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宜君县中医医院迁建(一期)项目(部门整体)支出绩效目标执行监控表填报单位(盖章)(2022年度)注
1.偏差原因分析针对与预期目标产牛.偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断(相应栏目内勾选)和分析,并说明原因.完成目标可能性对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性.备注说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施项目(部门)名称宜君县中医医院迁建(一期)项目项目主管部门宜君县卫生健康局实施单位宜君县中医医院项目笛(万五年初预算数1-9月执行数1-9月执行率全年预计执行数f金年度资金总额40004000100%100%:)其中财政拨款40004000100%100%其他资金年度目标完成情况宜君县中医医院迁建(一期)建设项目建设地位丁•宜君县南山公园一期用地为18亩,新建门诊综合楼、住院综合楼和医技综合楼三栋建筑,总建筑面积
16401.64m截止目前住院楼、门诊楼K电安装完成98%装修工程完成95串真石漆施工完成95%医技楼地砖铺贴已完成,屋面面层施工正在进行绩效指标一级指标二级指标指标内容年度指标值1-9月执行情况全年预计完成情况扁差原因分析完成目标可能性备注经费保障制度保障人员保障硬件条件保障其他原因说明确定能有可能完全不可能产出指标数量指标新建门诊综合楼、住院综合楼和医技综合楼总建筑面积
16401.64W已完成100%质量指标资本金到位率100%己完成100%J债券资金使用合规率100%已完成100%时效指标债券发行后年度使用率100%已完成100%是否按规定及时、规范披露信息是是是J竣工时间2022年11月未竣工2022年11月底V受疫情和天气影响等原因,项目延迟交工V项目在建,未竣工决算成本指标备案批复投资偏离(土%)小于等于10%0%(项目在建)0%(项目在建)受疫情和天气影响等原因,项目延迟交工项目在建,未竣工决算项目投资金额完成率100%100%100%J效益指标经济效益指标医疗收入增幅大于等于3%0%(项目在建)0%(项目未投入使用)V延迟交工,未投入使用V项目在建,未投入使用社会效益指标门诊及住院综合楼设施利用率大于等于90%0%(项目在建)0%(项目在建)延迟交工,未投入使用项目在建,未投入使用满意度指标服务对象满意度指标主管部门满意度大于等于95%大于等于95%大于等于95%医务人员和就诊患者满意度大于等于95%大于等于95%大于等于95%V。