庆安县丰收乡两利中学

庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算第一部分庆安县丰收乡两利中学单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成第二部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表第三部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分庆安县丰收乡两利中学概况

一、单位职责庆安县丰收乡两利中学隶属于庆安县教育体育局，主要职责是

1、实施中学与小学义务教育，促进基础教育发展2中学学历教育小学学历教育

3、贯彻执行党和国家的教育方针、贵育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度

二、单位机构设置学校设有工会、团支部、教务处、政教处、总务处

三、单位人员构成庆安县丰收乡两利中学编制总数为52个，其中事业编制52个，实有人员65人，其中在职人员52人，特岗教师13人，离退休人员52人与上年预算相比，实有人数增加4人，其中在职人数减少1人，离退休人数增加1人，特岗教师增加4人第二部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表上述各项预算表详见2021年部门预算公开报表第三部分庆安县丰收乡两利中学2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学收入总预算

561.04万元全部为一般公共预算拨款收入；支出总预算

561.04万元，包括教育支出

479.48万元，社会保障和就业支出

39.25万元、卫生健康支出

23.98万元、住房保障支出

18.34万元与上年预算相比，增加

71.01万元，主要原因是工资调整按照综合预算的原则，庆安县丰收乡两利中学所有收入和支出均纳入部门预算管理

二、关于收入总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学收入预算

561.04万元，全部为一般公共预算收入，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、关于支出总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学支出预算

561.04万元，全部为基本支出，占100%人关于财政拨款收支总表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学财政拨款收入预算

561.04万元，比上年预算数增加

71.01万元，主要是人员和工资变动全部为一般公共预算拨款财政拨款支出预算

561.04万元，其中，教育支出

479.48万元，社会保障和就业支出

39.25万元，卫生健康支出

23.98万元，住房保障支出

18.34万元

五、关于一般公共预算支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算支出

561.04万元，全部为基本支出

1.205教育支出为

479.48万元，比上年预算数增加

67.49万元，主要是人员和工资变动

2、208社会保障和就业支出为

39.35万元，比上年预算数减少

2.16万元，主要是主要是人员和调整工资后缴费基数变动

3、210医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为

23.98万元，比上年预算数增加

4.62万元，主要是人员和工资变化

4、221住房保障支出为

18.34万元，比上年预算数增加

1.17万元，主要是人员和工资变化

六、关于一般公共预算基本支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算基本支出

561.04万元，其中人员经费

533.71万元，公用经费

27.33万yGo

1、301工资福利支出

509.73万元比上年预算增加

49.84万元，增加

10.84%主要原因是人员变动及保险测算基数调整导致金额增加

2、302商品和服务支出

27.33万元，比上年预算增加

27.33万元，主要原因是人员增加，导致公用经费金额增加

3、303对个人和家庭补助支出

23.98万元，比上年预算减少

6.16万元，减少

20.44%主要原因是人员变动，导致生活补助金额减少

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元比上年预算增加00万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出

（一）因公出国（境）经费2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出

（二）公务接待费2021年预算安排万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出

（三）公务用车购置及运行费2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元其中公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车

八、关于政府性基金预算支出表的说明2021年，庆安县丰收乡两利中学政府性基金支出0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、机关运行经费情况说明2021年，本单位为事业单位，无机关运行经费

十、关于政府采购预算情况说明2021年，庆安县丰收乡两利中学采购预算总额0万元，其中货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元

十一、关于国有资产占有使用情况说明截止2020年末，庆安县丰收乡两利中学共有房屋平方米，车辆台，单价50万元（含）以上设备0台

十二、关于项目支出绩效目标的说明2021年庆安县丰收乡两利中学实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额6万元第四部分名词解释

1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算

2、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、人员类项目指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目

5、运转类项目指各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目

6、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

7、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

8、卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

9、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

10、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

11、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

12、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

13、绩效目标是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。