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文本内容:
检验检测机构信用评价自评表自评单位(盖章):考核分类序号考核项目分值考核要点计分标准自评得分扣分(加分)说明
一、组织机构1管理层人员稳定性3法人、最高管理者、质量负责人、技术负责人、授权签字人变更应及时申报【2014]2号文要求未按要求申报,每项扣1分5法人、最高管理者、质量负责人、技术负责人、授权签字人稳定年变更率W20%年变更率W20%满分每增加5%扣1分扣完为止2技术人员稳定性4工程师及大学本科以上人员稳定,食品检验机构中级技术职称人员达50%以上,中级职称以上人员和检测技术骨干流出比例小于2%年变更率W30%满分,每增加5%扣1分,扣完为止人员变更后,应在30个工作日内向资质认定部门申请办理变更手续(法定代表人的变更时间以营业执照变更时间为准)在规定时间内办理变更手续的,不扣分;超过1个月扣1分,最多扣4分3机构性质、地址变更5变化后及时报备变更后,应在3()个工作日内向资质认定部门申请办理变更手续(营业执照变更时间为准)在规定时间内办理变更手续的,不扣分超过1个月扣1分,最多扣5分4检验检测机构搬迁5检验检测机构搬迁后应停止对外服务,并申请搬迁后评审未停止对外服务扣2分;涉及影响检测数据结果扣5分
二、技术能力5仪器设备71)在用设备完好率100%2)仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件及标准物质,仪器设备、标准物质与检验检测工作相适应3)设备由经过授权的人员操作;4)对所有仪器设备进行正常维护、使用;5)仪器设备(包括标准物质)进行有效的期间核查;6)所有仪器设备(包括标准物质)都有明显的状态标识;7)建立完整的仪器设备档案每项扣1分6仪器设备量值溯源41)周期性开展计量检定或校准活动,2)检定证书有效期衔接没有空档期;3)在用的仪器设备经过检定(校准)确认合格后使用;4)自校准符合法律法规和技术规范要求未溯源每发现1台扣1分;溯源不满足要求继续使用,每台扣1分7设施环境61)涉及的设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求;2)识别检验检测环境要求3)配置相应监测、控制和记录设施;4)检验检测机构环境整洁,区域间有效隔离;5)对涉及检验检测质量和安全的区域和设施有效控制并正确标识;6)设立有效的安全、环保设施每项扣1分8标准及时更新41)规范进行标准查新2)《资质认定证书附表》不存在过期作废标准3)、对正确使用新的检测方法(标准)进行确认;4)对自行制订的非标方法,经确认合格,编制完整的作业指导书机构应在新标准实施之日起,30个工作日前办理标准变更手续超时未变更,且又未申请撤销能力的,每项扣1分,最多扣4分使用无效标准和方法开展检测检验活动,并出具数据和结果的,每项扣1分,最多扣4分9能力验证(或检验检测机构比对)2按要求参加质量技术监督主管部门和行业组织的能力验证当没有相关部门组织时,应主动寻求检验检测机构间比对满足要求,2分3参加相关部门组织的能力验证(或检验检测机构比对),项目类别覆盖已获资质认定能力类别(2年周期内)未覆盖每一类扣1分,最多扣3分
二、技术能力10检测报告5检测报告内容信息完整,数据表达正确,引用标准无误,结论正确;检验检测机构出具检验检测数据、结果时,未注明检验检测依据的,1份报告,扣2分非授权签字人签发检验检测报告的,1份报告,扣2分报告的保存期限不符合要求的,扣5分检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果的,未在其检验检测报告上加盖检验检测专用章,并标注资质认定标志1份报告,扣2分出具虚假检验检测数据、结果的,一份报告扣5分11原始记录41)原始记录信息完整、能复现检验检测过程;2)原始记录有规范的格式;3)数据或结果的表述方式符合检验检测标准规定;4)参与抽样、制样、检测人员的签字标识完整;5)有页码标识、编号标识、与检验检测报告有可追溯关联;6)不随意涂改检验检测原始记录;7)电子版原始记录有避免丢失或改动措施每发现1处扣
0.5;编造数据每发现1处扣2分,涉及编造结论性的数据,按检测数据弄虚作假处理12重大检测事故5检验检测机构发生重大检测事故并造成恶劣影响检测结果错误,报告外发,扣3分一个周期内检测或安全责任事故,发生一票否决
