3发生食品安全事故的,有处置食品安全事故记录口是口否
211.食品添加剂生产*
11.1原料和生产工艺符合产品标准规定□是□否4。