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文本内容:
庆安县农业科学技术实验推广中心2021年部门预算目录第一部分庆安县农业科学技术实验推广中心概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成第二部分庆安县农业科学技术实验推广中心2021年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算〃三公〃经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表第三部分庆安县农业科学技术实验推广中心2021年部门预算情况说明、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算〃三公〃经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、机关运行经费情况说明
十、关于政府采购预算情况说明
十一、关于国有资产占有使用情况说明
十二、关于项目支出绩效目标的说明第四部分名词解释第一部分庆安县农业科学技术实验推广中心概况
一、单位职责
(一)主要承担农作物高产栽培、测土配方施肥、病虫草鼠害防治和绿色食品开发及引进、植物检疫、化肥农药、环保的执法工作
(二)开展农业技术培训、技术指导、技术咨询及病虫草鼠害测报工作
(三)为农民增收、农业增效出谋划策,为政府指挥农业生产当好参谋
二、单位机构设置我单位内设12个站、所、室财会室、办公室、环保站、土肥站、植保站、水稻站、推广站、化验室、经作站、科研所、试验站、质检站
三、单位人员构成庆安县农业科学技术实验推广中心编制总数为84个,其中行政编制个,事业编制77个,工勤编制1个实有人员122人,其中在职人员78人,离退休人员44人与上年预算相比,实有人数增加20人,其中在职人数增加9人,离退休人数增加11人第二部分庆安县农业科学技术实验推广中心2021年部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算〃三公〃经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表注以上表格祥见公开表第三部分庆安县农业科学技术实验推广中心2021年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心收入总预算
1028.93万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%支出总计
1028.93万元,包括社会保障和就业支出
188.48万元、卫生健康支出
56.14万元、农林水支出
754.08万元、住房保障支出
30.23万元与上年预算相比,减少
26.35万元,减少
0.9%主要是原因是退休职工和农业项目资金减少按照综合预算的原则,庆安县农业科学技术实验推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理
二、关于收入总表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心收入预算
1028.93万元,全部为一般公共预算收入,占100%;
三、关于支出总表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心支出预算
1028.93万元,其中基本支出
1008.44万元,占
98.0%;项目支出
20.49万元,占
2.0%
四、关于财政拨款收支总表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心财政拨款收入预算
1028.93万元,比上年预算减少
26.35万元,减少
0.9%主要是原因是退休职工和农业项目资金减少全部为一般公共预算拨款收入支出总计
1028.93万元,包括社会保障和就业支出
188.48万元、卫生健康支出
56.14万元、农林水支出
754.08万元、住房保障支出
30.23万元与上年预算相比,减少
26.35万元,减少
0.9%主要是原因是退休职工和农业项目资金减少
五、关于一般公共预算支出表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心一般公共预算支出
1028.93万元,其中基本支出
1008.44万元,项目支出
20.49万元
1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为
6.47万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为
95.96万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他行政事业单位离退休支出(项)2021年预算数为
86.06万元以上三项比去年增加
40.92万元,增加
21.71%主要是调整工资后缴费基数提高,导致金额增加
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为
56.14万元,比上年预算数增加
16.75万元增加
42.52%主要原因是调资增加
3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出
754.08万元比上年预算数减少
89.14万元,减少
10.57%主要原因是项目减少
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
30.23万元,比上年预算数增加
5.13万元增加
20.44%原因调资增加
六、关于一般公共预算基本支出表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心一般公共预算基本支出
1008.44万元,其中人员经费
1000.64万元,公用经费
7.8万元工资福利支出
905.44万元,主要包括基本工资
352.3万元、津贴补贴
326.44万元、奖金
44.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费
95.96万元、职工基本医疗保险缴费
56.14万元、住房公积金
30.23万元比上年预算数增加
138.99万元增加
18.13%主要是调整工资后缴费基数提高,导致金额增加商品和服务支出
7.8万元,主要包括办公费
2.4万元、印刷费
0.8万元、邮电费
1.6万元、差旅费
1.2万元、专用材料费
1.8万元比上年预算数减少
0.1万元,减少
1.3%基本持平对个人和家庭补助支出
95.2万元,主要包括退休费
86.06万元、抚恤金
6.47万元、生活补助
2.67万元比上年预算数增加
24.76万元,增加
35.25%要是调整工资后缴费基数提高,导致金额增加
七、关于一般公共预算〃三公〃经费支出表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心一般公共预算〃三公〃经费支出0万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置费元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元与上年预算相比无变化
(一)因公出国(境)经费2021年预算安排0万元,与上年预算相比无变化
(二)公务接待费2021年预算安排0万元,与上年预算相比无变化
(三)公务用车购置及运行费2021年预算安排0万元,与上年预算相比无变化其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,与上年预算相比无变化
八、关于政府性基金预算支出表的说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心政府性基金支出0万元,与上年预算相比无变化
九、机关运行经费情况说明(注如是机关或参照公务员法管理事业单位,则按如下方式表述)2021年,本单位机关运行经费预算
7.8万元,比上年预算减少
0.1万元,下降
1.3%与上年预算基本持平
十、关于政府采购预算情况说明2021年,庆安县农业科学技术实验推广中心采购预算总额0万元,其中货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元
十一、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年12月31日国有资产
1487.39万元,在编公务用车7辆,执法车0辆单位价值100万元以上设备台(套)
十二、关于项目支出绩效目标的说明2021年庆安县农业科学技术实验推广中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额
20.49万元第四部分名词解释主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。