三、体系运行13机构设置1机构设置合理,并设置质量、技术运行部门缺项或设置不合理扣1分14内审、管评4按期开展管理体系内部审核和管理评审,1)、《内审报告》中描述的不符合项与当时实际存在的不符合项相符2)、对■内部审核中发现的不符合现象进行有效整改3)、《管理评审报告》中对体系的发展及改进作出具体的规定,并有效落实;4)、检验检测机构管理体系运行不存在系统性、区域性不符合未进行每项扣2分,存在问题每项扣
0.5分15客户反馈2收集客户反馈意见,有渠道,有记录无渠道扣1分,无记录扣1分
三、体系运行16质控5制定检验检测结果质量控制计划(包括内部质量控制和外部质量控制),建立完善的合同评审制度和样品管理制度,按计划实施,并进行有效性评价按照方法标准、技术规范要求,开展检测质量控制(如平行样、加标回收、标样测定等)每项不符合扣1分,扣完为止17制度完善及实施2机构应通过制度的建立和实施,保障技术运作和质量控制的有效性每项不符合扣1分,扣完为止
四、诚信保障18自我声明、对外公示2自我声明、对外公示无,扣2分19独立公正性(回避)应保证检验检测公正性检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方,不受任何可能干扰其技术判断因素的影响,确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的,直接进D类21检测检验人员诚信2建立诚信保障制度,防止发生检验检测失信行为未建立,诚信要素监控程序失效的,出现检验检测失信行为的,发现一次扣1分22163号令其他内容5按照规定上报年度报告、统计数据等相关信息未按照规定上报年度报告、统计数据等相关信息扣2分延时上报年度报告、统计数据等相关信息的,扣1分检验检测机构应接受、配合监督检查无正当理由拒不接受、不配合监督检查的,扣3分检验检测机构不得转让、出租、出借资质认定证书和标志;不得伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志;不得使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志检验检测机构转让、出租、出借资质认定证书和标志的;检验检测机构伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的;检验检测机构使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志的直接进D类23保密3检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并制定实施相应的保密措施泄露国家秘密的,直接进D类泄露商业秘密和技术秘密的,每次扣3分24资质的管理1)、资质认定证书不存在超出有效期或衔接空档期间2)对外出具的具有证明作用的数据和结果,均在资质认定证书核准的项目、限制范围之内违反直接进入D类
五、社会信誉25违法违规记录违法违规记录被工商、税务、环保、监察等部门处罚的直接进D类26投诉举报记录3投诉举报,并查实扣3分27行业评价3行业主管部门、客户、同行评价优、良、中、差,分别得
3、
2、1分28公共责任3明确检测检验活动、服务和运行对质量、安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面产生的影响及采取的措施无相关措施的,扣2分;当出现风险后,采取的措施无效的,扣3分2定期对员工进行健康和安全知识培训1;为员工提供必需的防护用品每项扣1分1在检测检验、服务、运行中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大质量问题时,应及时向有关政府部门报告未及时报告的,扣1分7\>加分项
291、科研成果3科研成果省级当年立项每项加1分,完成每项1分;国家级当年立项每项加
1.5分,完成每项1分;
302、奖励情况2单位荣誉市级加1分、省级2分、国家级3分;民间组织不在加分范畴考核评定规则
一、各检测机构基础分为100分,以在此基础上扣分累计后的得分,按照以下标准进行考核分类
1、A类得分在90分以上
2、B类得分在75—90分
3、C类得分在60—75分
4、D类得分在60以下的,或考核表中有直接列入D类的
5、A+类得分在95分以上
二、考核要求
1、加减分以行政主管部门及质量监督机构的正式文件、检查记录、网上公布情况、会议记录等为依据
2、扣分和加分项中“同一事项不重复扣分或加分”
3、在“备注”中需详细说明加扣分情况单次扣分达到标准上限的,应在3个月内再次进行监督复查,若仍存在同样问题应再次扣分。